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1、.零星采买管理办法编号：版号：页码：第1页共8页零星采买管理办法编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗采买管理部流程波及职位位数目修订记录零星采买编号：版号：管理办法.页码：第2页共8页日期修订状改正内容改正审核人批准人态人.1. 目的零星采买管理办法编号：版号：页码：第3页共8页规范成都万科零星采买管理与操作、控制零星采买风险、提升零星采买质量和效率。2. 依据工程采买管理办法、工程采买实施细则。3. 适用及授权采买需求部门办理的范围3.1采买金额小于10万元（含）且经采买管理部审批许可的工程施工、监理/咨询服务和材料设施供货等工程类采买管理业务（
2、不含营销类、成本咨询、设计类采买）。3.2采买金额小于10万元（含）且经采买管理部授权的原合同基础上的补充协议签署。3.3采买金额小于10万元（含）且经采买管理部授权的企业和企业集中采买协议下的分项目供货、施工合同签署。4. 原则：效率优先原则、透明规范公正原则、信息系统操作原则、入围供给间选择原则、保密原则、可追忆原则、实时性原则。5. 职责成都企业采买决议小组：监控成都万科房地产有限企业所有零星采买业务。采买管理部：向零星采买需求部门授权；零星采买合同及业.零星采买管理办法编号：版号：页码：第4页共8页务的审批。成本管理部：对成都万科所有零星采买业务进行报价剖析；经济谈判；零星采买合同审批
3、。零星采买需求部门（指项目经理部、设计管理部、工程管理部、采买管理部、客户关系中心）：组织比价、报价和谈判；零星采买合同办理；零星采买合同履约管理。6. 零星采买方式的选择6.1零星采买方式分为邀请比价和直接委托两种，其适用条件如下表：采买方邀请比价直接委托式采购产品技（1）、采买金额小于2万元的工程；术成熟，具良好可比性，满（2）、因政府垄断、技术垄断、市场足采购要求垄断，只能从唯一供给商处采买的；适用条的供给商资件源充分，通过（3）、为保证原有采买项目一致性或充分竞争可者服务配套的要求，需要持续从原供获取到理想应商处添购的；价钱的。.零星采买管理办法编号：版号：页码：第5页共8页（ 4）、
4、距上次采买时间不足半年，且价钱波动不大，前期合作供给商同意参照原合同价持续履行的；（ 5）、项目现场出现的零星工程，总承包单位施工具有施工组织优势或同意参照其合同价承接有关工程的；（ 6）、过质保期的维修或改造工程，宜由原施工单位施工的；（ 7）、已交托项目的零星土建或安装工程，有总承包单位同意参照近期总包合同价承建的；（ 8）、采买项目较特殊，某供给商具有显著技术或服务优势的；（ 9）、重重要急维修或改造工程；（10）、设计有关研究阶段材料部品做.零星采买管理办法编号：版号：页码：第6页共8页样。6.2邀请比价必须由采买需求部门组织3家或3家以上单位参与，同时正式盖印密封报价，报价必须在采买
5、需求部门或成本管理部2人同时开封并在总价汇总表页共同署名确认。入围和最终确定单位需报经办部门负责人邮件审批，审批邮件必须做为零星采买合同审批的附件。6.3按上表适用直接委托采买方式的事项，在零星采买合同办理之前采买需求部门必须邮件说明原因并报成本管理部、采买管理部、采买分管领导审批。审批邮件必须作为零星采买合同审批的附件。7. 工作流程指引7.1采买需求部门有零星采买需求时，由需求部门负责选择拟邀比价或直接委托报价供给商，并组织报价或直接委托谈判工作。7.2零星采买入围供给商应为成都万科合格供给商名录中单位。新单位，由采买需求部门组织两个部门或以上部门人员参与考察。7.3谈判需由采买需求和成本
6、2人以上人员共同参与，并共同会签谈判记录。必须作为零星采买合同审批的附件。.零星采买管理办法编号：版号：页码：第7页共8页7.4零星采买业务通过比价或直接委托谈判确定合作单位后，由零星采买需求部门办理零星采买业务合同审批与签订；合同创建必须在PDC平台倡始。7.5零星采买业务合同审批流程依次为：若为标准合同：零星采买业务需求部门负责人成本管理部经办人成本管理部经理采买管理部经理。若采用非标准合同：法律审批零星采买业务需求部门负责人成本管理部经办人成本管理部经理采买管理部经理。7.6合同审批时对正文及附件的要求：1零星采买合同文本上传至正文和附件2完整的合同清单上传至附件3邀请比价和单位确定的邮
7、上传至附件件审批4直接委托的邮件审批上传至附件5谈判记录上传至附件8. 合作单位确定原则/标准8.1邀请比价项目：合理廉价选择合作单位；有技术、质量、方案或服务优势且价钱不高于合理廉价5的优先选择合作.零星采买管理办法编号：版号：页码：第8页共8页单位；除特殊项目外，均应以合理廉价确定合作单位。零星采买需求部门应合理选择邀请比价供给商，做到“入围即合理”。8.2直接委托项目：报价合理或经约谈在可接受范围内。9. 成都企业采买管理部负责本办法的编制及修订。成都企业采买决议小组负责本办法的审核及监察。10. 有关记录10.1VKCD/QR/PR*零星采买业务合同审批表零星采买业务合同审批表10.2VKCD/QR/PR*零星采买业务流程图内容总结（1）.零星采买管理办法编号：版号：页码：第1页共8页
