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1、 . . . 浙能集团煤炭板块十三五发展规划浙能集团煤炭及运输分公司二一七年五月 / 目 录第一章发展成就与主要问题1一、发展成就1二、存在的主要问题7第二章发展趋势与需求预测10一、外部环境10二、产业发展与需求预测16四、机遇与挑战综述19五、研究专题20第三章发展战略与发展目标22一、指导思想、愿景与使命22二、公司定位与发展战略22三、发展目标22第四章产业布局与实施计划27一、产业布局27二、重大项目实施计划28三、初步融资计划30四、资本运作计划37五、管理创新计划37六、人才强企计划40第五章政策建议与保障措施42一、积极向上争取支持,营造良好外部环境42二、注重管理创新,提升板
2、块整体经营效益42三、加强项目协调监控,统筹推进项目实施42四、丰富安全管理手段,开创安全生产新局面深37五、加强技术创新,降低能耗37六、优化人力资源结构,实现板块持续发展。37七、搭建信息中心平台,提升板块管理效率38八、加强党建党风廉政建设,发挥保障作用38第一章 发展成就与主要问题一、发展成就一现状概况1、总体概况。20XX7月煤炭板块试运行以来,板块承担浙能集团煤炭资源安全供应的职责,包括煤炭的采购、储运、销售以及辐射出的包括海运产业和港口产业在的整个产业链的综合管理。十二五期间,在贯彻落实集团强总部建设方案和煤炭板块管控操作优化方案的基础上,板块产业经营总部职能得到进一步巩固,强化
3、板块化运营管理平台有效完善,板块综合协调作用和优势逐步显现。目前煤炭板块直接管理企业有9家,其中集团全资控股企业7家,集团参股企业2家。对所属企业,煤炭板块根据集团强总部方案,利用集约化、专业化的板块化管控模式,实行分类指导和考核。目前,板块共有员工1954人全口径,其专及以上学历占50.1%,中高级以上职称占19.14%。2、主业情况表1-1十二五起家煤炭板块各产业情况表项 目第一主业第二主业第三主业主业名称煤炭海运港口年份201020152010201520102015资产资产总额532,493.13609,112.23101,362.74829,494.77 17,590.61227,5
4、72.5 比重82%36%15%50%3%14%收入主营业务收入2,321,306.342,856,042.08 54,587.51173,119.45 32,248.3 比重9893%2%6%1%利润利润总额28,719.2976,056.44 13,341.26-892.631,339.8比重68%99%32%-1%2%人员就业人员3531112489比重18%57%25%3、重点企业情况表1-2 十二五期间煤炭板块重点企业情况表企业年份资产国有资产 销售收入 净资产收益率 名称金额增幅所占比例 金额增幅所占金额 增幅 所占比例 比例浙能富兴燃料20104115109.61%100%411
5、5109.61%100%227042929.38%100%34.95%201155004433.66%100%55004033.66%100%313037037.88%100%31.75%2012455959-17.10%100%455959-17.10%100%2759889-11.84%100%56.00%2013455055-0.20%100%455055-0.20%100%305426310.67%100%49.92%20144562800.27%100%4562800.27%100%2316890-24.14%100%55.11%20154583590.46%100%4583590.
6、46%100%2174231-6.16%100%40.72%十二五主要工作与经验1、主要工作1板块汇总营业收入、利润总额等经济数据逐年向好。从20XX的营业收入239.81亿元、利润总额3.65亿元,到2015年的营业收入233亿元、利润总额14.7亿元；总资产从成立之初的89.15亿元增加至目前的154亿元。各项主要经济指标稳步提高。2三大产业格局基本明晰,三大体系建设成效显著。板块统筹协调功能不断强化,产业链各业务单元优势和资源得到有效整合与合理共享,大资源、大物流、大销售三大体系建设持续推进,成效明显。以煤炭贸易、海运、港口为主体的三大产业格局基本明晰,浙能特色煤炭产业集群优势显现。煤炭
7、贸易方面,统筹现货和期货两个市场、贸和进口两种资源,与战略供应商的合作不断深化,创新并优化了长协互保模式。依托板块综合优势和集团融资优势,开拓进口煤资源采购渠道。在确保电煤安全供应的同时,积极拓展煤炭市场销售网络,贸易量从20XX的291万吨增长到2015年的929.6万吨,逐步扩大市场占有份额,2015年销售产值达到28.7亿元。十二五期间累计采购煤炭2.1亿吨,销售电煤1.8亿吨。海运领域方面,20XX5月浙能通利航运正式成立。20XX8月,海运也正式并入煤炭板块管理。随着板块海运产业规模的不断壮大,自有海运运力明显增长,十二五未自有海运运力已达到170万吨左右,较十一五末增长超三倍,远超
8、十二五规划目标,专业化管理水平有效提升。港口产业方面,20XX9月,板块开始行使对六横码头运营管理的职责,20XX8月,煤电煤炭物流分公司组建成立；经过三年的运行管理,六横码头于20XX首次实现了扭亏为盈的良好成绩；20XX1月,浙能港口运营管理正式成立；六横码头功能全面释放,中转、贸易市场开拓成效显现,港口专业化运营管理能力稳步提升。吞吐量由20XX的1555万吨发展到2015年的2445万吨,接近达产目标。经过4年的筹备与建设,依托海河联运的控股港独山煤炭中转码头项目即将投运。3三化管理日趋完善,盈利水平逐年向好。精细化管理助力整体成本有效控制。十二五以来,在煤炭价格市场化的大形势下,通过
9、精细化管理与对标工作,贸煤采购价有较大幅度下降,燃煤综合采购价含进口煤始终低于港挂牌价下限；全口径购销热值偏差下降31千卡/千克；燃煤平均销售硫分下降0.15个百分点,关键指标保持行业领先。2015年,海运企业深入挖潜,油料成本比预算有较大幅度下降。港口方面吞吐量及平均能耗均为历史最佳。科学化管理助推生产经营有序开展。加大安全检查力度,深化安全督查及整改闭环机制,推行安全生产稽查常态化。颁布试行船舶主要作业安全操作规、船舶驻厂修理招标标准文本,夯实重点领域安全生产的科学管理基础。分公司建成门户,配合集团开展ERP及配套系统建设,全面提升网络与信息化管理应用水平。规化管理助成管控能力明显提升。以
10、制度建设为龙头,以管理提升为目标,理顺和规各项工作流程,完善风险管控体系,全面加强风险防控和控机制建设。以板块月度经营例会为平台,统筹协调板块各营运企业日常生产经营管理工作,板块资源配置实现优化,板块化管控能力持续加强,运行效率逐步提升。4能源战略合作稳步推进,煤炭资源掌控能力有效增强。十二五期间,煤炭板块积极配合集团公司大力推进省外能源项目落地工作。20XX,集团以55%股比成功控股新天煤化年产20亿方煤制天然气项目,项目总投资额165亿元；以45%股比参股伊新煤业年产800万吨煤矿项目；准东红沙泉煤制天然气项目获国家发改委路条；推动准东大井一号井项目煤炭资源矿权转让工作和项目可研；积极推进
11、和两省区能源合作补充协议签订,鄂尔多斯煤电一体化项目完成厂址选择和初可研报告。20XX10月,分公司成立,项目划归分公司管理,煤炭板块为集团省外项目开发做出了巨大贡献。控股的港独山煤炭中转码头项目生产系统全面进入调试、试运行阶段,规程评审工作完成,根据集团公司与海港集团过渡期交接管理备忘录,2015年已完成港公司的管理工作交接。参股项目有序推进,煤炭自有量平稳增长,确保了集团公司煤炭经营的稳定。参股麻家梁煤矿项目20XX煤矿由基建转入试生产,20XX正式投产,2015年全年累计生产原煤1310万吨,累计销售商品煤800万吨。参股色连煤矿项目核准煤矿建设规模500万吨/年,项目仍处于基建期,已具
12、备生产出煤条件。5选人用人育人机制不断优化,人才队伍建设取得实效。完成针对分公司及板块各营运企业存量人力资源全覆盖的人才盘点工作,与大学合作,积极开展板块中层干部、主管员工和业务骨干人才培训。坚持按照集团选人用人的规定和要求做好中层干部的选拔任用工作,把握用人标准,规操作程序,积极探索选人用人新办法。通过轮岗培养等方式,加快青年员工成长步伐。在自身存量人力资源紧缺的情况下,仍不断向集团、海港等单位输送了多名优秀人才。6持续加强党建党风廉政建设,凝聚改革发展正能量。以落实党建党风廉政建设责任制为抓手,履行好党委主体责任和纪委监督责任,制定并完善相关制度,健全反腐败领导体制和工作机制。以开展党的群
13、众路线教育实践活动和三严三实、履职尽责专题教育等活动为契机,深入推进作风建设。板块监审专员派驻机制不断完善,试点工作有序推进。以核心企业多年形成的文化为载体,以聚力树形为根本,推动浙能文化在板块落地生根。 2、主要经验1坚定不移地打造煤炭全产业链。在十二五开局之年,板块明确了深入实施煤炭全产业链战略,以做大产业规模、做强业务单元、做精经营业务、做细部管理为重点,提高板块核心竞争力,提升板块运营效率和执行能力。五年来,围绕煤炭全产业链建设,产业链条不断延伸,生存空间不断拓展,资源配置不断优化,煤炭供应及板块盈利能力不断增强,风险防控水平不断提升。2坚定不移地贯彻落实五个注重。随着板块化进程的不断
14、推进,板块改革发展过程中出现了许多矛盾与问题。面对困境,坚持思维创新、市场导向和道路自信,注重板块自身建设,注重发展质量,注重效益提升,注重队伍建设,注重文化融合。板块管理职权落到实处,板块发展取得实效,人力资源结构逐步优化,风清气正的和谐氛围营造良好,各项工作走在集团各板块前列。 坚定不移地强化责任与担当。在吴国潮董事长浙能能走多远命题的启发和激励下,着眼于集团战略思考和板块功能定位,提出了全力担当三大责任、完善一个平台。以安全生产、成本控制、能源安全保障为己任,以加强板块管理平台建设为着力点,志存高远、立足本职、扎实作为,板块管理质量和水平迈上新台阶,实现了板块跨越式发展。3、十二五规划执行情况表1-3 十二五期间煤炭板块经济指标完成情况表20112012201320142015电煤供应万吨42743952.9404037113588进口煤采购量万吨-520928856750市场煤销售万吨3612086241263929.6
