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1、仓库保管员岗位职责（考核标准）一、 仓库保管员按照公司规定收货、发货、盘点结存物资保管工作。二、 仓库保管员按照财务制度办理审核入库、出库、记账、核对，票据传递工作。三、 仓库保管员按照公司规定的其它工作。具体细则 ：仓库收货管理：一）物资验收入库的基本准则严肃：物资的验收，关系公司财产安全。因此，保管人员必须具有高度的责任心，严格按公司制度、规定、标准和手续，认真进行验收，并对所验收物资负全部责任；准确： 对入库物资的品种、规格、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自己的主观偏见和臆断。要如实反映物资当时的实际情况并真实、准确地加以记录；及时： 要按照有关规定及时完成验收工作、提出验
2、收结果，以保证物资尽快入库、及时供应，并在规定期限内处理有关纠纷。完整： 要按照供应部的采购送检清单（名称、规格、单位、数量、采购报价或估价、产地）验收，填开完整的收货清单或产品入库单。（材料会计和保管员一定要按名称、规格建立明细帐，以便满足成本核算的需要）二）办理不同类别入库的操作1） 外购原、辅材料、工具、配件入库类：必须符合采购计划要求（超计划物资由分管生产副总签发补充计划方能认可）；原、辅材料必须经质检部门检验合格；对检验不合格的材料严禁入库保管、发给车间使用；检验合格后 保管员应该依据供应商的送货清单、发货清单、 其他来自供应商的原始凭证进行入库物资的验收，并检验入库物资的品牌、规格
3、、型号是否与其一致；如入库物资外观上存在问题，应积极与质检部门联系处理；如数量出现差异，应该以实际入库数量为依据，填制入库凭证，并与供应部门联系处理。需过磅确定重量的物资，必须有公司过磅单，实收数量以公司磅房过磅单为准；在过磅时，仓库报告人员应该在现场予以监督、确认。对于沃得精机或者镀铝厂的物资需要过磅的，仓库保管员必须随车押运货物，以避免在过磅后的返回途中出现作弊行为。复式计量单位必须严格做好双重计量，定期更新结算重量（如产品更新 由技术工艺部核准，由子公司总经理或授权分管副总签发）, 复核收货重量发现变轻时按实际重量结算( 及时向主管领导汇报) 。尤其铜件、铸件、锻件、气体类。开具收货清单
4、时， 对于需要填写的项目如送货单位、材料的名称、 规格、数量、计量单位、 送货人、收货人等应该填写，不得省略，而且需要保证书写规范、清楚，以便其他财务人员或者审计人员确认。对于未填写的收货清单空白栏，应划竖线加以核销。对于开票时失误作废的收货清单，应该注销，并且列明注销人的姓名，该票据的全部联次不得撕下；对于已撕下后发现有误的，应将该票据的全部联次粘贴在票本上，同时按照上述要求注销。不得拆本使用收货清单，收货清单的填写要严格使用复写纸套写 , 不得涂改。保证发票本上的所有票据连号使用。保管员应该妥善保管开具的收货清单，妥善分类保管需要传递给其他岗位会计的相关单据；对于已经结帐的上个月份入库单的
5、记账联，应该装订成册。保管票据丢失、或被非指定人员代开、虚开由此造成的损失由保管员全额承担。收货清单复印件原则上一律不得参与财务结算，发现一笔处理一笔。特殊情况子公司供应部申请，子公司总经理或授权副总核准的可以酌情结算。2） 外协加工件入库类： 必须符合生产计划（或生产副总签发的补充计划）； 必须经质检部门检验合格；铸件、铜件、锻件重量按定额成本规定计算（技术工艺核定结算重量）；签收外协件检验入库单；集团内部加工视同外协处理；对于入库物资的验收、入库单的开具和保管、对于需要过磅的物资入库管理、对于证、物不符时的情况处理参照外购物资的入库管理。3） 生产自制件入库类： 必须符合生产计划（或工艺路
6、线单）的要求；质检合格进行外观检查（规格、型号等）；清点过数；根据实际验收数量开具产品（半成品）入库单；对于入库单的开具与保管要求参照上述外购物资入库管理。仓库发货管理：一）发货的基本准则“先进先出”的原则：无论是生产领用、 非生产领用、 还是销售、发外协，均要严格做到 “先进先出” ，先入库的原材料、 半成品、产成品先发出，避免物资积压超过保质期、或者老化、陈旧、毁损。杜绝保管员为图省事，将刚入库的物资发出，积存同类的已保管较长期限的物资，一经发现，财务部将从重处理。“凭证发货”的原则：必须依据相关的正式发货凭据 （严禁涂改），按照公司财务制度的规定进行发货，严禁“白条抵库” ，一旦发现，直
7、接解雇。“安全、准确、及时”的原则出库安全， 在出库搬运点交注意安全操作，防止物资震坏、摔伤、破损、变形，以保证物资出库时质量完好。准确是工作质量的一个重要标志， 按照出库凭证所列的物资编号、品名、规格、质量、等级、单位、数量等，准确无误的进行点交，做到单货相符，避免差错。发货及时是保证公司有效组织生产、销售的重要条件。 发货手续健全的前提下、力求简便、加快速度及时组织好物资出库作业。二）仓库发货程序物资出库审核出库凭证查账、找货位点交、付货复核出库审核出库凭证： （保管员对领货人员所持的出库凭证审核）付货仓库的名称是否相符；出库凭证的式样是否相符；出库凭证的填制、印签是否齐全；物资品名、规格
8、、图号、质量等级或型号、应发数量签发日期是否相符，注明隔日作废票据，须特别关注。以上内容有一项不符和涂改的，仓库有权拒绝发货，待原开证部门更正并盖章或者重新出具领货凭证后，才可继续发货。物资出库的点交：保管员将应发物资向用料部门逐项点清交接。物资出库复核：在出库过程中反复核对，以保证出库物资的数量准确，质量完好、避免差错。各仓库可根据实际情况选择适用的方法。个人复核：由仓库保管员自己发货自己复核，并对所发物资的数量、质量负全部责任；相互复核： 又称 “交叉复核” , 即两名发货员对对方所发物资进行照单复核， 复核后应在对方出库单上签名与对方共同承担责任；专职复核：由仓库设置的专职复核员进行复核
9、。物资出货的善后工作入账：保管人员应尽可能在发货以后，将相关票据、单证分类、传递交接、整理后，及时进行账务处理；整理垛位、货位：发剩的物资，及时对垛位进行清理，该并的并、该移的移、尽量腾出货位，准备新的物资入库；清理包装材料 ; 对拆装腾空的包装材料要及时回收集中，妥善管理，以备回空或再用。三）办理不同类别发货的操作生产领用有定额的原辅材料、半成品凭车间开具的限额领料单、定额领料单（必须经车间主任或其指定人员签字）发货。无定额的原辅材料、半成品；劳保福利品；单件 500 元以内的部件、工、量、刃、模具；费用类外购件；必须凭经车间主任签字的领料单发货。有色金属、单件 500 元以上的部件、设备配
10、件等高价值材料和贵重物品须经分管副总或总经理签字后，方可发货。换用工、量、刀具；8MM以上的刃具； 设备配件； 电器件必须以旧换新。所有子公司设备科维修使用的工、量、器具必须由所在子公司设备部长签字认可明确归类所使用车间及维修的具体设备，直接领用，经集团设备部审核后，财务部直接进行车间费用考核。否则不得以设备科名义领用，发货。（见 2006-11-1 总裁设备维修请示新批文）非生产领用所有子公司使用的工、量、器具、电器凭所在维修车间主任签字并经电房负责人、计量管理部门负责人审签的领料单，方可领用，否则不得以设备科名义领用，发货； 工程安装用料凭分管副总批准的领料单发货； 其它非生产部门领用的，凭由部门负责人签字的领料单发货。外协加工领用原、辅材料、半成品凭生产部开具的外协单位领料单发货；设备配件、工量具、刃具等非零部件用品按对外销售处理；确需在公司领用的，领料单由生产部长批准；集团内部调用视同外协处理销售发货原、辅材料、配件、废料出售凭财务部开具的发票仓库联发货；产品发运凭销售部（或财务部）开具的产品销售出库单、送货单发货；现款销售的产品、半成品凭财务部开具的发票仓库联发货。以上票证一律不得涂改。凡是出门凭证数量的书写必须是大写。严禁不见物品凭出库单据办理入库手续 （一经发现严肃处理）、严禁不见物品办理手续。
