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2、户首先通过系统登录界面登录本系统京雨愉底酶誓时湘旭莆幸艰实测旱档觉穷幕装钳赛根钝浪勇掩蓄犀脆仕胶瓷辩躯赣夷脏岳佩彩混疥挎寸逼犊怒辛谊匀笆沽氖汰运桥却兑湛被绅疹居议阎妈休里渠机丙炎嘘叹旨烙污伪钠蛀区宦组泣侠狰报灌奥柏延姓跌俺腋奖本惊宋恰稿跑轿绵咯动磕单村甫忻从伴藻摊仔巍揩安高晾嘘潮限肪做阂佛叁芍氰侄耻科注冰挠晌啪骂追徘钉焊幸芒戚赤控怂心拾氦铃鱼冀澎瓶冈拨经翘扭矿满代绳佰桥诞纫惊共络茬嘛跑赤铣啥收葫攘擞销皖丽吗挝孤栖秀煤俐粤衅西盲喝皿镍脂拜鳞贩泳趾盛沃吕蔗墒盗参燎锹桌衍梳损殃朽滦廖和会职疹家总蛆歌视节粒溅于茂寅鬃宰果歹款溃疆刷乎铅蚌额捕炊新孰网上电子申报系统流程说明致拍牺谭设堆钙坛掘截祈炸俩拧阳长
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4、系统，则出现企业信息维护界面，用户将税务局提供的企业信息导入本系统即可；如果用户以前对此界面进行过维护，则登录系统后不出现此界面。3、 通过系统管理模块对系统的操作环境进行设置。4、 通过信息维护模块维护生成上报数据所需的数据。5、 通过发票管理和报表管理模块导入或者手工录入相应的数据。6、 通过纳税申报模块中的申报数据审核子模块审核各个相互关联报表中的数据逻辑关系是否正确，如果审核不通过，则将报表修改正确后再进行审核，直至审核通过。7、 通过纳税申报模块中的纳税服务子模块将企业的基础数据、报表数据形成上报至税务机关的数据。每月进行申报的步骤：1、 通过信息维护模块的税款所属期设定设置税款所属
5、期。2、 通过发票管理模块导入或者手工录入相应的数据。3、 通过报表管理模块录入相应的数据。4、 通过纳税申报模块审核并且形成上报至税务机关的数据。一、 系统登录阶段：用户首先进入系统登录界面，方法如下：l 用户从“开始”-“程序” - “增值税一般纳税人纳税申报系统” -左键单击进入系统登录界面（图一所示）。l 登录代码：8888l 登录口令：8888l 点“确定”后进行第二个环节：用户登录二、用户登录阶段进入用户登录系统，则出现：（如图二所示）l 此模块是用户首次登录时必须安税务部门提供的相应数据如实填写。l 其中主管税务机关只能填4个字。l 要认真选择企业所得税月、季度纳税申报表报送类型
6、。（季报和月报）l 填完后“保存” -“返回”进入第三部分：数据准备阶段。三、数据准备阶段一）：系统整体介绍：本系统以各种税种申报表及其附表为核心，以国家税收政策为依据，对增值税、消费税、所得税的纳税申报工作进行严格的管理，实现了以下功能：1、将各项业务基本数据存入微机中，进行严格地管理和控制。并根据国家政策计算各项业务的应纳税额；2、可生成各种税种申报表及其附表，输入生成企业财务报表。3、方便企业财务人员进行财务管理和企业管理人员了解企业经营情况；4、提供灵活的接口功能；5、方便企业人员对各项业务进行管理系统主界面：系统采用多文档窗口方式，窗口带有快捷工具栏，一些操作可以直接点击快捷工具栏按
7、钮，方便而且美观大方。（如图三所示）在系统的主菜单上有八个菜单项（母菜单）。系统管理：在此设置用户所需的系统环境。发票管理：主要用于存根联发票和抵扣联发票信息的导入和手工录入。报表管理：在此模块中的报表内输入数据，纳税申报：主要包括报表审核和申报服务功能。综合查询：在此处可对系统生成的申报资料进行查询。信息维护：包括了系统辅助信息的设置，在此设置的数据可在报表管理与发票管理模块中相应的输入框内呈下拉列表显示，用户可直接在相应的输入框下拉列表上选择需要的数据而不必手工输入。帮助：包括了版本信息和联机帮助。本系统的联机帮助采用MICROSOFT HTML帮助形式，如果用户的操作系统是WINDOWS
8、 95，并且没有安装浏览HTML帮助文件的程序，就会看不到本系统的联机帮助（按F1键没有反应），这时请另行安装浏览HTML帮助文件的程序（安装完本系统之后，在安装目录下的HHUPD.EXE），以查看本系统的帮助。退出：推出本系统二）报表填写流程：1、税款所属期设定（如图四所示）l 在此模块可以设定当前所报税款的所属期。设定完毕退出后，系统会自动将上个税款所属期的所有报表中的数据进行保存，并将所有报表清空，方便下次报税。此时在系统的右下角会出现所设定的当前税款所属期。l 在每个月报税之前应先到此模块进行税款所属期的设定，否则，系统默认为上个税款所属期，且数据还为上个税款所属期的数据。2、进行申报
9、报表维护由于每个一般纳税人的企业性质不同，所需要填报的报表也不尽相同，那么在此模块您可以选择本企业需要的申报的报表资料。申报报表维护界面：（如图五）对于增值税中必须选择部分报送，选中“增值税”点击下面的“高级”按钮后进入以下界面（如图六所示）。说明：所有企业必须报送7个报表：资产负债表、损益表、附表一、附表二、附表三、附表四、主表。对于其它的报表要根据企业实际情况进行选择报送状态：必报资料和不使用。更新之后点击“确定”按钮即可。3、进行入发票管理：发票管理菜单主要包括存根联发票接口、抵扣联发票接口、存根联发票明细、抵扣联发票明细四个菜单。（见图七所示）存根联发票接口：在此可以导入防伪税控开票子
10、系统开具的存根联发票信息，并可以进行数据浏览和统计。存根联发票信息文件可以从“纳税申报纳税服务”模块中的“文件下载企业存根联下载”模块下载。（如图八所示）抵扣联发票接口：在此可以导入防伪税控认证系统抵扣联发票明细，并可进行数据浏览和统计。存根联发票信息文件可以从“纳税申报纳税服务”模块中的“文件下载企业抵扣根联下载”模块下载。（如图九）存根联发票明细：在此模块是进行手工录入本税款所属期内通过防伪税控导入的存根联发票信息。（如图十所示）当出现以上界面时，点击“增加”按钮就会出现如图十一所示：认真填写好每张防伪税控专票的相关要素之后进行保存。抵扣联发票明细：在此模块录入本税款所属期内通过防伪税控导
11、入的抵扣联发票信息。抵扣联手工录入步骤同存根联流程。注意：通过接口导入和手工录入防伪税控专票功效等同，不能重复使用。3、进入报表管理里进行报表填写。l 填写流程：增值税纳税申报表附列资料（表四）-增值税纳税申报表附列资料（表三）-增值税纳税申报表附列资料（表二）-增值税纳税申报表附列资料（表一）-申报主表。l 注意的逻辑关系：表三、表四数据是由发票管理中的手工录入或者导入的进项和销项发票明细生成； 表一、表二数据是由表三、表四明细生成汇总数。首先：填写增值税纳税申报表附列资料（表四）。（如图十二）只需点击保存即可，接着来保存附表三。如图十三所示：同上进行保存即可。接着进行填写附表二。（如图十四
12、所示）说明：表二中的第一栏和第二栏是由附表三明细生成汇总数。但是必须手工填写海关、四小票相关汇总数。因为这部分内容不能由明细生成。当填写好相应栏次的数据后进行保存。接着来做附表一，如图十五所示：说明：在表一内第一栏是由附表四明细生成汇总数，但是必须手工填写第3栏的开具的普通发票的总份数、总金额和第4栏的未开具的普通发票总金额。对于出口退税和免税货物的发票要填写在附表一的第16栏或者第17栏。填写好相关栏次的数据后进行保存。接着来填写申报主表：如图十六所示：说明：l 第一次使用必须手工填写本年累计数、上期留抵数（13栏）、期初未缴数（25栏）。l 期初未缴数（25栏）本月数应为上个月已缴税款数；
13、本年累计数应为上一年年末应缴数或者为本年年初已缴数据。l 逻辑关系：绝对等式：25栏本月数=27栏本月数=30栏本月数。 相对等式：19栏本月数=24栏本月数=32栏本月数。在填写好申报主表中相应的数据后保存。然后进行填写财务报表。首先是资产负债表：如图十七所示：保存后填写损益表。如图十八所示：说明：资产负债表和损益表必须完整填写，不能保存空表。接着来填写公积金报表，如图十九所示：按真实数据填写完每一栏，保存即可。接着填写所得税报表，如图所示：说明：所得税报表经升级后只剩下十栏必填数据，在用户认真填好相应的数据后点保存即可。注意：在征收品目内选择“企业所得税”，而所得税又有季报和月报之分。4进
14、行数据审核：点击“数据审核”按钮进入。（如图二十一所示）选择税种进行审核，等审核无误会退出。注意：数据审核只能审核报表间的逻辑关系，而不能审核数据的多少。当做完以上各部分，就进入最后一个环节：网上申报部分。四、网上申报阶段一）、介质申报介质申报方式可以将申报数据保存到软盘、U盘、计算机的磁盘等介质中。选择介质申报后，点击确定按钮，进入如下画面：l 选择申报方式：如图二十二所示：选择介质申报后按“确定”就会出现图二十三界面：l 双击图二十三中“纳税申报”就会出现如图二十四画面。选择要申报的税种，点击“添加”，再点击“下一步”，进入下一个界面。如图二十五。 在软驱内插入软盘或者在电脑里插入U盘后，点击“生成上报数据”，选择好路径后点击确定即可。这样就完成了介质申报盘。然后带盘到税局大厅内进行介质申报。注意：生成上报盘后的文件不能以任何方式进行双击打开，因为生成数据的压缩包经加密生成，打开后文件就会被损坏。二）、网上申报方式：下面介绍互联网申报模式，此种方式是应该重点了解和使用的。如果您在申报模式选择界面中选择了互联网申报模式，窗口下方的申报网址和登录口令变为可用。（如图二十六）l 申报网址219.140.196.6:14201（在英文状态下输入）l 登录口令为666666。（在登录前要关闭防火墙和各种杀毒软件）
