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1、年产15万吨高档食用油加工生产线项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2法人代表及承办单位概况11.3编制依据和范围21.4可行性研究结论3第二章 项目建设背景和必要性62.1项目建设背景62.2 项目建设的必要性8第三章 市场预测与建设规模103.1 市场分析103.2 市场预测123.3 市场推销战略153.4建设内容及规模18第四章 建设条件与厂址选择204.1资源和原材料204.2 建设地区的选择21第五章 工艺技术方案和设备选择255.1工艺技术选择原则255.2食用油生产工艺流程255.3主要设备选择29第六章 资源和原辅材料供应366.1 资源366.2原
2、材料及主要辅助材料供应36第七章 公用工程和辅助设施387.1总平面布置387.2土建工程387.3给排水工程397.4电气工程397.5道路、停车场、绿化40第八章 环境保护与安全卫生418.1项目环保设计依据418.2环保的意义418.3污染情况分析及对策418.4安全卫生438.5安全生产48第九章 节能及综合利用499.1节能的意义499.2节能原则和依据499.3节能措施499.4节能管理和综合利用50第十章 企业组织及人员安排5110.1组织机构5110.2企业工作制度5110.3劳动定员和人员培训51第十一章 项目管理与实施进度安排5311.1实施原则和步骤5311.2项目建设的
3、管理机构5311.3主要履行单位的选择5411.4设计施工与安装5511.5项目运行管理机构5511.6项目实施计划56第十二章 项目的招投标管理5912.1依据5912.2国家规定招投标内容5912.3本项目招投标内容6012.4招投标管理60第十三章 投资估算与资金筹措6113.1 投资估算6113.2资金筹措62第十四章 财务评价6314.1财务评价评价范围及说明6314.2 编制依据6314.3 基础数据6314.4 成本费用分析6514.5 财务盈利能力分析6514.6 偿债能力分析6614.7 不确定性分析6714.8 财务评价结论69第十五章 社会评价7115.1 项目对社会的影
4、响分析7115.2 项目与所在地互适性分析7115.3社会风险分析7215.4社会评价结论73第十六章 风险及控制7416.1风险监测与识别7416.2风险分析与控制7516.3远期风险防范策略77第十七章 可行性研究结论与建议80附表81附件8290第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称年产15万吨高档食用油加工生产线项目1.1.2承办单位XXX新运棉业纺织有限公司1.1.3项目类型新建1.2法人代表及承办单位概况1.2.1 法人代表： 1.2.2法人代表简介XXX新运棉业纺织有限公司董事长兼总经理梁亦才先生于1990年到阜阳经商，先后投资阜阳华颍、阜阳新启元、阜阳珊威等多家纺织企
5、业项目，现担任阜阳浙江商会副会长、颍州区人大代表和阜阳市效能建设监督员等多项目社会职务，是一位年富力强，具有丰富的经商经验，并在浙江商人中有重大影响力的企业管理者、经营者、投资商。1.2.3承办单位概况XXX新运棉业纺织有限公司是XXX供销社在原棉麻公司的基础上组建的新型棉花经营、技术服务、加工和纺织企业，成立于2008年4月，是XXX农业产业化龙头企业和供销系统新网工程项目重点扶持单位，公司拥有棉花轧花生产线6条，年收购加工籽棉10000吨，销售收入1.5亿元，实现利税1000万元，为160名职工提供再就业岗位。公司注册资金1200万元，在工业园区征地101亩，总投资8000万元人民币。公司
6、坐落XXX省级工业园区，年产6000吨皮棉项目已基本建成。1.3编制依据和范围1.3.1编制依据（1）GB2760食品添加剂使用卫生标准（2）技术性贸易壁垒协议（3）食用植物油国家标准GB 15352003大豆油（4）食用植物油国家标准GB 15372003菜籽油（5）GB/T 5009.37-2003 食用植物油卫生标准的分析方法（6）食用油生产加工工艺与技术标准规范实用指南（7）HACCP食品安全管理体系（8）CNCA/CTS 0008-2008 食品安全管理体系（9）GB 2716-2005 食用植物油卫生标准（10）食品卫生法（11）项目单位提供的相关资料（12）我国现行的有关规范和规
7、定1.3.2编制工作范围及过程本可行性研究报告对项目建设的背景、必要性、市场预测及建设规模、建设条件与厂址选择、工艺技术方案和设备选择、资源及原材料供应、环境保护与安全卫生、节能及综合利用、项目管理与实施进度、投资估算、财务及综合效益分析等方面进行分析论证。1.4可行性研究结论1.4.1建设地点项目拟建于XXX工业园区1.4.2建设内容和规模本项目生产规模为年产5万吨高档食用油，其中生产菜籽油2万吨、大豆色拉油3万吨，占地面积80亩，总建筑面积16612平方米；主要建设内容有生产设施、辅助生产与配套设施、行政管理与生活福利设施；主要生产设施包括：生产车间、晾晒场及原料库、成品库等；辅助生产与配
8、套设施包括：给排水设施、安全消防设施、供配电设施及交通运输设施；行政管理及生活福利设施包括：办公楼、锅炉房、蓄水池、循环水池、水塔、循环水池、宿舍楼、食堂、门卫房、器材机修间、变配电间等。1.4.3主要原材料来源主要有菜籽、大豆、花生、玉米等为原料粮食和油料作物，原材料价廉和方便购入。1.4.4环境保护该项目的建设，在加工生产过程中，无环境污染。1.4.5建筑节能认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，合理规划，使用节能型建筑材料，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地综合利用。1.4.6劳动定员规模本项目定员180人。1.4.7项目实施进度从编制项目可行性研究报告到
9、投入生产约18个月的时间。1.4.8 投资估算及资金筹措本项目报批总投资11672万元万元；其中建设期投资9247万元，建设期利息178万元，铺底流动资金2247万元。项目报批总投资11672万元，申请银行贷款6000万元，其余资金全部由企业自筹1.4.9财务评价结论项目的税后内部收益率为29.22%，大于基准收益率10%，财务净现值18493.21万元，本项目具有一定盈利能力和抗风险在经济上是可行的。第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1政策背景作为13亿人口大国，中国以世界十分之一土地养活了世界五分之一以上人口，粮食安全一直是国家战略安全重中之重，但近几年来，中国的粮食自
10、给已得到基本保障，且出口开始大于进口。相比之下，食用油却一直过度依赖进口，依存度高达60%以上。2007年下半年以来，由于国际石油、粮食价格持续性上涨，以及中国南方百年未遇冰冻雪灾直接因素，中国出现了以食用油、猪肉为明显特征的结构性物价上涨，已凸显中国食用油的战略安全隐患。温总理在2009年3月份的十一届人大政府工作报告中指出，“特别要加强粮食、食用植物油、肉类及基本生活必须品和其他食品生产”。并提出“国际环境变化不确定因素和潜在风险增加，必须充分做好应对国际环境变化的各种准备，提高防范风险的能力”。这是国家宏观调控政策首次锁定食用植物油。2.1.2行业背景食用油是人们生活必需的消费品，是提供
11、人体热能和必需脂肪酸，促进脂溶性维生素吸收的重要食物。随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提高，人们对食用油的质量要求不断提升。而粮油市场的逐步开放，更使食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为中国的朝阳行业，市场前景广阔。在世界10个食用油主要消费国排序中，中国、印度、美国位居三甲，人口增长和生活水平提高带动了全球食用油需求和产量的不断增长。目前全球食用油消费主要以植物油为主，近十年基本保持5%左右的年需求及消费增幅。“十五”期间，中国食用油工业吸引了国外大量的资金，并引进了国外先进的生产设备和生产工艺，使中国食用油的加工能力、生产技术水平都得到了较大提高。截止到2007年11月份，中国
12、规模以上食用油加工企业达到1719家，资产累计达1568.5亿元，同比增长36.5%；实现工业总产值2864.5亿元，同比增长38.66%；实现销售收入2943.2亿元，同比增长43.9%；实现利润119.2亿元，同比增长130.9%。 2008年1-11月，中国食用植物油加工行业规模以上企业实现累计工业总产值394,741,515,000元，比上年同期增长了42.58%；实现累计产品销售收入395,251,732,000元，比上年同期增长了39.95%；实现累计利润总额11,272,033,000元，比上年同期下降了1.42%。中国的食用油生产加工产业，已经在若干技术上，达到了国际水平，中国
13、食用油行业的技术创新能力位居世界前列。食用油的消费将由散装油向小包装精致油方向发展。这样小小的转变将造就一个市场容量超过200亿，年增长速度超过30%的小包装食用油大市场。而中国油脂产业总体增长大约在5%-6%，小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。现阶段，小包装油已在城市市场打开销路，并逐步向农村市场渗透。行业的快速成长和丰厚的利润空间造就了中国食用油市场上的多巨头，出现了“金龙鱼”、“胡姬花”、“福临门”和“鲁花”等著名品牌，以及“嘉里”、“中粮”等产业巨头。中国的食用油消费进入了品牌时代，品牌竞争仍然激烈，而且在很长一段时间内会继续下去。2009年，中国经济逐渐回暖，国家一系列政策的
14、实施将提高国民可消费收入，受需求的拉动，食用植物油加工行业将会继续保持增长。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目建设符合国家和地区的发展政策、规划与食用植物油上升需求相反，中国食用植物油种植面积不断减少，生产自给率越来越低，60%以上依赖进口原料或直接进口食用原油，2007年中国食用油总消耗2300万吨，总供给2380万吨，其中直接进口食用油800万吨以上，大豆进口3000万吨以上，中国食用油自给率早已超出国际安全警界线，本项目的建设有利于增强国家食用油的战略安全。温总理在十一届人大政府工作报告中已提出“要加快健全储备体系，改进和完善储备调节和进出口调节的方式”。食用油二级战略储备是健全完善
15、储备体系和新的储备调节方式，应予支持尝试。因此，本项目的建设符合国家和地区的发展政策、规划。2.2.3有利于增加劳动就业岗位，促进区域经济发展。本项目的建设，可直接吸收就业180人，通过带动项目的建设带动上下游产业的发展，可间接带动就业数千人，从而增加项目区农民的收入，推动项目区域经济和社会的快速发展。2.2.4有利于增加阜阳市税收收入项目建成后将大大提高阜阳市乃至整个安徽省的经济辐射能力，为地方政府增加财政收入，带动地方经济的蓬勃发展，顺应富民强市的趋势。项目建成后可实现年产销售收入94500万元，按增值税率17%计算，城市建设维护税按增值税的7%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目正常年营业税金及附加
