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1、采购申请表申请部门： 申请日期： 年 月 日 品 名数 量 单价总价 用途：申请人：总经理审批：采购计划表申请部门 联系人递交时间采购项目品名参考型号规格配置数量单位预算单价（元）需求时间预算合计（元） 询价比价记录品名：供应商名称规格型号价格交货时间方式付款方式税票情况 联系信息 采购人员建议：公司领导意见;采购执行情况验收签字采 购作业细节说明A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量
2、。C： 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。1） 采购员填写采购计划表进行比价，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。4） 采购计划表审批：制表（办公室采购人员） 审核批准（公司领导） D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催
3、货品交货期。 2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表 送货单核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因， 通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。
4、 内部控制文件文件名称： 采购管理规定、采购作业流程 文件编号： J 发文日期： 年 月 日持有部门/编号（人）： 行政办公室 页码： 4 页分发指引 办公室 人力资源部 财务部 贸易部 技术中心 物流公司批准： 日期：审核： 日期：拟稿： 办公室 日期： 2010年 1 月文件修订记录章节 页/次 内容摘要 批准日期 采购管理规定一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写采购申请表，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。四、常用办公物品
5、的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。采购作业流程采购作业流程 流程图 责任部门 责任人A：材料需求申请各部门 需求部门员工/各部门主管B： 查询库存办公室 办公室采购人员 C：制定采购计划并比价办公室 办公室采购人员 需求部门 需求部门 公司领导D：下发采购订单 办公室 办公室采购人员需求部门E：采购跟催交期 办公室 办公室采购人员 F： 供方交货 办公室/供货商 办公室采购人员/供货商 G：检验NG办公室/需求部门 需求部门人员 OK H： 入库 办公室 办公室采购人员
