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4、中心的库存商品进行全部或部分清点，以确实掌握该期间内的库存数量、库存成本等。3.2 盘点的目3.2.1 确切掌握库存量，了解配送中心的存货水平，积压商品状况及商品周转状况。3.2.2 了解配送中心的月亏盈状况，掌握损耗并加强改善措施。3.2.3 及时清除滞销品、临近保质期商品，加强管理，防微杜渐，遏阻不轨。4 盘点作业规范流程 4.1 盘点作业图 盘点前的准备及培训进行组织落实责任区域划分建立盘点流程及规范盘点过程盘点结果 盘点复核重盘 重大差异 是 否追查责任、对策改进进行调整和结算4.2 作业流程管理4.2.1 盘点的组织制度有：盘点组织、盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理、奖惩规定。
5、4.2.2 盘点作业有：盘点前准备、盘点单的打印或（书写）、盘点分析、库存调整、资料整理、差异处理、奖惩实施。5 盘点的组织及制度5.1 盘点的组织盘点作业人员组织，由配送中心负责落实，全面盘点时由主管总经理统筹安排，配送中心经理负责并具体落实到各柜组和人员，信息部、财务部、商品部等有关部门进行配合，指导和监督盘点，并支援盘点人员。区域盘点时，由配送中心各组，根据盘点计划组织落实。5.5.1组织构架图（如下图） 主管总经理 信息、财务、商品配送中心经理经理助理组 长库管员支援员工主 管抽 盘指 导监 督复 盘初 盘抽 盘5.2 盘点方法如下表:实物和帐面区域时间段周期实物帐面全面盘点区域盘点配
6、送过程中停止配送定期不定期定义实际清点存货数量的方法以书面记录或电脑记录进出帐的异动状况而得到期末库存数将配送中心所有存货区域进行盘点以类分区，依序盘点一定区域，如此周而复始盘点时配送中心仍对外进行配送业务配送中心在停止业务以后进行每次盘点间隔期一致的盘点（每月25日）盘点间隔期不一致的盘点实用范围及时间间隔配送中心实际商品的盘点由配送中心信息组与公司信息部、财务部核对、商品部进行，配送中心不进行盘点周期性不定次区域内的仓位商品盘点全部盘点或区域盘点全部盘点或仓位盘点大类商品盘点或人事变动、经营异常等盘点要求按整理好的库区定位全部手工写盘点单有信息组先打单有初盘抽查、复盘更改记录确认二人一组盘
7、后即刻复盘确认每天将所有配货单配完后每月盘点前一天封库提前通知，做好准备随机盘点，5.3 盘点周期 5.3.1定期：每月25日5.3.2不定期：根据需要随时。5.4 帐务处理：由财务部制定执行5.5 差异处理差异是指：盘损率超过公司损益管理目标 5.5.1 配送中心仓库盘损率盘损金额正调拨额（配送额）5.5.2 配送中心仓库盘损率目标： 0.5（以销售价计算）5.5.3 盘损的原因有下列几种：（1） 错盘、漏盘、计算错误；（2） 偷窃；（3） 收货错误，或空收货，结果帐多物少；（4） 报废商品未进行库存更正；（5） 对一些滞销、问题商品处理，未计算降价损失。5.5.4 发生重大差异时，应立即采
8、取下列措施：（1） 重新确认盘点区域，看是否漏盘；（2） 检查收货，有无大量异常进货；（3） 检查有无大量异常退货；（4） 检查库存数据调整及清货变价表。5.6奖惩规定：(1). 盘损率低于0.5以下时，奖励0.5以下同等金额。(2). 盘损率高于.0.5以上低于1时，赔偿以上同等金额。(3). 盘损率大于1以上时，大于部分以罚款形式由主管总经理承担40%，部门 经理承担20%，经理助理、相关主管承担10-15%的责任。6 .盘点作业6.1盘点前的准备6.1.1 人的安排6.1.1.1 盘点当日，停止任何休假，全面盘点于两周前安排妥当，包括加班，延长时间等，由各柜组写出组盘点安排计划表，并呈报
9、配送中心经理批准。6.1.1.2 责任区域落实到人，明确范围，采用“互换法”，即管理A区人员盘点管理B区的商品，防止“自盘自”造成不实情况发生。6.1.1.3各部门支援盘点的员工，由分拣主管合理调配，同时填写支援组盘点人员安排计划表，并呈报配送中心经理批准。6.1.2告知6.1.2.1 通知门店配送中心实行全面库存盘点，信息组必须提前7天通知各门店大库在盘点期间停止配货，门店可在接到配送中心通知后的第二天，汇总盘点期间的预销售额和现有库存额，向配送中心点菜要货。停业盘点通知各位供货商和相关部门及门店，你们好：配送中心因盘点工作需要，定于 年 月 24 日8：00点至 年 月 26 日 12：0
10、0 点，进行内部总盘点。在盘点时间内，恕不对外进行商品出库，也不进行入库。若因此而造成您的不便，敬希见谅。 配送中心 年 月 日6.1.2.2 通知厂商 盘点前7天，订货员以电话或发函，通知厂商盘点期间停止进货，并在收货口贴出通知。盘点日因特殊情况需进货时，必须由配送中心报主管总经理审批，所入库的商品不参加盘点，当日不进行入库登记。6.1.3 盘点前培训6.1.3.1 每月18日，配送中心根据需求填写盘点培训计划表，由人力资源部和配送中心共同安排模拟培训。6.1.3.2 盘点模拟培训由经理助理组织实施，讲解盘点注意事项。6.1.3.3分拣主管按实际盘点步骤讲解，各组组长进行标准操作示范，盘点人
11、员逐一操作演习6.1.4 注意事项6.1.4.1 盘点前日信息组核查当日至前三日的退货情况，确认商品的退货、出库情况6.1.4.2 由信息主管查看门店要货信息，对要货门店必须在盘点作业启动前出库。6.1.4.3 由信息主管确认报废商品库存变更情况。6.1.4.4 由分拣主管检查确认商品破包整理情况。6.1.4.5 信息组盘点当日在进货、调拨、返厂、配送业务结束以后盘点开始以前锁库。6.1.4.6 信息组在盘点前日，必须停止所有进货数据的录入。6.1.4.7 未录入的商品，必须贴上“未录入不需盘点”标记。6.1.4.8 库管组人员未经信息组通知，不得随意移动库存商品的存放位置。 6.1.4.9
12、初盘工作由管理该商品的员工实施，复盘工作由组长或支援人员来执行。6.2盘点作业流程规范6.2.1盘点作业流程图 锁库盘点启动经理与助理检查盘点单的填写库管员进行初盘写好盘点单组长及其他进行复盘支援人员进行抽盘信息组录入实盘数量否是交各组组长复盘打印差异盘点单差 异信息组重新录入是否 结束经理签核调整库存差异6.2.2 盘点信息录入规范：6.2.2.1 填写盘点配置图及其表格（见附图1-4）：信息员按分配要求审核柜组盘点单，录入后核对盘点单，填写金额并签字，对录入中有疑问的做好标记和记录，待复核后进行重点核查；6.2.2.2.对盘点差额复盘单进行跟进：复盘结果录入要求打印出来进行核对确认，由组长
13、和相关人员签字；6.2.2.3 各主管签字确任后上报部门经理。6.2.2.4 系统操作必须做到：盘点准确、录入准确，在系统上能清晰看出单品的盘点盈亏情况。6.3 初盘作业规范6.3.1 两人一组，一人点，一人写；将数量写在盘点单上。6.3.2 盘点单上的数字填写要清楚，不可潦草让人混淆。6.3.3 数字写错，要涂改彻底。6.3.4 清点时，按最小商品单位清点，不够一个单位的不得清点。盘点时，必须查看商品的有效期，对临近保质期及过期商品必须记录，并及时向主管汇报。6.3.5 分拣主管要掌握各组盘点进度，及时向部门经理汇报，根据需求调整人员，分拣主管和经理助理要巡视各大库、废品库盘点区域，挖掘死角及易漏盘区域。6.4 复盘作业规范6.4.1复盘时先检查盘点单商品与实际现场是否一致，有否遗漏区域；6.4.2商品的数量和商品的规格和盘点单上是否一致。6.5 抽盘作业规范6.5.1抽盘是对初盘和复
