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1、年产20万双鞋建设项目 可行性研究报告年产20万双鞋建设项目可行性研究报告项 目 概 况项目名称 ：年产20万双鞋建设项目企业名称 ：盘锦盛隆模具制造有限公司建设地址 ：大洼县新开镇项目集聚区项目总投资：1800万元； 项目年产值：2100万元税后利润 ：210万元内部收益率：16.01%13%投资利润率：13%10%投资利税率：19%13%投资回收期：5.49年9年占地面积 ：12亩； 8000m2 投资强度 ：150万元/亩建筑面积 ：5220m2容 积 率 ：0.78%建筑密度 ：39%绿地面积 ：860m2绿 化 率 ：13%第一章 总 论1.1企业概况盘锦盛隆模具制造有限公司成立于1
2、992年，位于盘锦市兴隆台区工业开发区。是从事工装模具设计制造的专业厂家。现有员工40人，其中模具制造设计师10余名。在模具设计制造方面积累了丰富的经验，并率先通过了ISO9001：2000质量体系认证。 公司技术力量雄厚，设备加工能力强大。现拥有瑞士CHARMILLES公司的ROBOFIL2020慢走丝线切割机床、美国FADAL公司产VMC4020加工中心、日本产GUA-32C.100超精度内外圆磨床、美国三坐标测量仪、热处理电炉等各种先进设备60多台。固定资产453万元。公司设计制造各类冷冲模、高速级进模、精冲模、冷挤模、铝合金压铸模、丁基胶塞去边模、一次性输液器橡胶硫化模、冲模、热锻模、
3、钻模等各类模具、还生产各种铣刀、拉刀、压刀、滚刀、纤维切断刀等非标准刀具，各种塞规、卡规等专用量具，以及承接高精度特种机械加工，各类万用量具、仪器仪表计量、维修。每年生产冲压模具100套，轻工模具100套，年产值500万元。公司以快捷的技术开发能力，灵活的生产组织方式为各行各业的用户提供高性价比的模具和周到及时的服务，赢得用户的满意和赞誉，并立志永远做客户最理想的合作伙伴，帮助客户成功，共同创造未来。为了扩大企业的经营规模、提高企业的经济效益。公司通过严密、细致的市场调查，制鞋业在盘锦地区尚属空白，而且没有太高的技术含量，工人经过短时间培训，即可上岗操作。同时各类鞋产品属于日用消费品，市场需求
4、旺盛。属于劳动密集型行业，可以按排更多的剩余劳动力就业。因此，公司董事会研究决定，在大洼县新开项目集聚区征地12亩，建设年产20万双鞋产品的企业，同时将模具设计制造的全套设备搬迁至新厂，以扩大再生产。1.2项目提出的背景在全球范围内，鞋类产品的需求量在逐年扩大。而拥有世界最先进技术的欧洲发达国家的制鞋业由于环境保护限制及劳动力成本太高等诸多原因正在逐年萎缩，从上世纪90年代开始，世界制鞋业的重心就逐步向亚洲转移，使得中国目前已成为世界制鞋业的加工和销售中心。经过30年的发展，浙江、广东等沿海地区的制鞋业已相当发达，随着沿海发达省区土地、劳动力等成本优势的逐渐丧失，竞争日趋激烈，产业结构进入调整
5、与升级阶段，大量劳动密集型、资源依赖型产业向东北、中西部地区转移，近年来，部分企业开始把生产车间向东北、西部地区转移，以期利用东北、西部地区资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现二次创业。制鞋业在盘锦地区尚属空白，东北三省生产鞋类产品的企业较少，根本无法满足市场上的需求。盘锦市及周边地区市场销售的鞋类产品多数从浙江、广东等南方企业及市场进货。公司通过市场调查，长江以北广大地区约有7亿人，按十万分之一购买力计算，尚能销售七十万双。而公司设计生产的各类鞋产品，年生产能力只有20万双，因而远远不能满足市场需求。近几年来韩国、朝鲜、俄国等周边国家每年都从我国进口秋、冬季用鞋。如果把这
6、一部分计算在内，市场空间很大。本项目正是在这样的背景下提出的。项目立足于盘锦市的城市总体发展规划，产品结构调整，以盘锦市规划的城市物流园区为基础，利用大洼县新开项目集聚区独特的区位优势，投资建设一个年生产各类鞋产品20万双的企业。成为立足盘锦，辐射周边，面向东北三省、开拓东北亚地区市场的鞋业生产企业，促盘锦市社会经济的发展。1.3编制的依据和原则1.3.1编制依据1.3.1.1该公司提供的有关资料和数据；1.3.1.2新建项目的有关法律法规及政府文件；1.3.1.3建设项目经济评价方法与参数（第二、三版）1.3.2编制原则1.3.2.1贯彻国家经济建设方针、政策，认真执行国家对节能环保和安全卫
7、生要求。1.3.2.2完成工业化生产，工艺装备运行可靠，各项技术经指标满足建设项目要求。1.3.2.3优化设计、合理布置、节省用地 、节约投资。1.3.2.4优化工艺，合理流程、通用性强、节省人、财、物。1.3.2.5合理配备公用设施，满足生产要求。1.4可行性研究及建设范围1.4.1可行性研究范围1.4.1.1通过市场分析预测，确定建设项目的工艺装备和生产规模、公用工程及储运方案。1.4.1.2通过建设条件分析，确定场地规模及主要附属设施建设。1.4.1.3根据研发能力和生产工艺要求，提高管理水平，本着高效精干的原则，拟定企业组织，确定岗位定员。1.4.1.4制定供水、供电、供暖方式及总图运
8、输方案。1.4.1.5环境影响与劳动安全、消防措施方案的确定。1.4.1.6估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。对项目的社会效益、环保效和经济效益进行评价。1.4.2建设范围新建厂地、厂房及配套设施。其中包括:1.4.2.1土建部分：办公楼、宿舍、食堂、卫生间、库房；生产厂房、设备基础及辅助设施；。1.4.2.2生产工艺设备及设备安装。1.4.2.3机电一体化的检测和控制装置。1.4.2.4新建场地的七通一平及绿化工程。1.4.2.5环保、消防设施工程。1.5研究结论盘锦盛隆模具制造有限公司是从事工装模具设计制造的专业厂家。每年生产冲压模具100套，轻
9、工模具100套，年产值500万元。在扩大生产各类模具产量、完成原始积累的基础上，利用本身能够生产制鞋模具的优势，开发生产各类鞋产品，以满足鞋业市场的需求，是切实可行的。建议尽快落实资金，使项目早日建成并达产达效。第二章 产品市场预测2.1市场需求现状2010年9月，中国皮革协会发布了中国鞋业发展报告，中国鞋年产量超过100亿双，2009年出口为81.2亿双，金额达288亿美元，国内消费量达20多亿双，鞋业商品零售额达3000亿元人民币。2.1.1近十年中国鞋业伴随国际市场的拓展，得到长足发展十年来，中国鞋类进出口贸易获得了突飞猛进的发展。中国鞋类出口数量2008年比1999年增长了1.38倍；
10、鞋类出口金额2008年比1999年增长了2.34倍；中国鞋类进口数量2008年比1999年增长了16倍；中国鞋类进口金额2008年比1999年增长了35.5倍。另据联合国统计网站数据显示，2007年世界鞋类进出口总额为1348亿美元，中国鞋类进出口总额为246亿美元，在世界贸易中居第1位，占18%。在中国鞋业进出口贸易的发展进程中，进口也得到了长足的发展。中国在成为世界鞋业贸易主要供给国的同时，也开放了国内市场。目前，中国鞋业已成为世界鞋业产业链中不可或缺的重要组成部分。在广阔的世界鞋业市场的拉动下，加速了中国鞋业登上世界鞋业生产大国的平台。在过去的十年中，中国制鞋业在走向国际市场的进程中，了
11、解和学习了国际贸易规则，吸纳了先进的管理、技术成果，初步建立了国际合作的贸易网络，为进一步加强合作积累了经验。此外，随着国内市场的发展，中国鞋业也完善了自身，形成了更加完备的产业链及市场运营建设，各具特色的制鞋产业集群（如浙江温州及温岭、福建晋江、四川成都、重庆璧山、广东惠东及鹤山），已成为鞋业发展的中流砥柱；品牌建设脱颖而出，中国真皮领先鞋王、中国真皮鞋王，已成为行业及市场认同的品牌产品，佩挂真皮标志的皮鞋企业的产品在国内市场占有率达到20%。过去的十年使中国鞋业更加成熟，积累和增强了抵御市场风险的能力。2009年上半年中国鞋类生产及进出口出现回暖迹象，但下行压力仍然很大。2.1.2从鞋类综
12、合指标看2009年6月产值增速比上月有所加快，产量减速比上月有所放缓；累计产值增速仍回落，产量由上年同期增长转为下降。2009年6月规模以上皮鞋企业工业总产值同比增长6%，比上月加快0.4个百分点。2009年1-6月规模以上皮鞋企业工业总产值1289亿元，同比增长5.6%，增速比上年同期回落18.7个百分点。2.2市场销售预测2.2.1市场预测据国家统计局对全国规模以上企业统计（规模以上企业指全部国有企业及年销售收入500万元以上非国有企业），2003年中国皮鞋产量为18.2亿双，到2007年产量达到33.6亿双，平均年复合增长率为16.6%，2008年国际金融危机爆发，在人民币升值、原材料价
13、格上涨以及劳动力短缺，特别是国家新的劳动合同法实施的影响下，中国皮鞋行业顶住压力，实现了年产33.2亿双的成绩。2009年，中国皮鞋制造业强势反弹，111月产量达到35.9亿双。由于皮鞋产品具有较强的抗周期性，经过行业增长方式的转变、自主创新的加强和产业结构的升级，据汉鼎咨询预计，2010年、2011年、2012年中国的皮鞋产量将分别达到39亿双、42.8亿双、47.3亿双，年均增长率在10左右。2.2.2中国皮鞋产品出口情况及发展趋势皮鞋行业是能发挥中国劳动力资源竞争优势的行业，自20世纪80年代以来，中国制鞋业发展迅速，目前鞋类产品产量、出口均居世界第一。出口创汇大幅增长，为吸纳劳动力和支
14、持国民经济建设做出了很大的贡献。中国皮鞋出口的主要国家和地区是欧盟和美国。2002年中国皮鞋出口9.5亿双，到2006年皮鞋出口为13.9亿双。2006年开始，国际贸易摩擦加剧，严重影响了中国皮鞋的出口情况。2008年，国际金融危机的爆发，欧美等发达国家的消费需求萎缩，中国皮鞋的出口数量也有所减少，出口数量为11.2亿双。2002年皮鞋出口额48.1亿美元，2008年出口金额达到98.1亿美元，平均年复合增长率为12.6%。据汉鼎咨询预计，2009、2010年中国皮鞋的出口数量也会有所降低，分别同比下降8%、2%，预计出口数量为10.2亿双。2011、2012年出口数量开始恢复增长，分别达到1
15、1.0亿双（增长率8%）、12.1亿双（增长率10%）。在出口额方面，我们预计2010、2011和2012年中国皮鞋出口金额将分别达到128.5亿美元、141.4亿美元和155.5亿美元。2.2.3皮鞋消费市场现状及发展趋势 皮鞋行业的直接下游需求市场是皮鞋零售业。经过30年的改革和发展，中国的零售市场体系已初步建立，并在向现代零售市场体系方向发展和完善，零售业的市场规模持续扩大。中国是世界最大的鞋业制造基地，同时又是世界第一大鞋类产品消费市场，由于人口基数大，随着居民可支配收入逐年增长，中国的鞋类市场的销售规模庞大且逐年稳步增长。（1）皮鞋消费市场状况分析根据国家统计局对中国鞋类消费市场的分析，2003年中国城镇、农村消费鞋类产品分别为13.4、7.7亿双，到2008年则分别达到17.2和8.6亿双，总量为25.8亿双，超过美国的21亿双。中国皮鞋的销售比例由早期9%已上升至2009年的32%左右。消费群也由原来的城市扩展至农村地区，产品也开始由低级向中高级次发展。但国内鞋类消费总量的85%为中低档品，而大多数高档鞋类产品均从国外进口。据汉鼎咨询2009年中国皮鞋消费市场调查的研究结果，消费者普遍接受
