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商品报损工作流程2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。标题商品报损管理流程类 别商品管理作业流程编 码总负责人使用部门采购部组织单元柜长区域主管采购部总经理( 副总) 财务部盘点前5日清点报损商品,填写报损单管理动作NoYesNoYes复审NoYes复审审批复核数量与金额追究相关人员责任负责厂家退换存档备注1、 各柜组必须执行日常商品质量管理流程, 将经过修补、 洗涤维修后可返回销售的商品及时进行处理。2、 每月盘点5日前, 各柜组柜长必须清点需报损的商品汇总、 整理, 并上交区域主管审核。3、 区域主管审核报损商品, 不符合报损条件退还柜组, 追究相关人员责任; 可报损的签字并转交采购部审核。4、 采购部经理负责复审工作, 可与厂家退换的由采购员负责与厂家退换; 不符合退换条件的退还商场并追究相关人员责任; 可退换报总经理( 副总) 复审。5、 总经理( 副总) 审核签字, 不合格退还商场; 合格转交财务部。6、 财务部存档。
