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1、广东XXXX科技股份有限公司编号QP04H日期2014.11.03版本A修改0二阶文件环境管理物质管控程序页次第 1 页,共 24页广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD程 序 文 件环境管理物质管控程序文件编号: QP04H版 次:A/0页 数:共24页编 制:审 核:批 准:2014-11-03发布 2014-11-03实施广东XXXX科技股份有限公司 发布版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发DCN-2014 110300114.11.031.目的:阐明构成本厂产品直接材料的环境管理物质中,或制造本厂产
2、品时所用环境管理物质中,(限用)已禁止使用或完全废止的物质。2.适用范围:2.1产品的适用范围:由公司生产制造、销售给客户有环保要求的产品。2.2部件和材料的适用范围:适用于公司制造的产品所包含的部件、材料及其它物品。这些必须符合本技术标准中规定的标准。此“技术标准”应用于构成本厂产品以下物质:基座、上盖、晶片、晶棒、银、镉、银胶、包装材料/包装组件等直接物质,与生产时所使用各类化学物质(如:T1清洗液、切割液、等)间接物质以及生产过程中使用之生产设备、生产工具可能造成污染等辅助物质。3.组织结构图:此为环境管理物质管控结构图,除红虚线格外为公司环非境管理物质管控结构图4.任命环境管理物质体系
3、管理代表:为了贯彻执行环境管理物质标准要求及依此要求建立的本公司环境管理物质体系,加强对环境管理物质体系运作的领导,特任命 总工程师 为本公司的环境管理物质管理者代表。4.1董事长及总经理的职责是:a.任命环境管理系统代表。b.负责推动公司EMS工作,推动公司环境政策的实施,确保满足顾客要求及法律、法规要求,确保ISO14001的有效运作。c.组织策划公司的环境管理方针和运作系统,审批公司的环境政策、环保手册等。d.负责审核、监督及协调各部门的运作。4.2环境管理物质体系管理代表职责是:a.建立并形成环境管理物质体系要求之文件,并予以实施及保持向公司内外迅速传达环境信息和法律限制信息,有关环境
4、管理物质体系信息应包括法律限制信息、客户的规定事项。信息及规定有重大变更时及时修订文件。b.任命内部审核员,策划及执行内部审核工作,(内部审核每年至少一次)。c.向管理层汇报内部审核结果,并根据内部监查的结果,对环境质量保证体系进行改善。d.对内部审核结果的纠正措施,予以记录并汇报给管理者。e.对环境管理物质体系文件进行审批。f.负责与政府环保机关保持联络,接收最新国家环保法规政策。g.负责协助推行环境管理物质体系系统,协调公司内的运作,并向董事长汇报环境管理物质体系系统相关项目的执行情况。h.向组织内贯彻宣传环境管理物质体系保证的重要性,每6个月组织评估修改文件。i.参与环境管理物质体系管制
5、物质削减计划方案,并在有需要时组织评审及修改工作。j.环境管理物质体系管理代表有现存环境管理物质体系管理及执行之权。k.环境管理物质体系管理代表有避免或禁止公司造成环境影响之操作及活动的进行之权责。i.当接到内部对于环境管理物质检测超标或可疑信息时,立即进行公司内部截止,12H内通知顾客,并及时召回。m.对环境管理物质方面的人才/组织进行审批。n.内审员/外来文件进行审批。o.相关环境管理物质体系管制物质测量人员/环境管理物质体系管制物质测定仪器校定人员。5.环境管理物质体系方针:完全符合客户提出的环境管理物质要求,实现产品中不含有有关管制物质,为其提供最满意的产品和服务。6.职责:6.1品质
6、管理中心:1) 负责对供应商进行现场评估,确认其是否有能力控制其产品符合环保要求；要求供应商与本司签订环保保证协议合同；要求供应商提供材料环保测试报告,确保采购回厂的原材料100%符合环保指令。对于索尼产品指定原材料的选定,只能从有效的绿色伙伴供应商处选定指定原材料。2) 负责供应商环保数据的认可,对供应商及公司内部进行稽查,确保本司生产符合环保要求。对检查的异常情况要求采取对策。6.2生产制造中心:负责对生产过程控制、标识、区别、生产符合环保指令的产品。 6.3物资储运科:对环保材料与非环保材料之储存,发料做明确的隔离存放及管控。6.4人力资源科:负责公司内部信息的传达、教育与培训。6.5研
7、究技术中心:1) 负责原材料变更而引起的须提交给客户的工程更改；确保量产品是按照批准通过的样品同样的(材料和零部件、生产方法、生产地点等)制造的。2) 制作工程部负责有害物质的不使用管理、环保材料的数据收集及替代化的推进。 6.6市场营销科:负责客户信息的收集及传达、出货产品的跟踪管理、客户协商文件的签约。7.指示内容:7.1高风险物料和需管控物料:7.1.1高风险物料和需管控物料定义:1) 高风险物料:直接添加进产品中,成分变化对产品不符合环保要求的影响较大的物料。2) 需管控物料:成分变化或与产品直接接触时,对产品不符合环保要求的影响不大,但仍潜在一定的风险。7.1.2供应商物料分类:1)
8、 高风险物料:Glass上盖、化学品、切割液。2) 需管控物料:晶片、基座、上盖、导电胶、包装材料。7.1.3交货要求:1) 高风险物料:A.每年每种类型物料提供一份物质成分表(材料或成分有变更时需要重新提供)。B.有效的测试报告(每年一次。如果测试报告过期后仍未提交新的测试报告,我司将自行送样SGS进行测试,相关费用由供应商承担)。C.不使用环境有害物质保证函(内容有变更时需要重新提供)。2) 需管控物料:A.有效的测试报告(每年一次。如果测试报告过期后仍未提交新的测试报告,我司将自行送样SGS进行测试,相关费用由供应商承担)。B.不使用环境有害物质保证函(内容有变更时需要重新提供)。7.2
9、采购:采购合格供应商之产品,并对供应商进行稽查,要求其提供以下资料；7.2.1不使用环境有害物质保证书及对于无卤素物料还需提供卤素物质不使用保证书(需要增加保证书)。7.2.2 ICP 测试报告证明 公司对ICP测试报告的要求:1) 必须提供英文版报告；2) 对于 RoHS 六项物质,必须按照国际最新的检测方法进行检测；3) 测试报告需每年更新；4) 对无卤素物料,报告需显示卤素测试项目。A.MSDS 物料安全数据表；B.在生产过程中对原材料、半成品、成品标识区分,生产辅助物料隔离及防止在生产过程中造成污染的可能性需提供其流程图(现场稽查)；C.环保材料及成品的隔离区分及标识(现场稽查)。7.
10、3对供应商的选择条件:7.3.1客户对环保没有特别要求的情况下,以环保供应商优先考虑。7.3.2客户对环保有特别要求的情况下,所选择的供应商必须满足环保要求。7.3.3客户指定供应商。7.4来料管理:7.4.1外观检查时,IQC需要检查物料内外包装上是否贴有RoHS标签；对于无卤素物料还需检查是否贴有无卤素标签,标签样式不指定,但必须环保且易于辨认。对于生产用辅助物料,若对板的RoHS符合性影响较大,与板有大面积接触或直接作用于板等,供应商必须提供相应的第三方检测报告来证明物料的RoHS符合性签署我司的环境保证书。而对其他与板没有接触的辅助物料,则要求供应商签署不使用环境物质保证函。7.4.2
11、来料检查需确认属环保材料:IQC对供应商提供的不使用证明书,危害物质含量检测数据、测试结果进行抽检判定,并归档保存相关资料及记录。若来料管制物质含量测试超标,则 IQC立即通知仓库停止发此物料并要求供应商立即查找原因并提供有效的改善措施,我司将给予一个月的观察期并跟进其改善效果,若在一个月内未有效改善,则取消采购此供应商此种物料并加强对此供应商其它物料的监督。与此同时,我司也将对其他供应商的同类物料展开横向调查,加强监测,以防其它同类物料不符合要求而对我司产品产生风险。7.5流程管理:7.5.1生产中心对车间所使用的设备、工具及物料作明确标示以区别为环保产品专用,各车间主管对其负责的工序进行不
12、定期稽查 RoHS 执行状况。生产各部门工作人员,不准私自携带个人的工具进入生产车间(例如:圆珠笔、铅笔等)。7.5.2生产线对于环保产品的生产需在首板记录中标注所使用的材料供应商。7.5.3 RoHS小组对有环境关联的物质在制程中的状况进行每月一次的稽查。7.5.4 RoHS小组加强相关工序流程监督,发现任何 RoHS 不符合项及时通知相关工序负责人。7.5.5每年对每个系列成品外送SGS或有资质机构检测ROHS和SVHC,定期对在线产品进行ROHS内部检测,具体查看可靠性测试文件。7.6包装:包装箱上需贴有环保标签加以区分,所贴标签必须符合 RoHS 要求。7.7储运:成品仓需将环保产品与
13、普通产品区分放置,并明确标示,遵循先进先出原则。7.8环保、无卤材料品质异常处理方式:7.8.1公司以追溯标签标示的方法建立完善的产品鉴别与物料追溯系统。当IQC 发现不良时直接退货,并做好退货记录；若工序上发现不良,生产部门和 IPQC需对不合格品进行隔离标识,IPQC发出MRB单,要求相关部门分析改善;若客户投诉,则依据顾客抱怨处理程序进行处理。若涉及到索赔,按与供应商及顾客所签订采购协议执行。7.8.2当内部测试RoHS超标时,需要外发第三方测试机构进行测试,并进行最终确认。7.9培训:7.9.1对于新近员工,在上岗前增加环境关联物质其本知识介绍。7.9.2培训组将根据全球环保材料发展的
14、最新动态进行定期培训。7.9.3所有以上之教育培训必须有考试记录,且及格分不低于90分。7.10变更管理:7.10.1供应商在材料变更或增加时,需向公司提出申请,并重新试样至研发部门试用确认。7.10.2变更产品的制造工艺时,需要经客户批准后方可实施变更,同时进行相关的可靠性测试并保留测试报告。其变更内容包括:1) 原材料的变更2) 生产流程的变更3) 生产工艺的变更7.11环境物质管制图:见附件18.术语定义:1) 直接材料即构成产品本身机构的材料.如:板材、油墨。2) 间接材料即产品制造过程中所使用之转成材料.如:防白水、再生药液。3) 环境管理物质是指针对全球总体气体气候产生严重影响的物质。4) 禁用物质是指根据法律和管制规定,不得在部件和设备中故意使用的物
