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1、原资料仓管理流程1.0目的：加强物料管制，合理控制库存量,减少古板品，保障物料流动畅达,使物料的收、发、存管理有序,配合公司其余部门作好物料管制工作。2.0范围：适用于本公司资料，物料仓管制。3.0物料仓工作流程图：责任单位相关表单供应商送货供应商送货单收料采买单供应部入库单送货单检验质量部检验记录表NGOK开立品诘问题对策书质量部品诘问题对策书相关部门对策书主管质量工程师办理OKNG入库开退货单退货供应部退货单库存台帐发料供应部领料单相关部门库存台帐做帐供应部帐物卡编制：供应部作成/日期：李嫦娥赞同/日期：孟平阳抄送：总经理副总经理管理者代表市场部供应部计划部技术部生产钣金部生产喷涂部生产装
2、置部质量部人力资源部文控中心FORMNO：WI-3-16共3页第1页原资料库房管理流程4.0作业流程4.1.收料：4.1.1收料时，仓管员应按采买单的内容仔细核对所送物料的供应商、采买单号、物料名称、规格、数量、单位、单价等，如有一项内容不符，应拒绝收货。4.1.2核对无误后，由库房文员打印入库单，注明采买单号、供应商名称、委外采买单号，物料编号，收货时间、品名、规格、数量、单价、金额等内容，交由品管（IQC）检验，（合格审察后入库，不合格退货。）单据必定当天交到相关部门。4.2.存放4.2.1检验合格的物料,由仓管员填写入库单，并进行记帐，当天应把全部的单据全部记帐。4.2.2合格的物料由仓
3、管员拉入库房,将物料分类摆放,表记明确,并在物料管制卡上作入库记录.4.2.3所入物料应摆放整齐,间距保持合适,以便于发料,堆放高度以不压坏最基层物料为原则 .对易生锈的料品要涂防锈油并用保鲜膜包扎好后放置.仓管员每周六对物料进行去污去尘的保护工作,并及时整理现场,保证物料存放在干净、干燥、通风的环境中.对检验不合格的物料,仓管员单独存放并表记明确,及时通知供应商前来办理.4.3.发料4.3.1用料部门依照生产计划表或请购单填写领料单，领料单调定注明领用部门、领用日期、生产单号、产品编号、物料名称、规格或型号、申请数量等，经部门经理签字后由领用人持领料单到库房领料。4.3.2每张有效的领料单据
4、需要有领料员、各部门经理签字和库房物控员签字，仓管员确认后才恩赐发料。4.3.3领料单需物料计划员审察生产单号,物料编码、名称、数量等,确认无误后签字。4.3.4领料员将物料计划签字后的领料单交到相关仓管员领料。4.3.5仓管员必定按领料单发料，严禁多发、少发或漏发，同时在“物料管制卡”作帐。全部的仓管员必定清点好自已所管的物料，做到帐、卡、物一致.4.3.6超计划领料，需经计划部经理、供应部经理签字才有效，其余人签字可拒绝发料。4.3.7领料员查收无误后,双方在领料单上签字，仓管员把单据留底其余的交给相关部门。4.3.8仓管员发料达成后,对领料单进行流水编号做手工帐,同时相关系交到相关部门或
5、人员处.4.3.9要求各部门领料员开具领料单时，应把产品编码、物料名称、数量、领用部门等写清晰、正确、如单据更正必定在更正处鉴名。4.3.10万嘉利领料，生产部门开具领料单经相关指定人员审察，交至三楼库房人员核对物料计划，包括所领物料的数量，名称，规格，核对无误后签字，同时生产部门及库房互签双方的物料计划表。此后生产部领料人员将领料单交至万嘉利进行发料，发料时三FORMNO：WI-3-16共3页第2页原资料库房管理流程楼库房人员及生产领料人员必定对万嘉利所发的物料进行清点，无误后领取，万嘉利发料人员签字。4.4.结存4.4.1收发物料后的结存帐目,要作得清楚正确,要求必定保证帐、物、卡一致.文
6、员在最后输入系统时，复查单据的有效性，若是检查缺漏，应马上跟仓管核对，查明原因,急时处理 .4.4.2每个月初文员应给每个仓管员打印一份本月的领料单登记表，仓管员必定按其上面的编号按序次编排，严禁出现跳单或漏单的现象，对于开错的领料单据，不一样意扔掉，应将其保留归案。各仓管月底将本月领料登记表交到文员处复核单号有无漏号或跳号、重号。4.4.3每个月底仓管员和文员应将各自所保留的领料单据按序次整理、装订、归档，以便于今后查找。4.4.4每个月底提前三至五天，打印库存表交至各仓管员核对实物、手帐与电脑帐可否相同，如出现差异时，开单要有本部门经理签字确认，方可调整电脑帐。文员必定严格把关，凭证做帐。5.0退货的流程5.1生产部依照品诘问题对策书开据退料单IQC确认库房确认开退货单退供应商(注明退货单号)5.2库房不合格物料退货IQC判断不合格出具品诘问题对策书开退货单退供应商(注明退货单号)5.1.不合格物料退供应商后,库房及采买需跟催供应商补进所退物料.6.0相关记录6.1入库单6.2领料单6.3退货单6.4清点表6.5收货单6.6物料管制卡6.7物料管理台帐版本制改内容制改人审批人日期版本制改内容制改人审批人日期1.0新版作成李嫦娥孟平阳FORMNO：WI-3-16共3页第3页
