《年产1500台长输管线全焊接球阀可行性论证报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产1500台长输管线全焊接球阀可行性论证报告.doc（66页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、年产1500台长输管线全焊接球阀建设项目 可行性研究报告年产1500台长输管线全焊接球阀建设项目可行性研究报告XX阀门有限公司二一一年四月目 录1 总论- 4 -1.1项目建设单位概况- 4 -1.2项目编制依据- 5 -1.3项目概况- 6 -1.4项目主要技术经济指标- 7 -2 项目背景及必要性- 9 -2.1项目背景- 9 -2.2项目建设必要性- 9 -3 市场分析与预测- 12 -3.1行业现状- 12 -3.2市场预测- 12 -3.3企业产销现状- 13 -4项目选址与建设条件- 15 -4.1项目选址- 15 -5产品方案- 19 -5.1产品方案- 19 -5.2生产工艺流
2、程- 20 -5.3主要原辅材料- 24 -5.4主要工艺设备- 24 -5.5主要生产车间布置方案- 27 -5.6产品营销计划- 28 -6建设方案- 29 -6.1功能分区和总平布置- 29 -6.2建筑特征与结构- 32 -6.3电气- 32 -6.4给排水- 34 -7节能方案分析- 35 -7.1能源消耗分析- 35 -7.2节能设计原则- 35 -7.3节能措施- 36 -8环境保护与消防- 39 -8.1环境保护- 39 -8.2消防- 42 -9项目实施进度与组织机构- 44 -9.1项目实施进度- 44 -9.2项目组织机构- 44 -9.3劳动组织- 44 -10投资估算
3、与资金筹措- 46 -10.1投资估算- 46 -10.2资金筹措- 50 -11财务评价- 51 -11.1基础数据- 51 -11.2财务盈利能力分析- 54 -12结论- 57 -611 总论1.1项目建设单位概况XX阀门有限公司创建于1978年，是一家专业从事制造科技型阀门、铸件的企业，公司注册资本6800万元，拥有固定资产1.6亿元，主导生产大口径长输管线球阀。现有公司占地32亩，有员工286人，其中科研人员59人，占总人数的20.6%，2010年投入科研经费1150，占总销售额的3.0%。拥有CAD、CAM设计工艺开发，ERP企业资源计划管理系统，以及有限元辅助分析，拥有加工中心、
4、数控机床及金切加工等设备146台（套）。公司还拥有CS自动分析与无损探伤，德国贝莱克光谱分析，便携式测厚仪，-196低温测试装置，数字化阀门综合性能测试台等较为完善的检测设备。公司现已取得DNV挪威船级社 ISO9001(2008版)国际质量体系认证证书，美国石油学会API 6D、API 6A、API 607、API 6FA证书，并取得德国莱茵的CE认证和国家质量技术监督局压力管道制造许可TS认证，在生产体系中获得了ISO 14001环境体系认证和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。公司是国家高新技术企业、中国阀协副理事长单位、阀门国家技术标准编制单位、XX省特种阀门研发中心、XX
5、省科技先进企业，同时也是XX省重大高新技术产业化项目单位，国家级重点火炬计划项目单位。公司连续被省、市各级工商行政管理局认定为“守信用重合同”单位，银行信用等级为AAA级。被中国石化集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油公司、中国冶金集团公司、中国电力集团公司、中国铝业集团公司等单位评定为产品定点供应单位。公司产品曾获得XX省名牌产品和XX省著名商标称号，目前已能生产六大类1200余个品种规格的阀门，为我国石油、天然气 、化工、冶金、电站、能源、城建等各大领域的建设提供优质阀门产品，为国家经济建设服务。其中硬密封高温系列球阀，高压矿砂料浆阀等已获得发明专利6项，实用新型专利7项，大口径
6、球阀还获得国家级新产品和国际尤里卡金奖。企业先后为百万吨乙烯工程、千万吨炼油工程、输油输气的站场和长输管线、海洋石油平台、各大氧化铝企业、神华、金陵等煤液化单位提供高温、高压、高耐磨阀门。最近又为首钢曹妃甸项目提供4.5米、3.6米大口径硬密封蝶阀，为伊朗天然气管线提供56 600Lb大口径、高压力的管线球阀，为西气东输一线支线站场提供各类管线球阀，为杭甬天然气主干线提供32400Lb全焊接管线球阀。多年来，已为国内外油、气集输管线提供有NPS32-56 CLASS150-900的球阀产品，建立了较好的信誉。公司2010年实现销售收入38459万元，利润3900万元，税收1686万元；实现亩均
7、产值1201.8万元，亩均税收52.6万元(详见表1-1)。近 三 年 生 产 经 营 状 况表1-1单位：万元年份销售总额税收总额利润总额2008312201368313420093545614963589201038459168639001.2项目编制依据产业结构调整指导目录（2005年本）；XX省工业建设项目用地控制指标（修订）（浙土资发20079号）；XX市工业用地项目暂行办法（XX市经济贸易委员会）；XX市产业能耗指南（2010版）；XX民营科技产业基地产业布局及工业项目入园导则（试行）；XX市十大行业转型升级行动方案；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.3项目概况（1）项目名
8、称：年产1500台长输管线全焊接球阀建设项目（2）项目选址：XX区“XX民营经济科技产业基地”内，具体位置待定。（3）建设单位：XX阀门有限公司（4）建设内容：为满足年产1500台长输管线全焊接球阀的需要，新建生产车间、装配车间、电焊车间、仓储用房、办公楼、传达室、宿舍、食堂等生产和生活辅助用房。 （5）建设规模：总用地55亩，总建筑面积66003平方米。（6）建设目标：采用国内外先进的仪器与设备，引进建立高素质的科技团队，形成年产值达48000万元规模的长输管线全焊接球阀（阀门）的生产企业。（7）总投资：项目总投资24045万元，其中固定资产投资22605万元，铺底流动资金为1440万元。1
9、.4项目主要技术经济指标 主 要 技 术 经 济 指 标 表表1-2 序号指 标 名 称单 位数 量备 注一产品方案长输管线全焊接球阀台/年1500二设备购置新增国产设备台（套）90三征地面积亩55投资万元2153 四建筑工程面积平方米66003 投资万元9750 五主要原辅材料铸件吨14700锻件吨6300各种辅助材料吨5600六能源年消耗水吨10191 电万度586 七年运输量运入量吨/年26600运出量吨/年26651 八年工作日班/天2/251九新增劳动定员人256十总投资万元23247 固定资产投资万元21807 建设期利息万元62 流动资金万元1440 十一主要财务计算指标年销售收
10、入万元48000年总成本万元39220年销售税金及附加万元3002年利润总额万元5778年所得税万元1444十二主要财务评价指标税后内部收益率%23.7%税后财务净现值(Ic=12%)万元17769 投资回收期年5.2 税后，含建设期投资利润率%24.9%投资利税率%44.0%十三生产能力盈亏平衡点（BEP）%51.3%2 项目背景及必要性2.1项目背景管道输送技术是物流运输的一项新型方式，被称为第三交通，国外对气相、液相、固液相的介质都用长输管道输送。我国长输管道里程只有美国的八分之一，远远落后于国外发达国家水平，特别是目前我国已经建成的输油、输气管道大口径高压力全焊接的主控阀门，全都依赖美
11、国卡麦隆、德国舒克等进口，不仅价格昂贵，交货时间长，备件供应困难等弊端，严重制约了我国长输管道建设的发展。为此，国家发改委、国家能源局早在2009年提出，油、气长输管道的大口径高压力全焊接主控球阀务必实现国产化，并且由国家能源局和中国机械联合会共同组织国内的上海耐莱斯、XX阀门、四川成高三家阀门制造企业与中石油西气东输管道公司，在北京钓鱼台国宾馆签订40-600LB、48-600LB、48-900LB大口径高压全焊接管道球阀每家10台的合同，经过一年多的研发，目前已经试制成功，并经中石油管道公司派员进行工艺试验，综合性能全部合格，可以替代进口，应用于西二线东段主管线。根据西二线东段设计要求，主
12、管道加上各站场，需要全焊接球阀为36亿元。目前审定国内三家为国产化合格供应商，因此作为XX阀门必须尽快抓住机遇，满足需求。为此公司决定，要求在民科基地，新征土地55亩，实施年产NPS856 Class150Class900全焊接球阀1500台/套的生产项目，为西二线以至西三线的需要，尽快达产，占领营销阵地。2.2项目建设必要性（1）项目符合国家产业发展政策高压大口径阀门是阀门行业发展的趋势，使用量大、涉及面广，品种繁多，其质量的好坏，技术水平的高低直接关系到各个使用部门的安全生产、经济效益的长久发展，随着国民经济的发展，对阀门的结构设计、材料选用和生产工艺提出了更高的要求。本项目的实施将进一步
13、增强我国阀门行业自主创新的能力，推动阀门行业的技术改造，为推动阀门行业的转型升级做出积极的贡献。本项目属于产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发改委40号令）的鼓励类第六条（石油、天然气）中第三款“原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”和第十二条（机械）中第二十九款“大型油气集输设备制造”、XX省制造业产业发展导向目录（2008年本）鼓励类第十九条（通用设备制造业）中第二款“高端机械通用件（泵阀、密封件、核级阀门等）”及XX市先进制造业基地建设产业导向目录（2006年本）鼓励类第四条（传统优势产业）中第四条（泵阀）中第一款“环保用排污泵、高温高压、特种衬料、耐腐蚀、低温、节能等特种阀门生产”和第二款“为大型火电机组、核电站以及石油化工产业配套的专用泵阀生产”，符合国家、省、市的产业导向；同时项目也符合XX民营科技产业基地产业布局及工业项目入园导则（试行）中 “鼓励发展低污染、低能耗、高效益的高端传统优势产业，以先进装备制造业为主，兼顾科技型兼环保型轻工项目。（2）项目符合XX阀门产业转型升级XX是中国最大的泵阀制造中心，泵阀产值占全国泵阀总产值的三分之一以上，形成了比较完整的产业集群体系，先后获得中国阀门城、中国泵阀之乡等荣誉称号。泵阀作为XX市传统支柱产业
