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1、目 录第一章 总论31、项目概况32、可行性研究报告53、项目建设环境54、承办单位概况105、可行性研究依据116、可行性研究范围11第二章 项目背景及建设的必要性121、项目背景122、项目建设的必要性15第三章 项目建设地址及条件181、项目建设地址182、项目建设条件18第四章 项目建设方案211、指导思想212、项目设计主要体现以下四方面的功能223、项目建设方案23第五章 环境保护与节能措施341、环境保护342、节能设计35第六章 项目组织管理与劳动定员371、项目组织管理372、劳动定员与劳动安全38第七章 项目实施进度计划401、项目进度安排402、保障措施41第八章 投资估
2、算及资金筹措421、投资估算422、资金筹措46第九章 效益分析461、经济效益分析462、生态效益和社会效益分析50第十章 结论52第一章 总论1、项目概况：11项目名称临盘沙河古道生态园示范项目12项目承办单位*园林工程有限公司13项目建设地址位于*县西城区以南、临武路以北、宿田路以东、刘玉环村以西14项目建设内容该项目是以自然生态环境资源综合利用和发展高科技生态农业循环经济为主导，集高效农业、旅游、休闲、环保为一体的多功能生态园区。15项目实施进度项目建设期为一年，自二00七年九月至二00八年九月。16总投资额及资金来源项目总投资980万元，其中：迎宾区投资80万元;生态养殖区投资300
3、万元；生态农业区投资240万元;生态植物园投资160万元;农村新型能源建设示范区投资200万元。资金来源：申请上级扶持资金100万元，单位自筹880万元。17技术经济指标一览表技术经济指标一览表序号名称单位数据备注一技 术 指 标1迎宾区-满足200人生态养殖区万只/a0.8土杂鸡万只/a1.2蛋鸭万尾/a3各种鱼生态农业区t/a100各种蔬菜生态植物园区株6000速生杨万株30 各种花卉、繁育苗木t/a40反季节蔬菜t/a8食用菌只3000鸡农村新能源建设示范区M3/a10000沼气t/a4000沼渣2公 用 动 力 消 耗耗水量M3/a1.82105耗电量KWh/a90003劳 动 定 员
4、定员人36年360天4占地面积M2200010建筑面积M26600绿化面积M2100000二经 济 数 据1总投资万元9802年销售收入万元725.963销售附加税金万元5.074总成本费用万元264.65利润总额万元461.366税后利润万元257.917所得税万元152.258增值税万元46.13三财 务 评 价 指 标1投资利润率%47.082投资利税率%26.323投资回报期年3.36不含建设期2、可行性研究报告编制单位：计研究院工程咨询资格等级： 证书编号： 工发证机关： 国家发展和改革委员会3、项目建设环境3.1*经济和社会发展情况*地处鲁北平原，隶属德州市，辖12个乡镇、街道办事
5、处，面积1016平方公里，人口53万。秦朝置县以来已有2000多年的历史，东汉“击鼓骂曹”的辞赋家祢衡、北宋雕塑家盖忠、唐朝大诗人孟郊、明代书法家邢侗，当代著名国画家宋雨桂，著名评书表演艺术家单田芳，著名歌唱家朱明瑛，著名书画评论家刘曦林等均诞生于*，文化底蕴深厚。拥有耕地78万亩，是传统农业大县，农产品资源丰富。境内已探明石油储量3亿吨、天然气40亿立方米，油气井2600余口，年开采原油230万吨，胜利油田临盘采油厂、中石化管道储运公司*首站、中石化西南工程公司*钻探公司等3家国有大型石油企业坐落在*。*拥有22万伏、11万伏变电站和24兆瓦热电厂各一处，另一处48兆瓦热电厂和11万伏变电站
6、正在建设中。全县857个村庄全部实现了村村通油路、通自来水、通电话、通有线电视、通公交车。通过大力实施城市基础工程、安居工程、绿化工程和亮化工程，形成了“九纵九横”的城区道路框架，城区绿化覆盖率达到34%。供水、供电、供暖、天然气、通讯、公交等基础设施齐全，被山东省政府评为“齐鲁杯”优秀县城、“省级卫生县城”、“山东省环境综合整治先进县”，连续5年被国家建设部命名为“全国环境综合整治优秀县城”。交通便利。*北依北京、天津，南靠省会济南，西接德州，东连青岛、烟台，地处华东、华北两大经济区的连结带，位于环渤海经济圈、黄河三角洲和“京九”经济开发带之中，有着“南北借力、东西逢源”的地缘优势，是产业“
7、北移西进”的“十字路口”和必经之地。与东部相比，*有劳动力、资源等方面的优势；与西部相比，*有经济基础好、基础设施完善的优势，使*成为新一轮产业转移的首选地带。104等6条国、省道贯穿县境，距京广铁路和京福高速20分钟，40分钟到济南国际机场，2小时到天津，3小时到北京、青岛。正在建设的德龙烟铁路在*设有中转站，即将开工的济乐高速穿境而过。今年，德州市政府提出了“南融北接”战略，为*快速发展带来了新机遇。丰富的农副产品资源。*盛产小麦、玉米、棉花、蔬菜、林果等，是国家大型商品粮基地、山东省蔬菜生产基地和进京蔬菜准入生产基地，畜牧、水产养殖初具规模。全县粮田60万亩，蔬菜面积15万亩，蔬菜大棚5
8、万个，奶牛存栏2万头，黄牛存栏40万头，生猪存栏200万头，养鸭1000万只。发展农副产品加工业具有良好的基础和条件。产业优势。*已形成石油化工、精细化工、造纸、轻纺、机电、建材、食品、塑编等8大主导产业，全县规模以上工业企业227家。其中恒源石化集团是全国千强企业和化工行业百强企业，2006年销售收入达到30亿元，上缴税金2.2亿元，金锣肉制品、克代尔啤酒跻身全国行业十佳，洛北春、克代尔、豪斯及其产品分别跨入山东省著名商标和名牌产品行列。上百种工业产品远销韩、日、欧美、东南亚等30多个国家和地区。完善的基础设施。占地22平方公里的*经济开发区是省级经济开发区，规划科学，水、电、路、气、通讯、
9、绿化等基础设施完备，金融、物流、商贸等服务设施配套，区内建有3万吨/日供水厂、2万吨/日污水处理厂、11万伏、22万伏变电站、装机容量24MW的热电厂各一处，装机容量48MW的热电联产项目正在建设，水、电资源充沛。良好的市场供求。*位于胜利油田腹地，往北是天津滨海新区，往东是胶东发达地区和环渤海经济圈，东北是国家重点发展的老工业基地，西北是国家重点发展的重工业中心，周围300公里范围内还有北京、石家庄、济南、郑州、徐州40余个大中城市。以*为中心，半径500公里之内，人口达3亿之多。并且拥有济钢、唐钢、邯钢、首钢、莱钢等全国知名的钢铁企业，中国重汽、北京现代、天津夏利、聊城时风、潍柴动力等知名
10、汽车生产企业，海尔、海信、三星、LG、摩托罗拉、诺基亚、浪潮、联展科技、中兴通讯等知名电子生产企业，等等为数众多的大型企业集团。随着北方经济的迅速崛起，将为南方企业提供一个广阔的市场空间。众多知名企业相继落户*。优良的环境、优惠的政策，使*投资的“洼地”效应、“扎堆”效应、“连带”效应和“磁场”效应大幅增强，吸引了香港泓淋电子、沈阳金德、南京雨润、山东金锣、山东如意科技、六和希望等八家上市公司在*投资办厂，其中沈阳金德集团投资20亿元在*建设了占地800亩的金德山东工业园；金锣集团投资5.8亿元建设了占地500亩的德州金锣肉制品有限公司，并在香港、新加坡独立上市。目前，全县外商投资企业已达40
11、0多家。今年，*又与“宁波紧固件行业协会”签订了宁波紧固件产业整体搬迁到*经济开发区的合作协议，江北规模最大，占地1000亩的“宁波紧固件山东工业园”已经开工建设。近年来，*经济和社会各项事业取得突飞猛进的发展。2006年全县GDP突破百亿元大关，财政总收入8.3亿元，地方财政收入5.1亿元，已连续6年在德州市经济发展综合考评中名列第一。在全国县域经济综合实力排名中每年上升50多个位次，已由2000年的全国435位上升到2005年的191位。*还先后荣获全国双拥模范县、全国科技工作先进县、全国环境综合整治优秀县城和山东省平安建设先进县、社会治安综合治理先进县等30多项国家和省级荣誉称号。3.2
12、临盘街道办事处概况临盘街道办事处地处鲁西北平原，辖111个行政村，总面积136平方公里，人口11.9万人，城区面积8.6平方公里，城市人口5万人。3万人口的胜利油田临盘采油厂和滇黔桂石油探分公司坐落境内。办事处始终把财政增收、两大“天字号”工程、农村稳定和农民增收作为全面工作中的重点来抓，围绕这四项工作重点，不断在招商引资、民营经济、小城镇建设、农业产业化调整上搞突破。2006年，完成国内生产总值48亿元，财政收入7000万元，农民人均纯收入4800元。临盘地势平坦，土地肥沃，四季分明，气候宜人。地下水资源丰富，引黄干渠环绕全境。盛产小麦、玉米、棉花、大豆、蔬菜、水果，是国家重点商品粮基地。物
13、华天宝，地下油气资源丰富。境内已探明石油储量2.5亿吨，天然气2.732亿立方米，是胜利油田西部重要油气生基地。区位优势明显，交通方便，通讯便利，公共设施齐全。靠德州50公里，邻济南55公里，通津浦铁路平原站、禹城站均12公里，距京福高速公路临盘出口10公里，国道104线、省道临武路横穿全境，村村通柏油路，形成四通八达的交通网络。通信网络覆盖全境，商业网点星罗棋布，已建起各类商业服务机构700余处，饮食服务门店已发展到500余处。高档宾馆、歌舞厅、影剧院、体育馆、游泳池等公共娱乐设施齐全，社会开放、富裕、文明。农业富有特色，工业自成体系。境内1.3万亩“池池鱼跃、群鸭欢吹、绿树成行、粮田丰茂”
14、淡水养殖基地，年养殖蛋鸭500万只，年产新鲜鸭蛋4200万公斤。2005年通过山东“省级鱼鸭混养标准化示范区验收”，被评为“山东省无公害农产品基地”。工业从无到有，从小到大，现已形成电磁线、塑编、农副产品加工、建筑材料、面粉、化工六大支柱产业，限额以上企业57家、企业达426家，个体工商户6000余家。桦阳塑编、禹王蛋白、新兴淀粉、天安化工等企业产品还出口到韩国、德国、美国等10多个国家和地区，年出口创汇4000万美元。该办事处被授予全国工业主导型经济综合开发示范镇、“全国创建文明村镇工作先进单位”、山东省首届“环境优美乡镇”、山东省“经济百强乡镇”、“山东省平安建设先进镇”等十几项省部级以上荣誉称号。4、承办单位概况*园林工程有限公司隶属*园林建设集团，成立于1995年，现有高、中级园林专业技术管理人员166名，是专业从事花卉苗木的新品种引进、研究开发、良种繁育、规模生产、生态示范的综合性企业。目前先禾集团共有六大苗圃基地，总占地面积3千余万亩。现共有苗木品种200余种，可用绿化苗木总量达到500多万株，为全省用至全国较大的苗木花卉种植基地。在2005年至2007年间，先禾苗木
