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1、第一章 总 论1.1项目概述（1）项目名称：XX省XX县XX矿山机械设备有限公司矿山机械制造建设项目（2）项目建设性质：新建（3）项目建设单位及法人代表项目建设单位：XX省XX县XX矿山机械设备有限公司法人代表：（4）建设地点：XX县XX乡XX村四组（XX公路K20+300米北侧）（5）建设规模及内容建设规模及建设内容：新建年产5000台翻斗式矿车生产线一条，建700m2车间两个，成品仓库400m2，办公楼一栋及职工住房600m2，厂区绿化500m2,地坪硬化500m2。项目总占地面积3500m2。（6）投资规模本建设项目投资总额为1200万元，其中：基本建设投资700万元（含土建及配套设施）
2、；仪器设备及安装调试费300万元；铺底流动资金200万元。（7）资金来源和建设工期本建设项目资金总额1200万元，全部为企业自筹。建设工期12个月，即2012年3月动工到2013年3月竣工。（8）主要技术经济指标项目完全建成后年可生产和销售翻斗式矿车5000台及其它金属制品，产品销售收入3000万元；项目经济效益计算期内年平均销售收入为3000万元，总成本2500万元，可分配利润280万元，投资利润率29.96%，税后内部收益率23.61%。1.2 可行性研究报告编制依据(1)XX县国民经济和社会发展“十二.五”规划纲要；(2)投资项目可行性研究指南（试用版）计办投资200215号；(3)建设
3、结构荷载规范（GBJ11-89）；(4)建筑抗震设计规范（GBJ9-87）；(5)建筑结构设计统一标准（GBJ68-84）；(6)工业企业设计卫生标准（TJ36-79);(7)室外给水设计规范（GBJ13-86）；(8)室外排水设计规范（GBJ14-87）；(9)中共XX省委 XX省人民政府关于加快县域经济发展的决定；(10)大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；(11)工业企业厂界噪声标准（GB1234890）1.3 项目建设的指导思想和原则1.3.1 项目建设的指导思想以邓小平理论和科学发展观重要思想为指导，认真落实科学发展观，深入贯彻党的十七大和即将召开的十八大精神，以经济
4、结构战略性调整为主线，以增加企业和职工收入为目标，以体制创新、机制创新和技术创新为动力，遵循市场经济规律，大力发展资源节约型、环境友好型产业，提高企业整体素质和效益，为保护XX县生态资源做出贡献。1.3.2 项目建设的原则(1) 坚持市场导向、社会生态效益并重；(2) 坚持企业带动、互利互惠原则；(3) 坚持突出重点、择优发展原则；(4) 坚持科技先导原则；(5) 坚持统筹规划、可持续发展原则。1.4 项目区社会经济概况XX县位于滇西北高原，丽江市东部，金沙江中段北岸。地跨东径1003910131，北纬26212657,国土总面积2200平方公里。东及东北与四川省攀枝花市和盐边县接壤，南及东南
5、与本省楚雄州大姚县和永仁县隔江相望，西及西南与永胜县交界，北及西北与宁蒗县相连。县城中心镇，海拔1160米，距省城昆明420公里，距丽江市220公里，距攀枝花市74公里，距成昆铁路格里坪火车站50公里。西北部的匹底梁子为全县最高点，海拔3198.3米；南端新庄河与金沙江交汇处的塘坝河口为最低点，海拔1015米。主要河流有新庄河、乌木河、鲤鱼河、温泉河，均属金沙江水系。水电发展迅速，是首批全国电气化试点县。全县村村通公路。境内拥有丰富的热区资源和煤炭资源，煤质好，煤种全，是滇西北著名的煤乡。芒果、西瓜、冬早蔬菜走俏东北、四川市场。XX县的资源丰富，矿山机械设备需求旺盛，行业发迅速，商机多。1.5
6、 区域优势XX地处丽江东面是XX入川的必经之路，交通发达、经济繁荣，距攀枝花市、宁蒗县、永胜县都在一百公里的经济范围之内。目前XX、永胜、宁蒗、攀枝花等地区的煤炭生产规模较大，煤炭矿井以翻斗式矿车为主要运输工具，矿山运输设备市场需求缺口较大，但在XX范围内获得国家煤安设备生产许可的企业仅有3户，而且产能都在2000辆以下。因此，本项目的产品具有较大区域优势。第二章 市场预测2.1 翻斗式矿车的主要用途XX县XX矿山机械设备有限公司主要生产的KFUO.6-6、KFUO.7.6;KFUO.8-6、KFU1.1-6翻斗矿车都获得国家矿用产品安全标志证书（安全标志编号：MCC060130），主要用于煤
7、矿的煤炭运输，以及其他矿产块状物料的运输，例如：石灰石矿石、铁矿、石头等等。它是由车箱、车架、缓冲碰头、轮轴等组成。产品特点是结构简单，坚固耐用、使用方便、只要人力打开止动阀就能很容易地卸下物料。轮轴采用了滚柱轴承，有效地减少了运行阻力，因此用机车或人力均能牵引或推动。翻斗式矿车分为大碰头和小碰头，大碰头一般都是全锚的，而小碰头一般都是焊接的，根据客户的需要定产。2.2 县内市场需求预测XX县有80个证照齐全的煤炭企业，有108对矿井，最近一两年煤炭产量都在500万吨左右，矿井都在向资源深部延伸，煤炭运输对煤矿专用翻斗式矿车需求量逐年增大。按照XX县近5年来煤矿专用翻斗式矿车每年需求量在800
8、0辆再加上更换报废的矿车，仅XX县内市场年需求量就在1万辆左右。2.3 县外市场需求预测随着XX县周边的永胜、宁蒗县煤炭和石灰石产业也得到快速发展，宁蒗县计划在2015年以前建成30对矿井，年产量达到200万吨，按照XX县煤炭开采翻斗式矿车平均数计算，宁蒗县的煤矿用翻斗式矿车年需求量在1500辆左右。永胜县的煤炭产业也在不断发展，永胜县的煤炭发展规划到2015年时建成10对矿井，年产煤炭在60万吨以上，按此标准计算永胜县的翻斗式矿车需求量每年在600辆左右。近年来攀枝花市每年都向XX购买2000辆左右的翻斗式矿车，贵州、西昌、一平浪、楚雄每年也向XX购进1000辆左右的矿车，综上所述县外市场每
9、年有5160辆翻斗式矿车的市场需求。预计从2012年至2020年县外翻斗式矿车市场将以每年10%的增长，可以大力拓展XX翻斗式矿车的县外市场。2.4 市场风险分析本项目的设立，有一些不确定因素将构成一定风险，主要市场风险体现在翻斗式矿车的销售，受到国家宏观经济的政策的影响特别大。经济形势好的时候成翻斗式矿车的繁荣，经济形势走弱的时候销售萎缩，其次是行业规模小和技术能力低，以及资金投入限制等方面都会构成项目风险。应对风险的经营策略主要是认真做好国家相关政策的掌握和理解，准确预判市场变化，采取灵活多变的经营方式，提高企业整体技术和服务水平。第三章 建设规模3.1 建设规模根据省内外、县内外市场的调
10、查分析和需求预测，结合当地社会及经济效益等因素，确定本项目建设规模为：新建年产5000台翻斗式矿车生产线一条，建700m2车间两个，成品仓库400m2，办公楼一栋及生活用房600m2，厂区绿化500m2,地坪硬化500m2。项目总占地面积3500m2。3.2 销售方案根据市场需求现状和XX及周边市场的需要销售方案为年销售：(1)县内销售3500辆；(2)销往攀枝花市500辆；(3)丽江、永胜、宁蒗、楚雄、西昌等销售1000辆；第四章 厂址条件4.l 厂址地点与地理位置项目建设地点位于XX县XX乡XX村四组，XX公路二级公路K20+300米处左侧，生产生活用水从XX县自来水厂供兴泉镇的供水管线上
11、引用，电可从100米外的大凉煤矿3.5万千伏输变电线路上架设专线使用，交通和地理条件优越，占地面积3500平方米。4.2 厂址土地利用现状本项目建设区地形属典刑的侵蚀山地地形，区域河谷深切，山脉近东西延伸，地形起伏较大，建设区范围内为一向南东倾斜的山坡地形，山坡坡度10-20。，地形较高的北部海拔约+1440m,南部最低海拔标高约+1200m，相对高差西部240m。区内冲沟发育，植被稀少，种有少量芒果，水土保持差。建设地点是规划中的建设用地。4.3 厂址建设条件4.3.1交通项目区已建成XX二级公路，本项目按XX县交通运输局的要求从二级公路边后退15米，建设期间运输不受限制，交通条件较好。4.
12、3.2 工程地质本项目区为大箐层第一段（T3t-1）半坚硬岩，岩石以碳酸钙砂岩、泥岩为主，粉砂炭为钙、铁质、泥质胶结、致密，多属坚硬岩石，稳定性较好，结构致密、坚硬，厚层约50米。厂址区域内地形较平坦，地质构造情况简单，无断层破碎带通过，有利工程施工，节约土建基础投资。排水条件较理想，生活污水可经沼气池处理达标后进入周围的芒果园内，作为果树的肥料，不对外排放，对环境不构成任何影响。4.3.3 供水、供电项目选在花椒坪110千伏输变电站供电范围，项目区右侧200米处，有大凉煤矿3万5仟伏专用线路通过，可供本项目搭线使用，供电方便。生产生活用水可从县城至兴泉镇供水管网线路上引用，水电配套设施方便。
13、4.3.4 征地拆迁本项目场地是XX县土地利用规划中的建设用地，产权属XX村四组，厂址区内无住户，有少量芒果树，不涉及拆迁，建设难度小。第五章 主要工艺流程及工程方案5.1主要工艺流程本项目生产工艺主要是对外购矿车材料通过剪切整理冷冲压成型电焊焊接焊后处理等工艺加工成各类矿车，工艺简单成熟。母材标准号：GB3274，钢号：Q235B，焊材型号：E4303，焊材牌号：J422。5.2 技术方案由于本项目是简单的钢铁成品焊接加工性项目，技术简单成熟，本项目的产品生产严格按照国家矿安标准执行。产成品销售价按低于或者等同类市场价确定，努力提高企业的整体技术和服务水平。5.3 设备方案设备选择的原则（优
14、先使用经本公司在以往生产过程中验证合格的生产设备）(1)具有先进性、实用性和经济合理性；(2)符合公司实际，具有安全可靠性；(3)能保证产品质量；主要设备名称序号名称单位数量1吊车辆22行车台33焊机台304办公用车辆25冲床台46变压器台17空调台58办公电脑台105.4 工程方案5.4.1 设计原则 (1)满足翻斗式矿车工艺要求，平面紧凑，布局合理，便于维修操作、安装、检修和管理；(2)厂区建筑造型简洁明快，整个厂区基本统一，并与当地环境保持协调；(3)根据翻斗式矿车的特点，按照国家矿安规范，妥善处理好卫生、防火、防尘、防盗等问题；(4)建筑设计注重环境保护和可持续发展；(5)贯彻执行国家
15、的技术经济政策，做到技术先进，安全适用，确保质量；(6)从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工能力，合理选用材料、结构方案、构造措施等；(7)设计应符合现行国家有关建筑设计规范和行业标准等。5.4.2 设计中采用的主要技术标准(1)、加工企业厂房设计与施工规范（GB50152-2000）；(2)、建筑设计防火规范（GBJ16-87）；(3)、XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划；(4)、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；(5)、建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；(6)、供配电系统设计规范（GB50052-95）；(7)、建筑物防雷设计规范(GB50057-94);(8)、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；(9)、污水综合排放标准（GB8978-1996）；5.4.3 主要建(构)筑物设计方案(1)主要土建工程构成建设规模及建设内容：新建年产5000台矿翻斗式矿车生产线一条，建700m2
