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1、目 录第一章 总 论11.1项目概论11.2项目建设单位基本情况11.3 项目建设规模21.4 项目建设内容21.5 建设方案21.6主要经济技术指标（项目达产后）31.7编制依据31.8综合评价4第二章 项目背景及现状评价52.1项目建设背景52.2 地理位置与自然资源82.3社会经济状况与现状评价10第三章 项目投资环境分析143.1项目建设有利条件143.2项目区产业优势173.3项目提出的必要性19第四章 产品市场分析254.1农业观光旅游的基本属性254.2 农业观光旅游市场前景254.3目标市场分析274.4目标市场定位334.5市场营销策略35第五章 规划布局及设计方案375.1
2、规划原则375.2规划布局设计方案385.3规划布局要求41第六章 建设内容与建设标准466.1主导产业建设466.2辅助设施建设516.3建设标准56第七章 产品工艺技术设计方案597.1网箱养鱼技术597.2优质水果种植技术637.3 优质饮用水生产工艺技术667.4大力推广引进设施农业新技术70第八章 环境影响评价738.1 影响环境因素分析738.2 环境保护措施738.3 环境保护应用标准758.4劳动保护与安全758.5环保部门结论与建议76第九章 企业组织与劳动定员779.1项目建设单位基本情况779.2组织机构789.3管理体系799.4劳动定员81第十章 投资估算及资金筹措8
3、410.1 投资估算依据8410.2投资估算8610.3资金使用计划8810.4资金筹措89第十一章 实施进度与措施9011.1实施计划9011.2工作措施92第十二章 财务分析与效益评价9412.1 产品成本和费用估算9412.2销售收入估算9512.3财务评价96第十三章 结论与建议10013.1结论10013.2建议1001431总论11.1项目名称、建设单位及项目地点1.1.l项目名称 增加年产20000辆客车技术改造项目1.1.2建设单位 *客车股份有限公司（以下简称：*客车）1.1.3项目地点 *市管城区*工业园1.2编制依据1.2.1*客车增加年产20000辆客车技术改造项目报告
4、；l.2.2*客车提供的有关本项目产品和技术经济等资料。1.2.3*客车提供的厂址、建设条件及市政规划等原始基础资料；1.2.4*客车和*院签订的本项目合同。1.3项目提出的背景及投资必要性1.3.l项目提出的背景 我国“十一五”规划提出，到2010年，中国GDP总量要达到26.1万亿人民币，约折合为32000亿美元，人均GDP要超过2400美元，该目标的实现将给汽车市场提供相当大的发展空间。据“中投顾问”发布的20092012年中国汽车行业投资分析及前景预测报告称：中国汽车工业已连续九年增幅保持两位数增长。2010、2011年将持续保持增长，预计增长率在：19至20-之间，中国将成为世界第一
5、汽车生产大国。汽车工业已成为我国国民经济的支柱产业，发展前景十分广阔。 在我国加入WTO、汽车产销量连续井喷式增长的喜人形势下，国家发改委正式颁布实施了汽车产业政策。新汽车产业政策本着“全面、协调、可持续发展的”发展方针，要求通过产业结构调整和重组，提高产业集中度，使行业发展进入良性循环，避免散、乱、差的低水平重复建设；鼓励研发和技术创新；实施品牌经营。国家支持汽车生产企业以资产重组方式发展大型汽车企业集团，鼓励以优势互补、资源共享合作方式结成企业联盟，形成大型汽车企业集团、企业联盟的产业格局。 *省为加快构建现代产业体系，培育壮大战略支撑产业，促进*省汽车产业结构升级和快速健康发展，为实现把
6、*省建设成为我国重要的汽车制造基地的战略定位，*省政府于今年2009年9月5日制定了*省汽车产业调整振兴规划。规划中针对宇通集团的发展提出了具体要求：“大力支持宇通集团产能提升项目建设和研发能力提升项目建设。实施品牌经营战略，提升产品附加值：实施国际化发展战略，建设全球营销网络，抢占全球市场份额。大力发展全铝车身客车和新能源客车，抢占产业制高点。积极引进战略投资者，着力突破发动机、变速箱、车桥等关键总成和低地板大客车底盘瓶颈制约，增强核心竞争力。2012年，形成5万辆中高档客车产能；2015年，形成8万辆中高档客车产能：2020年，发展成为全球最具影响力的客车企业之一，建设世界级客车生产基地。
7、” 随着城市化快速发展和汽车保有量的飚升，环境污染、能源危机等问题也日益突显。为促进汽车产品技术进步，保护环境，推进节约能源和可持续发展，鼓励企业研究开发和生产新能源汽车，今年3月国家颁布的汽车产业调整和振兴规划中针对新能源汽车战略指出：“推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。”“新能源汽车销量占乘用车销售总量的5左右。主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品”。1.3.2项目投资的必要性l.3.2.1 项目是*客车做大做强，加强国际化经营的需要 随着世界客车新材料、新技术日新月异的发展，客车技术的进步也在加速。在整车性能上追求高可靠性性，外形上追求个性化。在动力性
8、能上追求动力性好、低排放、低噪音、低耗能，满足越来越高的环保要求。在生产工艺上追求采用新工艺新技术降低生产成本、提高机械化自动化程度降低工人的劳动强度、改善工作环境提高工人的健康水平。按照当前*客车的产品水平和生产状况，已经很难满足世界客车发展的要求。 本项目对*客车提高产品生产装备水平、技术开发能力，完善质量保证手段，扩大产品出口能力等方面具有重要战略意义；是把*客车做大做强的需要：并且对于推动我国大中型客车行业的健康发展，提高我国大中型客车在国际上的地位意义重大。1.3.2.2促进地方汽车工业发展的需要 *客车近年来在发展迅速，已成为国内客车行业的领军企业，为郑州市乃至*省的工业发展作出了
9、突出的贡献，*省已将*客车列入汽车振兴发展规划的最重点企业。 汽车是一个产业链纵深宽广的制造业，一个具备规模的整车企业对产业链的拉动在10倍以上。近年郑州汽车工业在宇通、日产、郑州海马的带动下，有了一定的集群效应，具备了一定的汽车及零部件的研发、制造及配套能力，有了较好的基础。本项目实施后，整车高起点、高水平的规划和远景目标将吸引大批国内外汽车零部件企业来郑州市发展，为*客车配套，这将进一步改善郑州当地制造业产品结构，提升郑州市的汽车零部件制造水平，对发展当地汽车和零部件工业具有重要意义。1.3.2.3 响应国家汽车产业调整和振兴规划的需要 汽车产业调整和振兴规划提出要以结构调整为主，加快技术
10、改造，提升企业素质，加强自主创新，着力培育自主品牌，形成新的竞争优势。 本项目产品拥有完全的自主知识产权，建成实施后将大大提升*客车品牌形象，对自主创新、产业升级起到促进作用。随着国家对汽车方面政策的拉动效应不断体现，都将会为*客车的发展带来更多的机会。同时，本项目生产能力及制造技术水平的提高，将会为*客车扩大国内外市场占有率，提高产品的竞争实力搭建一个坚实的基础。“宇通”这个自主品牌将会在业内产生更大的影响力。l.3.2.4响应国家建设节约型社会和实现全球化环保、节能的需要 进入21世纪，全球汽车工业可持续发展共同面临着能源和环境的巨大挑战。包括我国在内的世界主要汽车生产国近年来都把大力发展
11、节能与新能源汽车作为提高产业竞争能力，保持经济社会可持续发展重大战略举措，纷纷制定了节能与新能源汽车的发展战略规划，加快研发和产业的进程。通过项目实施，以自主开发新型纯电动和混合动力城市客车技术为核心，全面掌握新能源客车产品开发和制造的核心技术，提高产品节能、环保、安全和舒适性，满足客户需求，并进一步降低成本，对于新能源客车的产业化及推广意义重大。1.3.2.5符合中央经济工作会议的精神 2008中央经济工作会议上，党中央明确提出了2009年经济工作的总体要求，并将扩大内需，保持经济平稳较快增长作为2009年经济工作的首要任务。本项目的建设和运营，将有效扩大钢铁、建材、机械装备等需求并创造大量
12、的就业机会，符合中央经济工作会议的精神。1.4项目建设的有利条件1.4.l区位优势 郑州是承东启西、联南惯北的交通要道。京广、京九、焦柳线与陇海、汤濮、新菏、漯剥、漯阜线在境内交汇，形成三纵四横的铁路网。连霍、京港澳等9条国家级高速公路，107、310等9条国道经过这里。同时，郑州国际航空港扩建工程、现代物流中心、黄河公铁两用大桥等重大项目正在加快建设。 *省公用电信网在我国具有重要的战略地位，是我国的重要通讯枢纽之一，国家骨干公用电信网“八纵八横”、“三纵三横”途径*，加上南北、东西两条架空光缆干线从*穿过，构成信息高速公路的基本框架。 *不仅有着近亿人口的消费市场，而且以郑州为中心，辐射周
13、边地区的物流基础设施不断完善，已经形成了多业态、多层次的市场流通体系，商品集散能力巨大。郑州经济开发区处于全省经济、政治、文化中心区域，可充分利用全省乃至全国市场。l.4.2汽车集群优势 目前，*省已形成了以郑州为中心以郑州宇通、郑州日产和郑州海马汽车为代表的集卡车、轿车、旅行车、客车、专用车、发动机、铸件、汽车试验于一体的宽系列、多元化汽车产业格局。汽车制造及其配套产业作为郑汴产业带支柱产业，融入本项目后，更有利于发挥汽车产业的集群效应。1.4.3人力资源优势*是教育大省，全省高等教育学校共有127所，69所大专院设有与机械制造相关学科，全省高等教育总规模达195.42万人。其中郑州地区更是
14、高校云集，现有普通高校40所，在校大学生50万人，在校研究生3.7万人。40所高校中共有两院院士32人，教授3500人，副教授7233人。当地人才还具有以下特点：一是学生基础素质好，*省的一类本科、二类本科录取分数线普遍高于其它地区；二是与深圳、上海和北京等大城市相比，郑州消费水平较低，劳动力成本也相对较低。三是郑州是历史文化名城，人才从业较稳定，流动没有上海和深圳频繁；四是郑州自古以来贯通南北，人文汇聚，没有方言问题，非常适合与全国和世界交流。l.4.4政策优势国家对中部崛起宏观战略的全面实施，也相继出台了促进中部发展的各项相关政策，及一些前瞻性的规划方案。这些政策不仅为实施中部崛起提供了政
15、策保障，还为加强中部各省的相互合作扫清了屏障。而中部崛起规划方案的出台，表明中央已经对中部地区促进国家富强腾飞的能力寄予了很大的希望。 作为中国中部中原城市群的龙头，郑州市备受国家支持和关注，享有国家、*省、郑州市各级政府的政策优势，拥有在经济社会管理权限、财税支持、基础设施投资、用地政策扶持、招商引资和项目入驻、拓宽投融资渠道等方面的专门政策。1.5备案报告的主要内容报告通过对国内外客车行业产品、生产、销售和进出口情况及竞争力的研究，并对项目承办企业产品、技术、文化优势的分析，预测企业未来发展趋势，在此基础上提出项目建设的产品及生产纲领。 报告提出了项目应包含的工厂组成，在选定的厂址进行了项目的总图布置；并本着“全面规划、科学布局、功能完善、生产和环境向先进的乘用车厂看齐、尽可能提高工艺自动化和现代化能力”的原则，提
