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1、发证单位：国家发改委工 咨 丙 11420060051等 级：丙 级上海立扶特电梯有限公司年产500台电梯生产线建设项目可行性研究报告编制单位：太湖县建设工程咨询部上海立扶特电梯有限公司年产500台电梯生产线建设项目可行性研究报告编制单位：太湖县建设工程咨询部编制时间：二一年七月年产500台电梯生产线建设项目目 录第一章 基本情况11.1项目概况11.2项目单位概况21.3产业政策符合性分析21.4编制可研工作的依据和范围21.5项目主要经济技术指标3第二章项目建设背景和建设的必要性52.1项目背景52.2项目建设的必要性6第三章 市场分析93.1 电梯行业概述93.2 中国电梯行业现状93.
2、3电梯行业市场前景12第四章场地选择及建设条件154.1场址选择154.2建设条件15第五章生产规模与建设内容185.1建设规模与内容185.2建设方案18第六章工艺技术与设备196.1工艺技术方案196.2工艺流程196.3设备选择22第七章总平面布置和工程方案237.1总图运输237.2土建工程257.3消防267.4电气26第八章 环境保护及安全卫生、消防288.1环境保护288.2环境保护措施298.3安全卫生、消防30第九章 节能、节水349.1节能、节水依据及执行标准349.2节能、节水原则349.3节能措施349.4节水措施35第十章 生产组织和劳动定员3610.1企业组织与工作
3、制度3610.2劳动定员3710.3人员来源3710.4人员培训37第十一章 工程招投标3811.1概述3811.2发包方式3811.3招标组织形式3911.4招标方式40第十二章 项目实施进度4212.1建设组织管理4212.2建设计划4212.3组织实施4312.4项目建设进度安排43第十三章 投资估算与资金筹措4413.1估算依据及说明4413.2投资估算4413.3资金筹措和使用计划45第十四章 财务评价4714.1评价依据和说明4714.2销售收入和销售税金4714.3成本估算4714.4利润总额及分配4814.5财务盈利能力分析4814.6不确定分析4914.7财务评价结论50第十
4、五章 结论与建议5115.1结论5115.2建议51第十六章 附 件5316.1附表5316.2 附件53第一章 基本情况1.1项目概况1.1.1项目名称上海立扶特电梯有限公司年产500台电梯生产线建设项目1.1.2项目承办单位本项目承办单位为上海立扶特电梯有限公司。1.1.3项目建设地址本项目建设地址位于太湖县经济开发区，观音路南、经纬路东地块。项目占地面积为50亩。分二期建设，一期为25亩。1.1.4项目投资规模及资金筹措项目总投资6000万元，分二期投资。一期投资2000万元，其中用于固定资产投资1500万元，安排流动资金500万元。项目所需资金全部由单位自筹解决。1.1.5项目建设规模
5、及内容项目一期占地25亩，总建筑面积为13500平方米。主要建设内容为：生产车间、仓库、办公综合楼及附属设施和相应设备。1.1.6项目定员项目总定员100人1.1.7项目主要产品及生产规模项目一期建成后可年产电梯500台。投产后第一年的生产负荷为66%，为330台，其中客梯230台，货梯60台，其他杂货梯等40台。第二年生产负荷为80%，第三年及以后各年生产负荷为100%。1.2项目单位概况本项目建设单位为上海立扶特电梯有限公司。上海立扶特电梯有限公司已成立三年，已于2009年3月9日取得了中华人民共和国特种设备许可证。从产品设计、制造、安装、改造、维修保养实行一条龙服务（目前在上海市奉贤区南
6、桥镇运河路576号生产经营）。在2009年生产各类电梯216台，销售额达2926万元。1.3产业政策符合性分析根据产业结构调整指导目录（2005）和安徽省工业产业结构调整指导目录(2007年版)中有关机械类，本项目不属于鼓励类，也不在淘汰类。项目所使用的设备不属于产业结构调整指导目录有关机械类限制的生产线淘汰的设备之列。项目符合国家和安徽省的产业政策。1.4编制可研工作的依据和范围1.4.1依据（1）委托编制上海立扶特电梯有限公司年产500台电梯生产线建设项目可行性研究报告合同；（2）特种设备安全监察条例（3）电梯制造与安装安全规范GB7588-2003（4）国家计委、建设部发布的建设项目经济
7、评价方法与参数（第三版）；（5）中国节能技术政策大纲（2006年）；（6）“十一五”资源综合利用指导意见；（7）国家有关环保、消防、劳动卫生等法律法规和标准；（8）建设单位提供的有关资料。1.4.2范围本项目可行性研究报告研究范围如下：项目建设背景和建设必要性的论述，项目产品的市场分析，项目场址选择及建设条件分析，项目产品方案和生产规模及生产工艺的确定，项目设备选择和原辅材料供应，项目建设内容和建设方案的论证，环境保护、安全、消防和节能节水措施研究，项目组织机构和实施计划的拟定，投资估算及资金筹措方案，项目财务评价，可行性研究结论及建议。1.5项目主要经济技术指标项目主要经济技术指标详见表1-
8、1。表1-1 项目主要经济技术指标序号项目内容指标单位指标值备 注1项目占地总面积亩25一期工程2建筑物面积m213500一期工程2.1生产车间及仓库m2110002.2办公综合楼m220002.3辅助用房m25003项目总投资万元2000一期工程3.1固定资产万元15003.2流动资金万元5004年均销售收入万元7745.885年均总成本费用万元6876.286年均增值税万元238.677年均销售税金及附加19.098年均利润总额万元850.51生产期平均9年均所得税万元212.6310年均净利润万元637.8811税前财务内部收益率42.86全部投资12税前财务净现值（ic=10）万元48
9、15.52全部投资13税前投资回收期年3.78含建设期14总投资收益率42.5315投资利税率55.4116盈亏平衡点28.39第二章项目建设背景和建设的必要性2.1项目背景2.1.1区域背景安庆市太湖县经过半个多世纪的发展，尤其是近些年来县委、县政府实施“工业富县”战略，让太湖县发展工业的氛围不断加大，全县上下形成了“无工不富”的共识，为发展工业经济提供了思想保障。一些工业企业通过内联外引得到快速发展，工业经济结构不断得到优化，企业的经济实力不断得到增强，市场份额不断得到扩大，逐步形成了以铝、农用车、锅炉、服装、矿业和农产品深加工为支撑的门类较齐全的工业经济体系，太湖县的工业经济正在步入速度
10、和效益同步增长的良性发展轨道。2009年上半年，全县规模以上工业企业73户，比去年同期增加21 户；规模以上企业实现工业总产值15.9亿元，占年度目标任务41.3% ，同比增长41.2% ；预计实现工业增加值4.8 亿元，同比增长31.8% ；工业品产销率95% ，同比持平；完成工业投资5.54 亿元，占年度目标任务的46.2% ，同比增长29.4% 。全县工业经济在逆势中增速并取得骄人成果。2.2.2项目背景中国经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，为我国电梯行业提供了难得的发展机遇。进入2010年，我国电梯市场延续了2009年需求兴旺的局面。中国的电梯市场规模全球最大，同时竞争也最为
11、激烈。为了与市场的发展相适应，电梯行业在结构调整和自身建设方面做了很大努力，不但满足了国内需求，而且出口量大幅增长。电梯行业的管理水平、产品质量、服务水准不断提高，生产成本有所下降。电梯管理逐步走上法治轨道，市场环境继续改善，为我国电梯企业的长远发展奠定了良好的基础。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是推进产业转移示范区建设的需要皖江城市带承接产业转移示范区确定了重点发展的6大支柱产业：以汽车等交通运输设备、机械设备为主的装备制造业；以冶金、化工、建材为主的原材料产业；以家用电器、食品等农副产品加工等为主的轻纺产业；以电子信息、生物产业等为主的高技术产业；现代农业和现代服务业。有专家表示
12、，未来该区域将依托自身优势和政策扶持，围绕上述6大行业承接我国新一轮产业转移。皖江城市带是实施促进中部地区崛起战略的重点发展区域，是长江三角洲地区产业向中西部地区转移和辐射最接近的区域，具有环境承载能力较强、要素成本较低、产业基础和配套能力较好等综合优势。加快建设皖江城市带承接产业转移示范区，是顺应国内外产业转移新趋势，探索建立承接产业转移新模式的客观需要，对于促进中部地区崛起、推动区域协调发展、在全国范围形成更加合理的区域产业分工格局具有重要意义。包括安庆、池州、铜陵、巢湖、芜湖、马鞍山沿江六市，依托长江黄金水道和良好的岸线资源，发挥产业各具特色、互补性强、联系紧密的优势，大力发展主导产业，
13、积极培育产业集群，形成现代化大工业和物流业的重要集聚区域。 2.2.2项目建设是太湖县开发区发展的需要安徽太湖经济开发区原名太湖县工业园区，成立于2002年7月,2003年被市政府批准为市级工业园区, 2006年2月经省政府报国家相关部委批准为省级开发区,原批准面积100公顷，现规划上报审核面积11平方公里。五年来，开发区累计实际利用外资250万美元，实际到位内资15亿元人民币。日前全区总投资过亿元人民币大项目已投产的有2家。林星板业、中磁高科、光华铝业、精星制造、万古制衣、嘉源纺织等一批重点项目相继建成，聚集起了开发区精心培育的纺织服装、机械制造、矿产资源深加工等产业集群，形成了开发区发展的
14、主体框架。在做大、做强现有产业，延深产业链的基础上，开发区向高科技产业和现代服务业等高端产业目标迈进。上海立扶特电梯有限公司正是看到了这一有利形势，决定利用自己的技术优势，在太湖县开发区投资建设电梯生产线，适应了太湖县开发区经济发展的需要。2.2.3是增加城乡居民收入，实施全面建设小康社会总目标的主要途径。近些年，在农民增收趋缓、待业人口趋增的情况下，要加快农民致富步伐，解决待业人员上岗，帮助城乡居民增加收入，本项目建成后可解决100人的就业问题。实施本项目既可增加城乡居民的直接收入，又可增添加工企业的增值效益，从而加快全面建设小康社会的历史进程。综上所述，提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略意义：一可促进我国产业结构优化升
