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1、贵州西洋洋肥业有有限公司司绩效指标标词典CBHaandssun深深圳市华华盈恒信信管理顾顾问有限限公司目 录录第一部分分：西洋洋肥业战战略地图图003第二部分分：战略略主题解解释004第三部分分：战略略主题强强相关识识别005第四部分分：各部部门KPPI分解解、定义义、绩效效计划及及规划0006 01、公司办办KPII分解、定义、绩效计计划及规规划000602、人人力资源源部KPPI分解解、定义义、绩效效计划及及规划01103、法法务部KKPI分分解、定定义、绩绩效计划划及规划划01704、供供应部KKPI分分解、定定义、绩绩效计划划及规划划02005、运运输部KKPI分分解、定定义、绩绩效计
2、划划及规划划02606、财财务管理理部KPPI分解解、定义义、绩效效计划及及规划03007、审审计监察察部KPPI分解解、定义义、绩效效计划及及规划03608、销销售部KKPI分分解、定定义、绩绩效计划划及规划划03909、农农化服务务部KPPI分解解、定义义、绩效效计划及及规划04510、化化产销售售部KPPI分解解、定义义、绩效效计划及及规划05211、技技术发展展部KPPI分解解、定义义、绩效效计划及及规划05812、质质量控制制部KPPI分解解、定义义、绩效效计划及及规划06413、生生产管理理部KPPI分解解、定义义、绩效效计划及及规划06914、设设备动力力部KPPI分解解、定义义
3、、绩效效计划及及规划07615、铁铁运部KKPI分分解、定定义、绩绩效计划划及规划划08116、各各部门定定性KPPI评价价表084第五部分分：公司司20007年KKPI分分析11063第一部分分：西洋洋肥业220077年战略略地图第二部分分：战略略主题解解释序号战略主题题战略主题题解释01保证利润润实现董事事会下达达的利润润目标。02成本降低低通过生产产成本（物物流下降降20%）、采采购成本本（大宗宗物料下下降1%，备品品配件、劳保下下降155%）、管理成成本（总总成本降降低300%，福福利增加加10%）、财财务费用用（下降降10%）、销销售费用用持平和和技术改改造，实实现公司司整体成成本降
4、低低%。03销售增长长1、销售售增长110%，价价格，回回款率；2、持续续保持高高端市场场；3、复合合肥呆坏坏帐控制制在3以内，化化产销售售呆坏帐帐0；4、建立立3-55个大客客户，大大客户销销售实现现0的突破破。04客户满意意1、建立立客户档档案管理理体系；2、建立立客户满满意度管管理体系系，及时时处理客客户投诉诉。05渠道优化化1、营销销渠道的的重新规规划和优优化；22、建立经经销商信信用管理理体系；3、建立立经销商商管理体体系。06采购成本本控制1、实现现采购成成本的降降低%；2、标准准件全部部实现招招标管理理，实现现定点采采购。07供应商管管理1、建立立完善的的供应商商管理体体系（包包
5、括采购购价格控控制、合合格供应应商管理理、货款款支付控控制、安安全库存存等）；2、实现现全部供供应商的的评估、分级和和考核。08技术改进进1、完成成二期渣渣场设计计、招标标和施工工；2、实现现技术创创新成果果个（其其中1000万以以上个、50万以以上个、30万以以上个、10万以以上个、5万以上上个）；3、建立立和完善善工程项项目预算算、监督督、决算算管理体体系；44、完成成合成型型煤、废废氨回收收项目的的技术改改造；55、磷石石膏应用用和销售售有较大大突破；09新产品研研发1、完成成3-55个新产产品的研研发10生产成本本控制1、优化化公司现现有对生生产分厂厂的管控控模式；2、复合合肥三期期完
6、成安安装并投投产；33、安全全环保达达到国家家要求，实实现全年年无人员员伤亡，污污染赔偿偿下降 %；4、加强强地磅、编码、检验的的监督；5、加强强闲置资资产的利利用和呆呆滞物料料的处理理；6、运输输成本控控制。11生产分厂厂外/内包实现公司司生产费费用的整整体承包包，包括括：1、合成成氨技术术管理外外包、硫硫酸、普普钙、自自控中心心外包；2、机械械分厂分分解或外外包；33、复合合肥成品品外包。12管理规范范化1、建立立、导入入人力资资源管理理体系；2、全面面导入66S及TPMM管理体体系；33、建立立管理财财务（初初步建立立预算管管理体系系）、形形成税务务财务；4、引入入营销咨咨询公司司，建立
7、立营销管管理体系系；5、优化化并固化化公司流流程管理理体系；6、实现现供应、生产和和财务、销售的的无纸化化办公；7、组建建设备动动力部。13品牌宣传传1、保证证免检产产品、中中国名牌牌、驰名名商标、绿色无无公害、行业标标准5个牌子子顺利通通过验收收；2、电视视广告的的投放；3、VI系统统的建立立与实施施。14销售技术术支持1、建立立市场信信息收集集、处理理体系；2、及时时准确提提供高质质量的促促销产品品；3、产品品外包装装的设计计和更新新。15人才队伍伍建设技术队伍伍建设1、技术术队伍的的招聘和和优化。营销队伍伍优化1、初步步实现营营销队伍伍的淘汰汰和优化化机制；2、组建建河南销销售队伍伍。干
8、部梯队队建设1、建立立干部梯梯队建设设规划；2、通过过绩效管管理手段段，实现现员工队队伍的优优化，机机关减少少20%，分厂厂减少110%；3、财务务人员的的优化。16员工技能能培养1、识别别并规划划员工220066年20008年年培训规规划；22、实施施、评估估和跟踪踪员工培培训工作作。第三部分分：战略略主题强强相关识识别第四部分分：各部部门KPPI分解解、定义义、绩效效计划及及规划01、公公司办KKPI分分解、定定义、绩绩效计划划及规划划（1）公公司办KKPI分分解图（2）公公司办部部门KPPI定义义表指标来源源序号指标名称称计算方法法及说明明计量单位位考核周期期指标极性性数据提供供周期及及
9、部门生产成本本降低（KKPIss）1重特大安安全环保保事故次次数（1）统统计公司司在生产产经营过过程中重重特大安安全环保保事故次次数。（2）重重特大事事故以国国家相关关法律法法规规定定为准。次季度越少越好好由人力资资源部根根据政府府相关部部门反馈馈及公司司办工作作总结按按季统计计2一般及微微小安全全环保事事故次数数（1）统统计公司司在生产产经营过过程中一一般及微微小安全全环保事事故次数数。（2）一一般及微微小安全全环保事事故以国国家相关关法律法法规规定定为准。次季度越少越好好由人力资资源部根根据政府府相关部部门反馈馈及公司司办工作作总结按按季统计计3环保污染染赔偿费费用总额额（1）由由环保污污
10、染问题题引起的的赔偿周周边百姓姓及政府府罚款的的费用总总额。元季度越小越好好由财务部部根据赔赔偿费用用支出统统计4安全环保保知识人人均培训训时数（1）安安全环保保知识人人均培训训时数=（员工工安全环环保知识识培训时时间实际培培训人数数）/员员工平均均人数。（2）公公司员工工平均人人数月员工工总数/12。小时/人人年度越大越好好由人力资资源部编编制公公司培训训月报表表统计计5安全环保保知识培培训考核核合格率率（1）安安全环保保知识培培训考核核合格率率=培训合合格人数数/培训参参与人数数1000%。（2）培培训合格格：以每每次培训训考核通通过合格格标准统统计。%季、年度度越大越好好人力资源源部根据
11、据实际培培训时间间每季、年统计计成本降低低（KPPIs）6办公费用用超支率率（1）办办公费用用超支率率=期内内实际发发生办公公费用总总额/期期内办公公费用预预算总额额1000%。%季度越小越好好根据财务务管理部部的办公公费用每每季统计计部门职能能（KPIIp）7总经理办办公会议议决议有有效执行行率（1）总总经理办办公会议议决议有有效执情情况以总总经理评评价为准准。（2）总总经理办办公会议议决议有有效执行行率总总经理办办公会议议决议有有效执行行个数/总经经理办公公会议决决议个数数1000%。%季度越大越好好由人力资资源部根根据总经经理反馈馈8档案遗失失次数（1）遗遗失公司司档案的的次数。（2）档
12、档案遗失失数以人人力资源源部组织织检查结结果及档档案查阅阅人员反反馈为准准。次季度越少越好好由人力资资源部根根据检查查结果及及相关人人员反馈馈统计9网络、电电脑、文文印维护护投诉次次数（1）在在网络、电脑、文印等等维护过过程受到到的投诉诉次数。（2）投投诉次数数以相关关部门投投诉经人人力资源源部查核核属实为为准。次季度越小越好好由人力资资源根据据相关部部门投诉诉按季统统计10媒体负面面曝光次次数（1）电电视台、报纸、主要网网站对公公司负面面报道的的次数。次季度越小越好好由人力资资源根据据媒体及及相关部部门反馈馈按季统统计11内部宣传传栏更新新次数（1）内内部宣传传栏全面面更换内内容的次次数。次季度越多越好好由人力资资源部检检查按季季统计12绩效体系系实施有有效性评评价（1）评评价公司司办部门门内绩效效管理组组织的有有效性。（2）评评价表见见
