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1、希特斯密封电器配件有限公司1万件/年汽车变速器再制造项目可行性研究报告二一二年二月45目 录第一章 项目背景11.1 项目概况11.2 项目提出的理由和必要性21.3主要经济技术指标3第二章 市场分析、建设规模及产品方案52.1市场分析52.2产品方案及建设规模的确定5第三章 建设地点及建设条件73.1建设地点73.2建设条件7第四章 原材料及燃料动力供应104.1主要原材料供应104.2燃料、动力和水源供应方案104.3原材料、燃料、动力及水源消耗量104.4运输方式11第五章 技术方案和设备方案125.1技术方案125.2设备方案13第六章 工程建设方案166.1总图布置166.2建筑方案
2、及内容166.3公用工程196.4项目用地指标21第七章 节能节水措施227.1 用能标准和节能规范227.2 能源消耗种类及数量247.3节能措施257.4 节水措施287.5用能综合评价29第八章 环境保护308.1项目建设与运营对环境的影响及保护措施308.2环境影响评价32第九章 劳动安全、消防349.1 劳动安全349.2卫生359.3消防系统36第十章 组织机构与人力资源配置3710.1组织机构3710.2 人力资源配置37第十一章 招标方案及实施进度安排3911.1招标方案3911.2 项目实施进度安排3911.3 项目招标方案41第十二章 投资估算和资金筹措4312.1投资估算
3、4312.2资金筹措44第十三章 财务评价与社会效益分析4613.1财务评价依据4613.2基础数据与参数4613.3销售收入与成本费用估算4613.4财务分析及评价指标计算4813.5社会效益分析50第一章 项目背景1.1 项目概况1.1.1项目名称、建设性质、建设规模：项目名称：仄平县希特斯密封电器配件有限公司1万件/年汽车变速器再制造项目 建设性质：新建建设地点：沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区建设规模：年再制造1万件变速器，总建筑面积15651.6平方米，占地面积22176.78平方米(合33.265亩)。主要建设内容：建设1万件/年汽车变速器再制造生产线1条，配套加工车间、拆解车间、装配
4、车间、包装车间、库房各1座及办公楼、宿舍楼、食堂、浴室、车库、变配电室、水源热泵房、辅助用房、门卫等相关辅助设施，购置设备315台（套/个），其中生产设备93台（套）。1.1.2总 投 资：本项目总投资为7000万元，其中：固定资产投资6670万元，铺底流动资金330万元。1.1.3资金来源：全部自筹1.1.4建设期限：2012年2月-2014年2月1.1.5年常规能源消耗：年总能耗247.1 吨标煤，其中电力244.24吨标煤，液化石油气2.4吨标煤，水0.46吨标煤。1.1.6工作时间和劳动定员根据行业实际情况，本项目设计年营运时间为330天，实行两班制，每班工作8小时。按照劳动法规定的劳
5、动时间，员工每周工作时间40小时，超出时间采取经济补偿或换休的办法解决。共需人员150人，其中管理人员10人，技术人员8人，生产人员126人，辅助人员6人。1.1.7预期经济效益：本项目建成后，正常年份营业收入为5400万元，年平均利润总额为1936.86万元，净利润1452.64万元。年缴纳营业税金及附加579.9万元，所得税484.21万元。1.2 项目提出的理由和必要性1.2.1中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出：加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展。河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要亦指出：积极发展再生资源回收和再制造利用技术。本项目的建设符合
6、各级规划。1.2.2国家产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励“废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造（再填充）”。本项目是对废旧变速箱进行拆解、分选、加工再制造，符合国家产业结构政策和产业技术政策。1.2.3为贯彻“每年滚动实施50个循环经济示范项目”的工作部署（办字【2012】50号），河北省发展和改革委员会关于组织申报循环经济备选项目通知（冀发改环资【2012】478号）组织申报再制造产业化项目等十类项目，本项目属于再制造产业化项目中的汽车变速器项目，符合（冀发改环资【2012】478号）备选项目要求。1.2
7、.4再制造是循环经济“再利用”的高级形式，汽车零部件再制造是指废旧的零部件完全拆解、清洗、再加工、装配，并且通过测试恢复到具有原产品一样的技术性能和产品质量的生产工艺流程，再制造的零部件执行的技术标准、质量标准和检验试验标准与新品完全一致，再制造产品的大部分零件经过了运行过程中的长期磨合，其质量甚至优于新件，且价格相对较低。再制造零部件可以节约70%以上的材料，节能60%以上，降低成本50%左右，大大提高了资源利用率，对环境的不良影响显著降低，可以有力地促进资源节约型、环境友好型社会的建设。1.3主要经济技术指标本项目主要经济技术指标序号指标名称单位数量备注一项目占地面积平方米22176.78
8、合33.265亩1建筑占地平方米12186.62道路及硬化占地平方米5302.53绿化占地平方米2483.84堆场及其它占地平方米2203.88二总建筑面积平方米15651.61加工车间平方米5782.00 2拆解车间平方米1050.00 3装配车间平方米1050.00 4包装车间平方米1050.00 5库房平方米1050.00 6办公楼平方米2625.00 7宿舍楼平方米1820.00 8食堂平方米200.00 9浴室平方米200.00 10车库平方米137.00 11变配电室平方米144.00 12水源热泵房平方米144.00 13辅助用房平方米279.60 14门卫平方米120.00 三
9、用工人数人150其中管理人员10人四主要设备数量台（套、个）315五总投资万元70001固定资产投资万元66702铺底流动资金万元330六能源消耗折标煤247.1吨1电力万kwh198.73折标煤244.24吨2液化石油气吨1.4折标煤2.4吨3水103m35.342折标煤0.46吨七废弃物排放1固废吨/天0.232废水m3/天2.56八财务分析指标1预计年营业收入万元54002预计年利润总额万元1936.863预计年交所得税万元484.214总投资收益率%29.045税前财务内部收益率%25.436税前财务净现值万元5934.77税前投资回收期年5.448税后财务内部收益率%19.429税后
10、财务净现值万元3017.5110税后投资回收期年6.411盈亏平衡点%41.09第二章 市场分析、建设规模及产品方案2.1市场分析德法美日等发达国家报废汽车的再利用率已达80以上。在欧美等发达国家，再制造已经有了几十年的发展历史。美国在2009年再制造业的规模已经突破2000亿美元，其中汽车行业占到了700亿美元。我国还属于刚刚起步阶段，政府非常重视再制造产业的发展。温家宝总理亲自批示“再制造产业非常重要”，再制造已经成为一项重要国策。我国每年有三百多万辆汽车报废，每年因维修更换下来的废旧零部件数量更是惊人。中国汽车工业协会统计数据显示，我国2011年的再制造产能为发动机11万台，变速器6万台
11、，发电机、起动机100万台，总产值不到25亿元。与此相对比的是，到2012年底，我国汽车保有量将超过1亿辆，假如有一部分备件采用再制造产品，那么再制造产品需求将超过40亿元，也就是说零部件再制造产品目前面临的缺口相当大。到2015年，我国汽车产销量将达到2200万辆，其中零部件需求将达到5100亿元，如果5%采用再制造零部件，需求也将达到255亿元，市场前景十分广阔。2.2产品方案及建设规模的确定2.2.1产品方案再制造AT（液力机械变速器）5000件再制造CVT（无极变速器） 5000件执行20083109-T-339标准。2.2.2 建设规模根据市场需求预测和企业发展规划，本项目建设规模为
12、：年再制造1万件变速器。总占地面积33.265亩，总建筑面积15651.6平方米，购置安装各类设备315台（套、个）。第三章 建设地点及建设条件3.1建设地点拟建项目位于沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区，该区域交通运输便利，地形平坦、公用设施完备，便于项目建设。3.2建设条件3.2.1地形、地貌、地震情况仄平县位于沧州区域中部。地势平坦，略呈西高东低。平均海拔26-31米。部分地带布有沙丘。无特殊不良地形、地貌情况。项目所在地地耐力f=25t/m2,可满足项目施工要求。根据国家标准中国地震动峰值加速度区划图(GBl83062001)规定，拟建地抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震
13、加速度值为0.1Og。3.2.2气候条件仄平县属暖温带半干旱气候。夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥。年平均气温13一月平均气温-3.5四月平均气温14.5七月平均气温26.8十月平均气温13.9极端最低气温-22.3极端最高气温42.70积温4962.210积温4663年日照时数2738小时十月下旬至四月上旬为霜冻期，无霜期约207天。年平均降水量532毫米，多集中在七、八月份。3.2.3公共设施条件拟建项目位于仄平县王虎寨镇大寨工业区，供电、供水、通讯等配套设施可从杨官线接入。3.2.4社会经济条件 仄平县投资环境良好，交通便捷，国家二级公路祈南、邢德线横穿东西，宁常线纵贯南北。西邻京广、京深，东靠京九，南依邢清路，县境内外，铁路、公路纵横交错，四通八达。电力供应充足。目前，现有220kv变电站一座，110kv变电站两座，35kv变电站四座。供水设施完备，地下水储量丰富，水质优良，素有“天然矿泉水”之称。邮电通讯发展迅速，境内铺设光缆40公里，6000门程控电话开通，可提供国内、国际电话、传真和邮政服务。农产品物产丰富，林果业得天独厚。盛产棉花、小麦、谷子 仄平万亩农业休闲
