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1、万头肉驴养殖屠宰深加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概况61.2 项目由来111.3 项目建设的必要性151.4 项目建设单位概况181.5 编制依据181.6 问题与建议18第二章 市场预测202.1 产品市场供应现状及预测202.2 产品市场需求现状及预测202.3 产品市场竞争力分析202.4 产品销售212.5 市场风险分析22第三章 建设规模与产品方案193.1 建设目标193.2 建设规模及布局193.3 产品方案21第四章 项目区概况及建设条件234.1 项目区概况234.2 项目建设地点选择244.3项目实施有利条件24第五章 技术方案255.1 总工艺流
2、程255.2 技术方案26第六章 项目建设内容476.1 项目组成476.2 项目建设内容47第七章 原材料燃料供应1137.1 主要原材料1137.2 燃料供应1147.3 主要原材料、燃料需要量一览表115第八章 节水、节能措施1178.1 节水措施1178.2 节能措施117第九章 环境影响评价1199.1 环境现状调查1199.2 项目对环境影响分析1199.3 环境保护设施与投资1209.4环境影响评价127第十章 项目的组织与实施12910.1 项目组织与管理12910.2 项目运作模式13010.3 劳动用工13110.4 项目运营保障措施13210.5 技术培训134第十一章
3、建设期限和进度13511.1 项目建设期限13511.2 项目实施的各阶段13511.3 项目实施进度安排13711.4 项目实施进度表138 第十二章 投资估算与资金筹措13912.1 估算依据13912.2 投资估算147第十三章 效益分析14813.1 财务分析14813.2 社会效益155第十四章 项目风险分析15714.1项目主要风险因素识别15714.2风险程度15714.3防范和降低风险对策158第十五章 招标方案16015.1 项目招标的组织形式16015.2 项目采用的招标方式16015.3 招标范围160第十六章 结论与建议16216.1 结论16216.2 建议164附
4、件：附件1 企业法人营业执照附件2 组织机构代码证附件3 税务登记证附件4 土地使用证明5第一章 总 论 1.1 项目概况1.1.1、项目名称：赞皇县万头肉驴养殖屠宰深加工项目1.1.2、建设性质：新建1.1.3、建设地点：河北省赞皇县南邢郭乡东郭家庄村1.1.4、建设单位：赞皇县三皇肉驴养殖专业合作社1.1.5、法人代表：郭国贞1.1.6、项目负责人：许泽明1.1.7、项目主管部门：赞皇县发改委、赞皇县规划局、赞皇县土地局、赞皇县环保局、赞皇县畜牧局项目以河北省赞皇县三皇肉驴养殖专业合作社为龙头，在合作社统一规划和当地政府部门的支持和协调下，建设肉驴良种繁育场、肉驴扩繁场、饲草料基地及育肥小
5、区(场)，实行“五统一”即统一设计、统一防疫、统一饲料、统一品种、统一技术服务和“六规范”即养殖环境生态化、品种优良化、防疫消毒制度化、饲料兽药安全化、生产过程标准化、粪便处理无害化（粪污沼气发电、沼渣加工有机肥）；建设肉驴屠宰加工厂，采用先进成熟的工艺技术，生产附加值高、具有市场潜力的畜产品，延长畜产品加工产业链，提高企业的竞争能力，实现肉驴产业从繁育、饲养、加工、销售、防疫、信息到环保的一体化，实现农业增效、企业增效、农民增收的目的。1.1.8、 建设规模本项目建设由良种肉驴繁育场、肉驴扩繁场、肉驴育肥小区、屠宰加工车间、熟食品加工车间、真空包装车间、驴皮阿胶生产加工车间、餐饮连锁加盟网络
6、、沼渣有机肥生产、饲料库精料库等子项目等10个子项目建设组成。1) 良种肉驴繁育场：建设年繁育良种肉驴500头及育肥小驴500头的良种肉驴繁育场共1座。2) 肉驴扩繁场：建设年繁育小驴及淘汰驴1700头的肉驴扩繁场共1座。3) 肉驴育肥小区：建设年育肥7000头出栏三回，共育肥21000头肉驴的育肥小区共1座。4) 屠宰加工车间：建设年屠宰3万头肉驴加工车间1个。5) 肉驴熟食品加工车间：建设年加工2000吨驴肉熟食品加工车间1座。6) 真空包装车间：建设年加工500吨真空包装驴肉制品的加工车间2个。一个是罐头加工车间，一个是抽真空包装车间。7) 驴皮阿胶生产车间：建设年产80吨驴皮阿胶生产加
7、工车间1座。8) 餐饮连锁加盟网络：建设驴肉制品的餐饮连锁饭店10个，加盟连锁店50个9)沼渣有机肥生产车间：建设年生产6000吨沼渣有机肥的生产车间1座。10) 饲料库：建设能容纳1万吨干草和2500吨精料的饲料库3座。1.1.9 项目投资经估算项目总投资10600万元，其中：建筑工程总投资3740万元，征地4260万元，这两项8000万元需要引资。购买种驴投资2500万元，工程建设启动费用100万元，这两项资金自筹。建筑工程总投资8000万元包括以下17项内容(详见表1)：表1-1 项目投入总资金汇总表单位：万元序号项目数量建设规模建设投资铺底流动资金备注1良种肉驴繁育场1个单个饲养80头
8、种驴15含驴舍2肉驴扩繁场5个单个饲养80头母驴75515含驴舍3育肥小区70个单个出栏100头10507015含驴舍4屠宰车间1个3万头屠宰规模130含设备5熟食加工车间1个300含设备6真空包装车间1个2万吨/个200含设备7阿胶生产车间1个8万吨500含设备8围墙1个8000米200元1609征地（500亩地）50020010.8+3007426010沼气池1个30011冷库21000210012办公楼及宿舍1个20013消毒池1214饲料库2个2015精料库1个1016堆肥场1个1017机井及变压器1个3018绿化带50亩50亩6662066.614厂区道路50亩50亩66680266
9、15大门2个251016运输车辆8辆81512017其他办公化验设备175.4合计80001.1.10 资金来源项目总投资10600万元，其中：1) 申请投资公司项目贷款8000万元，占总资金的75.48%，全部用于项目固定资产投资；2) 项目单位自筹2600万元，占总资金的24.52%。1.1.11效益情况1)、一头种驴的效益分析：购买一头成年德州母驴的价格约4000元，3年可产驴驹2头，3年末在第二头驴驹哺乳期满后，第一头驴驹已经长为成年驴，售价为3800元左右，加上第二头驴驹断奶后售价1800元，三年的总收益为5600元。其中母驴成本：1100天（3年）1.5元（饲养成本）=1650元；
10、第一头驴驹在1岁7个月（合570天）时卖出，其中前6个月（180天）以哺乳为主，饲养成本为：（570-180）天1元400元；第三头驴驹在6个月时出卖，卖出前以哺乳为主，饲养成本不计；两次配种费用为1002=200元。成本合1650+400+200=2250元），养殖一头种母驴3年的收益为3350元，据专业人士分析，扣除饲料费、水电费、防疫费、运输费等成本，母驴养殖收入每头平均在1100元/左右。 2)、百头驴育肥方式的效益分析：直接购买育肥驴养殖出售。我们结合多年经验，提出了成本与效益分析供参考，每百头肉驴长期育肥需驴购买年龄半岁左右的幼驹（德州驴）的价格约20万元左右，养殖育肥7个月左右出
11、栏，售价每公斤按最低10元计算约55万元左右。每百头肉驴养殖成本平均400元/天，其中需精饲料200斤/天/头（每天100元），粗饲料700800斤/天/头（每天300元），每百头驴的育肥成本共计8.4万元左右（基建、设备不计算)。100头肉驴如短期育肥需求驴款成本在20万元，需求草料在8.4万元左右人工成本1.4万元（1000元2人7个月），分摊的管理费和折旧费等预计为1.2元。总计成本为31万元。生长10个月达到550-650斤，按10元/斤计算，总计在55万元以上。也就是说纯利润在24万元以上。（各地活驴市场价格因地而异）。预计春节期间驴肉价格会有所上涨，如果养殖者条件适宜，可以选择这种
12、养殖方式，谋取节日市场效益。如果产业链条延伸，配套建设深加工和驴肉馆连锁经营，效益会更加明显。按项目规划的要求计算每年出栏1万头肉驴，全年税前利润在2500万元左右。3)、主要经济指标项目建成后，整体项目正常年纯养殖销售收入22786.4万元，销售税金及附加为1417.31万元，静态投资回收期2.86年(含建设期)，动态投资回收期3.75年(含建设期)，利润总额(平均值)6537.20万元，税后利润(平均值)5229.76万元，投资利润率41.71，投资利税率35.37，以上指标均表明项目有一定的财务盈利能力。1.1.12主要技术指标表12 主要经济指标表序号项目单位技术指标备注1建设工期年1
13、2总投资万元10600.002.1建设投资万元8000.002.2固定资产方向税万元0.002.3流动资金万元2600.00铺底3销售收入万元22786.40正常年4销售税金及附加万元1417.31正常年5利润总额万元6537.20平均值6所得税万元1307.44平均值7税后利润万元5229.76平均值8财务内部收益率(全部投资)%59.20所得税前财务内部收益率(全部投资) %48.06所得税后财务内部收益率(资本金)%50.30所得税后9财务净现值(全部投资)万元15494.75所得税前,注:ic=8%财务净现值(全部投资)万元12770.00所得税后,注:ic=8%财务净现值(资本金)万元12770.00所得税后,注:ic=8%10投资利税率%41.7111投资利润率%35.3712投资回收期（静态）年2.86所得税前,含建设期投资回收期(动态)年3.75所得税前,含建设
