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1、 版本/修改：B/0南京群力运动器材有限公司质量手册编 号： QL/SC-2017版 本： B/0受控状态：分 发 号：编制： 赵 俊 华 日期： 2017. 01.15 审核： 谢 荣 日期： 2017. 01.15 批准： 李 方 喜 日期： 2017. 01.25 颁布日期：2017年01月25日 实施日期：2017年01月30日目录0.1公 司 简 介50.2发 布 令50.3管理者代表任命书70.4质量方针和质量目标81.范围112.规范性引用文件113.术语和定义114.组织环境114.1理解组织及其环境114.2理解相关方的需求和期望124.3确定质量管理体系的范围134.4质量
2、管理体系及其过程135.领导作用135.1.领导作用和承诺135.2.方针145.2.1.制定质量方针145.2.2.沟通质量方针145.3组织的岗位、职责和权限156.策划166.1.应对风险和机遇的措施166.2.质量目标及其实现的策划176.2.1.组织的质量目标176.2.2.质量目标实现的策划186.3.变更的策划187.支持197.1.资源197.1.1.总则197.1.2.人员197.1.3.基础设施197.1.4.过程运行环境207.1.5.监视和测量资源207.1.6.组织的知识217.2.能力217.3.意识227.4.沟通227.5.形成文件的信息237.5.1.质量管理
3、体系文件结构237.5.2.形成文件的信息的控制238.运行258.1.运行策划和控制258.2.产品和服务的要求258.2.1.顾客沟通258.2.2.与产品和服务有关的要求的确定268.2.3.与产品和服务有关的要求的评审268.2.4.产品和服务要求的更改278.3.产品和服务的设计和开发278.3.1.总则278.3.2.设计和开发策划278.3.3.设计和开发输入288.3.4.设计和开发控制288.3.5.设计和开发输出288.3.6.设计和开发的更改298.4.8.4外部提供过程、产品和服务的控制298.4.1总则298.4.2控制类型和程度298.4.3外部供方的信息308.5
4、生产和服务提供308.5.1生产和服务提供的控制308.5.2标识和可追溯性318.5.3客户或外部供方的财产318.5.4防护328.5.5交付后的活动328.5.6更改控制338.6产品和服务的放行338.7不合格输出的控制338.7.1不合格输出的识别和控制338.7.2不合格文件信息保留349.绩效评价359.1监视、测量、分析和评价359.1.1总则359.1.2顾客满意359.1.3分析与评价359.2内部审核369.3管理评审3710持续改进3810.1总则3810.2不合格和纠正措施3810.3持续改进39附件1：程序文件清单错误！未定义书签。附件2：公司组织机构图43文件修改
5、审批表序号修订内容简述修订日期修订人批准人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.0.1公 司 简 介南京群力运动器材有限公司是一家专业从事足球、篮球、排球、橄榄球、棒球、垒球、玩具球等橡胶球以及球类内胆制造的公司。公司于2005年在南京溧水成立，注册资金41.5万美元，厂房面积22000平方。公司秉承“诚信、创新、和谐、卓越”的经营理念，以真诚、专业的态度服务客户，产品主要出口到欧美、东南亚等国家和地区。产品定期参加德国ISPO（国际体育用品博览会）、美国Super Show（世界体育用品展）、广交会展出，现已与国际知名品牌威Um
6、bro、Wilson、Classic、Decathlon等公司建立了良好的伙伴合作关系，企业经过自身的努力和不断完善从开始的作坊型加工发展到目前自营进出口年生产各种比赛、训练用球400万只，成为华地区最大的球类生产基地和国内排名前十的球类生产企业。从建厂至今，群力制球一直秉承精心制造、质量第一、不断创新、客户至上的精神理念，积极参加市场竞争，热忱为广大消费者提供一流产品、一流服务。群力制球是一个朝气蓬勃、海纳百川、人才济济的公司，更是一和谐融洽的大家庭。希望全体员工能在群力制球这个充满活力的大家庭中发挥各自专长与公司共享利益，共同走向辉煌的明天。公司地址：南京市溧水区东屏镇电 话：025-57
7、495070传 真：025-57495071邮 编：2112120.2发 布 令 质量管理手册（以下简称手册）是以ISO9001：2015质量管理体系 要求及适用的法律法规要求，并结合本公司实际情况制定。手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，明确了本公司质量管理体系要求，规定了质量管理体系的范围和准则。目的是规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨。本手册是建立、实施和改进质量管理体系的纲领性文件，是经营管理、产品和服务过程中必须遵守的行为规范，是向相关方提供质量保证的证实性文件。根据公司发展和管理提升的需要，经领导层决策，编制完成并经总经理
8、批准发布了质量管理手册。最高管理者将按照质量管理体系运行要求，提供足够资源保证，使本手册的管理要求得到有效运行，并不断完善，持续改进。本手册自发布之日起正式实施，公司所属部门和全体员工务必认真学习，深入领会，切实贯彻执行。以进一步提高产品质量并实现公司在保证产品和服务质量方面对客户的承诺，实现质量方针和目标。总经理：李方喜2017年01月25日0.3管理者代表任命书根据公司质量管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命 谢 荣 为管理者代表。其主要职责和权限如下：1. 确保建立、实施和维持质量管理体系所需的过程；2向总经理报告质量管理体系的绩效及改善的任何需要；3组织内审；协助总经理召开管理
9、评审会。并就决议事项进行确认；4确保于组织内对顾客要求的认识；5对外代表公司联络、协商与ISO9001:2015质量管理体系相关事宜。为保持公司质量管理体系的实施和保持，各部门及相关人员应服从管理者代表的组织、协调，确保公司质量管理体系持续的有效运行。 总经理：李方喜 2017年01月30日0.4质量方针和质量目标经全体员工的充分讨论，协商，公司办公会研究决定，我公司的质量方针和质量目标如下：质量方针：强化管理水平 优化产品质量坚持持续改进 追求满足顾客质量方针内容：以科学管理为手段，按GB/T19001-2016 质量管理体系 要求标准的要求，建立完整的企业管理体系，提高管理效率，降低管理成
10、本，让利于顾客；使生产的产品能达到顾客的要求，争取更大的经济和社会效益。质量是企业的生命，也是企业发展的源泉公。司将严格质量管理，精心组织，精心作业，通过保证产品与服务每一环节的过程质量，提供一流的产品和服务。诚信是企业道德的精髓所在，我们要把诚信贯彻于整个生产经营活动之中，把对顾客负责作为已任，坚持诚实立身、信誉立业。遵守法律法规和其他要求是每个员工应尽的责任和义务。要使“诚信守法”成为我公司始终遵循的原则。公司将通过落实方针和目标、日常检查、内审、管理评审以及接受认证机构审核等多种方式，预防和纠正不符合，严控过程环节，持续提高产品质量和管理水平，不断持续改进。公司的各级人员必须认真理解质量
11、方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。质量目标：1、球类产品一次交验合格率95%；橡胶球胆产品一次交验合格率98%2、顾客满意度80分 望全体员工认真学习、理解本方针，努力工作为实现质量方针、目标作出自己应有的贡献。批准：李方喜日期：2017年01月30日质量管理体系过程绩效目标序号过程名称指标名称指标值1产品和服务的要求控制1、客户满意度平均分80分2、合同评审率100%2产品设计和过程开发过程产品研发一次成功率80%3运行策划和控制工艺改进完成率100%监视和测量资源管理过程监视和测量设备校准率100%4产品和服务放行过程产品错检、漏检比例0.5%5不合格输出控制不合格处置及时完成率100
12、% 6生产和服务提供控制1、球类产品一次交验合格率95%2、橡胶球胆产品一次交验合格率98%生产设备、设施及环境管理过程维修计划完成率100%管理体系策划过程风险和机遇应对措施充分率100%7内部审核1.内审计划实施率100%8管理评审管理评审项目达成率100%9数据分析与持续改进纠正预防措施实施率100%10文件信息管理文件受控率100%11人力资源管理过程培训计划完成率98%12外部提供过程、产品和服务的控制1、原材料在合格供方处采购比例98%2.采购产品合格率90%3.供方评价率到达100%0.5质量手册管理1、质量手册的批准和管理1质量手册由公司总经理批准,签署颁布令,规定实施日期。2质量手册由办公室负责管理。3质量手册发放的登记,每本质量手册必须有唯一的发放号码,并加盖受控和非受控印章。1.4质量手册的复印数量、发放范围，由总经理确定。1.4.1受控质量手册发放范围：公司领导、有关职能部门，第三方认证机构以及其他获准单位或人员。1.4.2非受控质量手册发放范围：其他对外交流单位或个人，非受控质量手册不予控制和管理。1.5质量手册持有者责任。1.5.1遵守质量手册的管理规定，严格办理领取和更改手续。1.5.2妥善保管质量
