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1、苗木快繁工厂项目可行性研究报告 18目 录第一章 项目摘要11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2建设地点11.1.3建设性质11.1.4项目建设单位简介11.1.5建设目标21.1.6建设内容与规模21.1.7项目投资估算与资金筹措21.1.8效益分析31.1.9结论31.2 研究工作范围及编制依据41.2.1 研究工作范围41.2.2编制依据51.3 主要技术经济指标5第二章 项目建设背景、必要性及可行性72.1项目建设背景及由来72.2项目建设的必要性82.2.1是响应国家生态文明建设发展的需要82.2.2是内蒙古自治区加强生态环境建设的需要82.2.3 是提高苗木生产科技含量，
2、实现林业可持续发展的需要92.2.4是充分发挥辐射带动作用，加快区域经济发展的需要102.2.5是发展当地农业经济，增强当地农民收入的需要102.2.6是实现公司整体发展战略的需要112.3项目建设可行性122.3.1国家相关政策可行性122.3.2市场可行性132.3.3技术可行性142.3.4企业自身条件可行性14第三章 市场需求分析153.1我国苗木市场需求分析153.2西北地区苗木市场需求分析163.3*苗木市场需求分析17第四章 项目建设地点选择分析194.1项目选址、原则194.1.1苗木工厂项目选址194.1.2项目选址的原则194.2建设地点简要描述194.3建设条件分析204
3、.3.1自然条件204.3.2交通条件224.3.3社会经济条件224.3.4土地资源条件235.1建设目标245.1.1长远目标245.1.2近期目标245.2项目建设的原则245.3项目建设的任务25第六章 项目建设方案266.1项目建设规模266.2项目建设方案266.2.1功能分区266.2.2辅助生产工程建设276.2.3 行政与生活福利设施29第七章 工艺技术方案分析307.1技术来源及技术水平307.1.1技术来源307.1.2技术水平307.2技术路线307.2.1试管快繁技术方案307.2.2非试管快繁技术方案347.2.3苗木种苗选择的原则367.2.4苗木选择的种类36第
4、八章 消防、安全、卫生、节能节水措施438.1消防438.1.1领导要高度重视消防安全工作438.1.2 健立建全消防安全制度、定期检查、消除隐患438.1.3 加强消防宣传工作，提高职工的消防意识438.1.4 投资消防，确保安全438.2 劳动安全与职业卫生448.2.1 劳动安全448.2.2 职业卫生448.3 节能448.4 节水45第九章 环境保护469.1 环境和生态现状469.2 生态环境影响分析469.2.1生态环境影响因素469.2.2 水环境影响469.2.3声环境影响479.2.4空气环境影响479.3 生态环境保护措施479.3.1环境保护执行标准479.3.2施工期
5、环保措施489.3.3营运期环保措施509.4 结论51第十章 项目组织、运行机制及招投标5210.1 项目的组织管理5210.1.1组织管理机构5210.1.2组织管理模式5310.1.3组织管理思路5310.2 项目区建设的具体管理形式5410.3 劳动定员5410.4 技术培训5410.4.1专业培训5410.4.2职业培训5510.5 项目实施进度安排5510.6 招投标5510.6.1概述5510.6.2招标组织形式5510.6.3招标方式5610.6.4招标基本情况表56第十一章 投资估算与资金筹措5811.1 投资估算5811.1.1 估算依据5811.1.2 投资构成及估算参数
6、5811.1.3 投资估算5911.2 资金筹措5911.3 投资使用计划59第十二章 财务分析6112.1 财务评价的依据和原则6112.1.1财务评价依据及范围6112.1.2假设条件6112.2 财务评价基础数据与参数选取6112.2.1计算期及生产负荷6112.2.2基准收益率6212.2.3取费标准6212.2.4折旧和摊销6212.2.5税率6212.2.6公积金6212.3财务效益与费用估算6212.3.1销售收入估算6212.3.2生产总成本估算6312.3.3利润及利润分配6412.4财务分析6412.4.1财务盈利能力分析6412.4.2财务生存能力分析6612.5不确定性
7、分析6612.5.1盈亏平衡分析6612.5.2敏感性分析6712.6财务评价结论69第十三章 研究结论与建议7013.1 结论7013.2 建议70第一章 项目摘要1.1项目概况1.1.1项目名称*苗木快繁工厂项目1.1.2建设地点内蒙古自治区*1.1.3建设性质新建1.1.4项目建设单位简介*园林绿化有限责任公司，前身为万里路桥绿化大队，成立于1999年。为更快更好适应经济发展，于2007年注册成立一人有限责任公司。配套建有5000亩的种苗基地。公司秉承“诚信、和谐、创新、发展”的经营理念，向社会承诺“干一处工程，出一项精品”。在短短的几年内，凭借着公司的信誉和实力，先后完成了30多个标段
8、的绿化和景观工程，竣工质量优良率100%。在本地区园林绿化行业中赢得好评。累计完成主营业务收入0.79亿元，实现利税0.33亿元，并顺利通过了GB/T19001-2008和GB/T50430-2007质量认证体系认证。2010年被评为“*市农牧业产业化重点龙头企业”，2012年被评为自治区重点林业龙头企业。公司从业人员75人，其中高级工程师6人，中级职称人员21人、专业设计施工技术人员39人，组成了一支专业化、知识化、年轻化的现代园林绿化企业管理团队。成立初期，公司聘请了北大等高校的专家对企业管理进行了指导，导入先进的企业管理模式和现代化运营系统, 实现了人力资源在公司发展中的优化配置和良性组
9、合。形成了集规划设计、施工管理、花木培育、苗木种植、园林景观、假山小品、喷泉喷灌、养护管理及附属工程为一体的现代化园林绿化企业。1.1.5建设目标利用3-5年时间建成西北地区具有相当规模和科技含量的苗木快繁基地。通过专业化、规范化企业管理和网络化、规模化经营，使其成为鄂尔多西北地区最大的集苗木繁育、销售、园林绿化工程、生态旅游观光于一体的专业化生态园林产业基地，逐步把企业培育成具有较强辐射带动能力的农业产业化龙头企业，实现公司的上市目标。1.1.6建设内容与规模苗木快繁工厂规划用地500亩。其中组培实验室研发中心5亩、引种实验与种条采穗圃150亩，组培和试管快繁车间5亩，非试管快繁车间30亩，
10、移植区（幼苗温室、小苗拱棚、连栋温室等）130亩、综合展示区10亩，大苗标准化培育示范区150亩，辅助生产及行政与生活福利配套服务区20亩。辅助生产工程建设主要有道路、给排水、供电、科研楼、材料库、污水处理系统等；行政与生活福利设施工程建设主要有综合办公楼、职工宿舍、生产管护房等。另外，公司现有的乌审旗和杭锦旗项目区均可以作为苗木快繁工厂的大苗标准化生产区。1.1.7项目投资估算与资金筹措1、投资规模本项目总投资为4372.21万元，其中建设投资3939.85万元，建设期利息238.05万元，流动资金194.31万元。2、资金筹措方案项目总投资4372.21万元，其中申请银行贷款1500万元，
11、剩余资金由企业自筹解决。1.1.8效益分析（1）经济效益。经可行性研究分析，项目苗木产品正常年销售收入1390.00万元，利税总额715.19万元，利润总额691.56万元，净利润518.67万元。项目所得税前财务净现值2818.23万元，财务内部收益率20.96%，所得税前投资回收期为6.12年（含回收期）；所得税后财务净现值1805.80万元，财务内部收益率16.56%，所得税后投资回收期为6.94年（含建设期）。（2）社会效益。苗木快繁工厂项目建设将盘活*地区乃至西北地区苗木市场，增加地区绿化苗木种植积极性，为地方财政创收。另外苗木快繁基地的运营、管理、种植、养护等需要雇佣大量人员，可解
12、决当地农村富余劳动力就业。还可以缓解相关专业大学生就业难的问题，项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范以及项目单位对当地农户的技术培训，可促进当地种苗产业的发展，给当地农民带来可观的收入。（3）生态效益。项目本身建设是绿化果树苗木的种植，不仅不会对于生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地的生态环境。项目建成实施后将有效地改善项目地生态和人居环境。1.1.9结论本项目的建设符合国家林业产业政策和行业发展规划，符合内蒙古自治区关于生态发展的要求。在建设条件、种苗基础、建设单位经济技术实力、技术路线等方面都能够适应生态环境建设、深化林业改革以及城市发展对优质绿化苗木的新要求，具备了建设的基
13、础和条件。项目的建设，充分体现了科技兴林战略的重要作用，有利于*市乃至整个西北地区林业产业生态化和林业生态产业化目标的实现，起到良好地示范和带动作用。通过与国家级科研单位共建技术研发中心，大力推广苗木快繁技术，有利于缩短苗木繁育周期，提高效率，增加经济效益；实施标准化种植，有利于提高苗木种植的科技含量，有利于苗木交易的价值标准制定。苗木快繁工厂项目的实施，改善了目前西北地区苗木快繁技术无专业化、标准化、规模化的产业现状，将引导西北地区苗木产业发展方向，带动农民致富。项目建设具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。1.2 研究工作范围及编制依据1.2.1 研究工作范围（1）论证项目建设的必要性和
14、可行性；（2）实地勘测项目区现场，根据建设场地的实际情况，进行总体布置方案研究；（3）分析市场，设计项目营销方案；（4）研究项目方案，确定项目的建设规模和技术方案； （5）对工程方案及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案； （6）投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（7）项目社会效益、环境效益分析；（8）提出项目可行性研究结论和建议。1.2.2编制依据（1）中共中央 国务院关于加快林业发展的决定（中发20039号）；（2）国家林业局关于贯彻落实中共中央 国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见的实施意见（林造发200650号）； （3）国家林业局全国林木种苗工程建设总体规划（19992003年）；（4）国家林业局林木种苗工程建设标准和林业苗圃工程设计规范；（5）国家林业局关于印发林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）和林业建设项目初步设计编制规定（试行）的通知（林计发2006156号）； （6）内蒙古自治区林业发展“十二五”规划；（7）*市林业生态建设“十二五”发展规划（8）*市关于林业发展的其他相关政策法规；
