2023年公司稽核工作总结.docx

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1、公司稽核工作总结 工作概述 根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。 二、本月工作内容 1、xx年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题（采购问题） 2、xx年2月3日xx016501-02wha铝铜端子的稽核报告 3、xx年2月9日关于200a美式pt双通与使用气箱安装孔径尺寸不符的稽核报告，导致导致xx023202jnb（ia-kvd3台）、xx023402jnb（ia-kv213台）不能按期完成订单 4、xx年2月2023日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威生物医学科技的aw-eab4工业装甲缠绕带事件（采购问题） 5、应知应会标准清晰化资料整理 6、财产清盘工作及协调 7、清盘资料的

2、录入 8、xx年2月23日工装统计人员培训 9、查阅生产部门日报表拟订培训内容：生产统计报表的编制 2023、xx年2月25日关于电器总装ia-5l托盘错为ia-4l1p托盘的稽核报告以及关于仓库碎布库存问题的稽核报告 11、整理xx年1月份生产系统异常问题汇总报告 12、xx年2月26日统计员培训生产统计报表的编制 13、统计生产部门财产清盘资料。 三、本月存在的问题 1.稽核和统计员的技能培训 2.生产审计和稽核的组织结构和地位 3.生产现场管理：生产方案的实施和监督 4.公司中高层的责任意识的自我培训 5.工序间的制约责任制度 6.生产现场管理。中高层管理人员和基层管理人员生产现场的组织

3、能力及生产工作流程和制度的完善。 四、本月我碰到的实际问题：略（具体请见工作日志） 五、本月心得 在本月中主要是财产清盘工作，作为工作的协助者我没有正真的实现自己的工作方式和我对工作结果控制的工作流程，从这件工作中让我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下层管理者对细节的重要性是完成和完善工作的必要条件，虽然对各生产部门的主管将本次的工作内容说得相当明白，然而在清盘的过程中执行起来却有相当的难度，如电器、smc对清盘的准备工作重视力度相当的不够，工装对清盘的方法的执行错误的理解，给清盘带来一种人为的障碍，电器、smc、工装执行力和组织能力相当的欠缺。中高层管理者对工作细节容易忽略，在工作中总会

4、出现不切实际的指挥和得不偿失的决定，如清盘人员和车间的变动而忽略早会的作用，在请盘中对财产状态的认定就显得杂乱无章在加上车间组织中对清盘范围和清盘方法理解不到位导致重盘和漏盘以及盒装物资盘了物资不盘盛装物。作为这项工作的协助者还有很多不如意的地方，不仅是物资状态描述不标准，而且还出现低压铜排车间没有清盘记录上交的事情。更有一些结尾处理的工作实在是难以用语言来描述料。 在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核，在稽核工作中出现的问题（请看相关的稽核报告），其实这一切我也没话可说了，只觉得我什么也不是，解决不了公司中的相关问题，而最根本的工序流程也难以说清楚。而对于现场主管心中的流程却分得清

5、清楚楚，如2月27日生产大楼两部电梯都坏料，生产主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态，而让员工门白白消耗工时，即坚持了清楚的流程（物资从电梯里送上来）而又忽略了相应的处理流程（异常情况的处理），总之从上至下没有人去注意制度流程的灵活性。因而我在2月24日下发了一个通知，通知内容如下： 生产系统各部门车间： 生产审计稽核将于xx年3月1日起开始对生产系统的以下文件规章制度开展稽核审计工作： 1、方案物控部 生产协调会管理方法 生产管控程序 生产统计作业流程 生产管理条例 物料控制作业流程 外发加工作业流程 平安库存管理方法 呆废料处理作业流程 物控管理条例 2、仓库 仓库平面示意图

6、进料作业流程 物料储存、保管、搬运管理方法 领（发）料作业流程 退料作业流程 补料作业流程 成品进仓作业流程 成品出仓作业流程 账务处理规定 3、生产部门 生产控制作业流程 员工培训方案表 生产车间“5s管理制度 请相关部门在3月11日17。00前将以上流程文件规章制度修正后交给生产审计部颜虹，以利生产审计工作的开展。 以便能促进公司生产体制的改革。生产管理说简单就简单，任何一个人都可以说出一大堆理论，但是真要做好任何一件事并不那么轻松，正如我们知道管理的方法有很多，但每个人的管理理念不尽相同，而控制却是一切管理的根底，没有控制力，管理就只能是一场游戏，所以说管理不是时刻让人开心的娱乐，管理也

7、不是人人都能获利的分赃，管理中有竞争，有对抗，有不断的冲突，有暂时的牺牲，这一切都需要整合，整合就需要强有力的控制。只有完善我们的控制体系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是表达，控制力是保障。每个岗位都能管好自己的工作，安排好时间和流程，学会授权，不被工具所累，提高决策效率，处处留心，重视文档的管理，用好助手，总结规律，制作清单。每个现场管理者都能根据工作方案进度与事先预计，安排自己在适宜的时间（便于发现和解决问题的时机）去跟踪检查。约定执行者在什么时候，什么情况下应该汇报工作进度与相关情况及相关原因。相关职能人员（跟单员、助理、品管等）应在什么时候进行跟踪监督、回馈信息或递交报告等。而不是所有的

8、工作都交给下属来做，而不对订单、图纸、方案排程等进行监督和控制。对生产指令的完备性没有起到应有的促进作用。 第二篇：公司稽核工作总结.页眉. 公司稽核工作总结范文 一、工作概述 根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。 二、本月工作内容 1、xx年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题（采购问题） 2、xx年2月3日xx016501-02wha铝铜端子的稽核报告 3、xx年2月9日关于200a美式pt双通与使用气箱安装孔径尺寸不符的稽核报告，导致导致xx023202jnb（ia-kvd3台）、xx023402jnb（ia-kv213台）不能按期完成订单 4、xx年2月2023日仓库物料结存

9、咖稽核报告；南京双威生物医学科技的aw-eab4工业装甲缠绕带事件（采购问题） 5、应知应会标准清晰化资料整理 6、财产清盘工作及协调 7、清盘资料的录入 8、xx年2月23日工装统计人员培训 9、查阅生产部门日报表拟订培训内容：生产统计报表的编制 2023、xx年2月25日关于电器总装ia-5l托盘错为ia-4l1p托盘的稽核报告以及关于仓库碎布库存问题的稽核报告 11、整理xx年1月份生产系统异常问题汇总报告 12、xx年2月26日统计员培训生产统计报表的编制 13、统计生产部门财产清盘资料。 三、本月存在的问题 页脚.页眉. 1.稽核和统计员的技能培训 2.生产审计和稽核的组织结构和地位

10、 3.生产现场管理：生产方案的实施和监督 4.公司中高层的责任意识的自我培训 5.工序间的制约责任制度 6.生产现场管理。中高层管理人员和基层管理人员生产现场的组织能力及生产工作流程和制度的完善。 四、本月我碰到的实际问题：略（具体请见工作日志） 五、本月心得 在本月中主要是财产清盘工作，作为工作的协助者我没有正真的实现自己的工作方式和我对工作结果控制的工作流程，从这件工作中让我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下层管理者对细节的重要性是完成和完善工作的必要条件，虽然对各生产部门的主管将本次的工作内容说得相当明白，然而在清盘的过程中执行起来却有相当的难度，如电器、smc对清盘的准备工作重视力

11、度相当的不够，工装对清盘的方法的执行错误的理解，给清盘带来一种人为的障碍，电器、smc、工装执行力和组织能力相当的欠缺。中高层管理者对工作细节容易忽略，在工作中总会出现不切实际的指挥和得不偿失的决定，如清盘人员和车间的变动而忽略早会的作用，在请盘中对财产状态的认定就显得杂乱无章在加上车间组织中对清盘范围和清盘方法理解不到位导致重盘和漏盘以及盒装物资盘了物资不盘盛装物。作为这项工作的协助者还有很多不如意的地方，不仅是物资状态描述不标准，而且还出现低压铜排车间没有清盘记录上交的事情。更有一些结尾处理的工作实在是难以用语言来描述料。 在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核，在稽核工作中出现的

12、问题（请看相关的稽核报告），其实这一切我也没话可说了，只觉得我什么也不是，解决不了公司中页脚.页眉.的相关问题，而最根本的工序流程也难以说清楚。而对于现场主管心中的流程却分得清清楚楚，如2月27日生产大楼两部电梯都坏料，生产主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态，而让员工门白白消耗工时，即坚持了清楚的流程（物资从电梯里送上来）而又忽略了相应的处理流程（异常情况的处理），总之从上至下没有人去注意制度流程的灵活性。因而我在2月24日下发了一个通知，通知内容如下： 生产系统各部门车间： 页脚. 第三篇：稽核工作总结稽核工作总结 不知不觉中，充满希望的202223年伴随着新年的钟声即将结束，

13、首先感谢领导、同事的关心和帮助。凭着这份关心和帮助渡过了充实的一年，在202223年中我能认真执行公司规章制度、在积极做好本职工作的同时努力完成领导交办的其它工作。对于日复一日繁琐而紧张的工作偶也会有怨言，但更多的是责任心和对工作的态度，202223年的工作尤其紧张，除了做好本职工作外还得做好xx、xx、xx等工作，现将这一年的工作简单作如下总结： 1、因业务流程、标准内容较多，在xx部门从事业务稽核工作不能做到核到每个小的细节，故采用控制大的点来控制业务中涉及的风险，并积极做好城、县区业务稽核人员的业务指导工作，使其更好地做好城、县级主厅、合作厅等一级窗口人员的后台业务支撑； 2、对于各城、

14、县区在业务流程及办理过程中出现的问题及时与其沟通，并 指导其各厅稽核或值班长对出现的问题要常提醒、多问； 3、每月到城、县区营业现场检查其用户资料填写、归档情况，检查营业人员对业务知识的熟知情况，并现场指正要求立即整改； 4、作为部门的xx接口人，根据公司要求，指导部门相关人员对每日的日常工作和稽核作好相应的记录，认真检查部门人员的稽核记录并汇总成月报，按时上报风险管理部；功夫不负有心人，通过我们坚持不懈的努力，202223年部门的xx工作在每月考评中一直排名前三位。4月，省公司xx部到我分公司检查，我积极配合省分检查人员并提供相关资料，使部门xx工作受到好评，并于5月受邀参加省公司xx部组织的xxx输理讨论会； 5、8月，省公司xx组到公司检查，我作为部门xx人员，指导部门涉及人员准备好相关资料及记录，为检查人员讲解部门的职责及各岗位的工作职责，虽然在局部环节上仍然存在一定问题，但我立即查找问题原因，实时整改，及时做好补救措施，顺利配合完成了此次检查工作； 回想这一年来的工作，之所以能够取得一些成绩，得益于同事之间团结共事，相互信任，互相支持，就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，尽管我做了大量的工作，取得了