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1、年度内审计划编号：JL-8.2.2_03 序号：01审核目的： 检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000、标准及本公司质量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进。验证各部门工作职责是否符合标准及公司质量管理体系要求，确保质量管理体系运行的持续性、有效性、和充分性。并为质量体系的改进提供依据。审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的所有部门审核依据：1、ISO9001:2000标准；2、本公司质量管理体系文件 审核方法：依据内审检查表进行随机抽样和现场提问等方法，收集客观证据对照审核依据进行比较，得出审核结论。审核时间： 编制：人力资源部 审核： 批准： 时间： 内审实施计划
2、编号：JL_8.2.2_03 序号：011、审核目的：检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000标准及本公司质量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量管理体系运行的符合性和有效性。2、审核依据：1、ISO9001:2000标准；2、本公司质量体系文件；3、审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的所有部门4、审核组组成： 组长： 5、审核时间及具体安排：日期时间审核部门 审核内容(手册章节号)审核员9:00-9:30首 次 会 议9:30-12:00管理层4.1 4.2 5.1 5.2 5.4.2 5.5.1 5.6 6.1 7.1 8.1 8.2.2 8.5.
3、15:30-17:00库房5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2, 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1,6.3 6.4 7.5,7.6,7.7,8.2.3,8.2.4,8.2.5, 8.3,8.4,4.3.1,7.713:00-15:00销售部5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.2,7.4.1,7.5.1,8.2.116:00-17:00办公室5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,4.3.1,7.79:00-10:00补充审核 10:00-10:30审核组内部会议10:30-11:00末次会议编制:办公室 审核: 批准: 日期:首次会议签到表编号：JL8.2.
4、204 序号：01 日期：签名部门职务签名部门职务末次会议签到表编号：JL8.2.205 序号：01 日期：签名部门职务签名部门职务内审报告编号：JL_8.2.2_06 序号：01审核目的：检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000标准及本公司质量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量管理体系运行的符合性和有效性。审核范围：本公司质量体系所覆盖的所有部门和场所审核依据：1、ISO9001:2000标准2、本公司质量管理体系文件；3、法律法规与其他要求。不合格项分布及性质： 两个不符合，均为一般不符合。审核过程及结论：审核组对各部门进行了现场审核，获得了大量
5、的符合标准的证据，具体表现在：1、全公司员工对本公司的质量体系都有深刻的理解，各个部门职责明确、清楚，体系运行正常、有效，产品质量稳定得到识别和控制，受到了顾客和相关方好评；2、质量管理手册（包括程序文件）满足标准的基本要求，第二层次文件覆盖了全公司体系运行所需的全部过程，体系文件的符合性、适宜性和有效性得到了很好的体现；3、人力资源、基础设施、工作环境满足产品的需要；4、对审核中的发现而采取的纠正/预防措施均按计划有序、有效的进行，说明全公司的质量环境职业健康安全综合管理体系改进机制已经形成；5、产品形成过程受控，通过监视、测量和分析，确保了过程的持续改进和效率；6、内、外部沟通渠道畅通，领
6、导层与员工、供方建立了良好的合作氛围，以顾客满意为宗旨的经营和服务理念已经形成。综上所述，我们认为：我公司建立并保持了符合ISO9001:2000质量管理体系，全体员工在各项活动中认真实施了质量体系管理，提高了质量体系管理水平，增强了质量体系管理意识，提高了产品质量，具有了实现质量安全管理的综合能力。公司领导对质量管理体系十分重视，资源配置适宜，各过程严格受控，顾客和相关方满意，质量管理体系健全、运行有效。审核组长： 时间：编制：办公室 审核： 批准： 日期：2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”
7、系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合个人实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报：
