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1、 干杂海产品市场冷链物流建设项目可行性研究报告 目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据21.3 可行性研究报告的研究范围21.4 推荐方案与研究结论3第二章 项目提出的背景与必要性92.1 项目提出的背景92.2 项目提出的必要性12第三章 项目市场需求分析193.1 农产品物流市场分析193.2 冷链物流市场分析233.3 我国农产品冷链物流与国际冷链物流相比存在的差距25第四章 项目选址与建设条件274.1 建设地址274.2 建设条件284.3 厂址评述33第五章 项目建设方案345.1 指导思想与建设原则345.2 建设规模和建设内容355.3
2、 项目作业方案365.4 设备方案465.5 总图运输485.6建筑方案505.7 配套工程建设方案53第六章 环境保护596.1 编制依据与范围596.2 环境污染及环保措施606.3 环保机构设置636.4 绿化646.5 环境影响评价64第七章 节能方案667.1 编制依据667.2 项目能源消耗状况677.3 项目节能措施687.4 节能培训与管理697.5 节能分析结论70第八章 劳动安全卫士与消防718.1 劳动安全卫生718.2 消防73第九章 企业组织、劳动定员和人员培训759.1 组织机构759.2 人力资源配置759.3 职工来源及培训计划76第十章 项目实施计划7710.
3、1 项目实施计划建议7710.2 项目实施计划及达产计划7710.3 工程管理77第十一章 投资估算与资金筹措7911.1 投资估算7911.2 资金筹措82第十二章 财务评价8312.1 评价说明8312.2 总成本费用8312.3 营业收入和税金8412.4 盈利能力分析8512.5 偿债能力分析8612.6 财务生存能力分析8612.7 不确定因素分析8712.8 评价结论88第十三章 社会效益分析9013.1 社会效益9013.2 风险分析90第十四章 结论和建议9414.1 结论9414.2 建议94附 录一、附 表 1.建设投资估算表(附表11-1)2.流动资金估算表(附表11-2
4、)3.项目总投资使用计划与资金筹措表(附表11-3)4.总成本费用估算表(附表12-1)5.外购燃料和动力费估算表（附表12-1-1）6.工资及福利费估算表（附表12-1-2）7.固定资产折旧费估算表（附表12-1-3）8.无形资产和其他资产摊销估算表（附表12-1-4）9.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表12-2)10.项目投资现金流量表(附表12-3)11.项目资本金现金流量表(附表12-4)12.利润与利润分配表(附表12-5)13.借款还本付息计划表（附表12-6）14.资产负债表(附表12-7)15.财务计划现金流量表(附表12-8)二、附图 1. 滕州市XX置业有限公司
5、区域位置图 2. 滕州市XX置业有限公司总平面布置图 三、附件1、山东省建设项目招标文件 干杂海产品市场冷链物流建设项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称干杂海产品市场冷链物流建设项目1.1.2承办单位承办单位名称： 置业有限公司法人代表： 1.1.3建设单位概况滕州市XX置业公司是由XX商贸有限公司出资设立，成立于2009年10月，公司类型为有限责任公司，主要从事房地产开发与销售、物业管理、开办市场等，注册资本金为1000万元。滕州市XX置业公司下辖XX商贸城、XX海产品市场、XX冷链物流中心等。现已建成XX干杂海产品市场占地120亩，建筑面积15万平
6、方米，商铺800余间，主要直销全国各地的干杂品、调味品、海产品、土特产品、中药材等，年交易额达百亿元，吸纳下岗职工1000余人，围绕市场配套仓储、物流、餐饮、住宿等行业直接带动就业20000余人，现已发展成为全国十大干杂海货市场之一。XX干杂海产品市场被各级人民政府、管理部门评为“消费者满意单位”、“物价计量信得过单位”等称号，近年来，被山东省团省委评为“山东省青年文明号”，被省消费者协会评为“食品安全诚信单位”，共青团中央命名为“全国青年文明号”，连续三届被省消费者协会等五家单位评为“消费者满意单位”， “山东省规范化文明市场”， “山东省十大干杂副食品批发市场”， “全国食品冷链物流定点企
7、业” 等。项目建设性质为新建，XX干杂海货批发市场是全国的干杂海货、农副产品批发中心，物流中心建成后可新增经营商铺300多个，新增物流经营户100户，市场主要直销全国各地的干杂品、调味品、海产品、土特产品、中药材等，业务辐射全国各地和越南、韩国、新加坡、缅甸、印尼、朝鲜等10多个国家和地区，是闻名全国的十大干杂海货批发市场之一。1.1.4项目建设地点山东省滕州市大同北路XX商贸城内。1.2 可行性研究报告编制依据1、产业结构调整指导目录（2011年本）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4、投资项目可行性研究指南（试用版）；5、国务院关于促进
8、流通业发展的若干意见（国发200519号）；6、国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见（国办发2008134号）；7、农业部、国家工商行政管理总局、中华全国供销合作总社关于推进农资连锁经营发展的意见（农市发200316号）；8、国家六部委关于加快农产品流通设施建设的若干意见；9、国家发改革委关于印发农产品冷链物流发展规划的通知（发改经贸20101304号）；10、国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见（国办发2010）；11、有关技术标准、规范及规定；12、项目承担单位提供的基础数据；13、有关部门出具的证明材料。1.3 可行性研究报告的研究范围1、对项目提出的背景、必要性及建
9、设规模的分析；2、项目总体建设方案；3、环境保护、劳动安全卫生、消防和节能；4、企业组织及劳动定员；5、工程实施进度安排；6、投资估算和资金筹措；7、经济效益和社会效益评价。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1产业政策及行业准入符合性本项目符合国家发展和改革委员会2011年第9号令产业结构调整指导目录(2011年本)第一类鼓励类第一项“农林类”第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”；第二十九项“现代物流”第2条“农产品物流配送（含冷链）设施建设，食品物流质量安全控制技术服务”中有关政策。1.4.2建设地址本项目位于山东省滕州市大同北路XX商贸城内。项目的建设符合当地发展规划功能分区
10、要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。1.4.3建设内容及规模本项目在山东省滕州市大同北路XX商贸城内规划项目区进行，项目占地面积21000平方米（31.5亩），总建筑面积为32300平方米，建设四栋连体综合楼，其中市场交易中心8000平方米、大型气调保鲜仓储仓库14000平方米、大型冷冻仓储仓库8000平方米、物流配送中心2000平方米；建设变电所、换热站、水泵房、门卫等配套用房300平方米，购置市场配套设备、物流电子信息设备、冷库设备、运输设备等，本项目同时新建公用工程配套及服务性设施，以满足项目运营需要。项目建成后，全年可实现整体市场交易额100亿元
11、人民币以上，存储干杂货、海产品等农副产品100万吨。项目产品可以很大程度上满足当地及周边大中城市老百姓日常需求，从而提高商品流转，带动了当地经济的发展，提高了社会效益和企业效益。1.4.4主要能动供应 1、供电本项目总装机容量为520kW，其中工作容量196.7kW，年工作日365天，每天按三班制计算，年耗电172.3万kWh。用电由市政供电所供给，公司新上S11630/10/0.4一台及相应的配电、控制等设备。自项目区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求，冷库的消防用电负荷等级均为二级，其他用电负荷为三级。 2、供水项目年耗水量为17520m3，主要是冷库、生活、
12、消防用水和其他用水。本项目用水水源取自市政自来水公司。周围已经建有完善的供水管线，其供水能力、供水水质、供水压力均有保障。 3、供热本项目采暖采用集中供热方式，项目区周围已建有完善的供热管道，完全能够满足本项目冬季取暖。4、供油本项目柴油采用中国石化、中国石油的大公司加油站，项目区建有完善的供油网络，项目油耗有保障。1.4.5环境保护本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显
13、的影响。1.4.6节能本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。本项目年耗电172.3万kWh、耗新鲜水17520m3，热量631.4GJ，柴油264.88t，项目正常年能源消耗量620.76tce，营业收入3755.20万元，项目工业产值综合能耗为0.165tce/万元，远远低于2010年山东省、枣庄市的单位GDP能耗和单位工业增加值能耗。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目产品投入使用后，节能效果显著。1.4.7消防本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按
14、规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.8劳动安全卫生本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠内部的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。1.4.9劳动定员本项目需劳动人员110人，其中管理技术人员31人，生产工人及其它工作人员79人。1.4.10实施进度建议 根据项目情况，项目建设期为15个月，于2012年2月份开工建设，到2013年5月全部竣工并投入运营。投产后第一年生产能力按80%计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，投产后第二年起达到项目设计生产能力的100%。1.4.11投资估算及评价指标本项目总投资估算为6800.00万元，其中固定资产投资6731.30万元，铺底流动资金68.70万元。固定资产投资中建筑工程费用3883.00
