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1、XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目可行性研究报告XX工程咨询公司二0一二年十二月目 录第1章 总 论41.1 项目名称、业主与编制单位41.2 编制依据与范围41.3 项目概况51.4 结论与建议7第2章 建设背景及必要性92.1 项目提出的背景92.2 建设的必要性9第3章 旅游资源评价123.1XX乡基本情况123.2项目区域旅游资源概况133.3自然旅游资源143.4旅游资源评价19第4章 建设需求分析204.1 旅游市场现状及发展趋势204.2 本项目市场前景23第5章 场址及建设条件275.1建设场址275.2建设条件27第6章 建设工程方案356.1 建设内容356.2项
2、目实施方案36第7章 节能与节水措施387.1节能387.2节水407.3项目综合耗能41第8章 环境保护438.1 环境现状438.2 项目执行的污染物排放标准438.3 项目对环境的影响438.4 环境保护措施458.5 建议46第9章 项目管理及招投标479.1项目业主479.2 组织机构479.3 劳动定员489.4 人员培训499.5 项目实施管理499.6 招投标初步方案51第10章 实施进度5310.1编制原则5310.2实施条件5310.3实施进度安排53第11章 投资估算及资金筹措5611.1投资估算依据及说明5611.2项目总投资5711.3总投资分年计划5711.4资金筹
3、措58第12章 财务评价5912.1财务评价依据及方法5912.2基础数据5912.3财务评价效益指标6312.4不确定性分析6312.5财务评价结论64第13章 社会效益分析6513.1社会影响效果分析6513.2互适性分析6713.3社会风险及对策分析6813.4社会评价结论69第14章 结论与建议6914.1方案总体描述6914.2结论7014.3建议71第1章 总 论1.1 项目名称、业主与编制单位1.1.1项目名称XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目1.1.2项目业主名称：XX县XX乡人民政府法定代表人：手机号码：联系人：手机号码：1.1.3可行性研究报告编制单位XX工程咨询
4、公司1.2 编制依据与范围1.2.1编制依据(1)风景名胜区管理暂行条例（国务院1985年6月7日）(2)国家“十二.五”文化和自然遗产保护设施建设规划(3)国务院关于印发服务业发展十二.五规划的通知（国发201262号）(4)湖北省风景名胜区管理办法（湖北省人民政府令第123号）(5)湖北省旅游发展总体规划 (6)鄂西生态文化旅游圈发展“十二.五”规划（湖北省人民政府2012年6月27日）(7)XX县“十二.五”规划纲要(8)XX县“十二.五”旅游发展规划(9)XX县发改局关于XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目立项的批复（鹤发改社201298号）(10)投资项目可行性研究指南(11
5、)建设项目经济评价方法与参数第三版(12)业主提供的相关基础资料及数据1.2.2报告编制范围本报告着重对XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目的背景和建设意义，建设条件，建设内容和规模，建设工程方案，建设进度，组织管理措施进行分析论证，并进行投资估算和效益分析，供建设单位和有关部门决策参考。1.3 项目概况1.3.1建设地址项目位于XX县城东部，距县城公路里程82公里的XX乡金钟村大荒坝，总占地面积1.3公顷，其中耕地0.91公顷，未利用地0.39公顷。1.3.2建设内容XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施主要建设内容为：游客中心、满堂音非物质文化交流中心、住宿餐饮、生态停车广场、道
6、路栏杆、垃圾箱、排水、旅游公厕、XX坪老街革命旧址群保护、土司南府骡马古道复建等配套基础设施建设。游客中心建设工程：占地面积3000平方米，建筑面积2800平方米，由咨询服务中心、行政管理服务中心、游客服务中心构成。主要功能设置为住宿餐饮、景区介绍、旅游咨询、旅程信息、导游、休息、通讯、邮电、便民服务、景区形象展示、投诉处理和安全提示及医疗救助。满堂音非物质文化交流中心：占地面积1000平方米，建筑面积800平方米，形成以满堂音非物质文化交流为主，兼有土司文化、红色文化、山村生态文化交流的综合平台。集散广场相关附属设施：建成2000平方米的集散广场兼停车场，配套建成旅游公厕1个，并完善相应的道
7、路改造3000米、栏杆6000米、垃圾箱100个、排水管网6000米及电气等设施。XX坪老街革命旧址群保护工程：完成旧址群内23个居住户的搬迁，及围墙3000米约7000平方米、出入口大门、消防、排水、公厕的建筑工程。土司南府骡马古道复建工程：完成南府遗址至燕喜洞3000米的骡马古道复建，相应完成燕喜洞门修缮及洞内开发、游览栈道、亭台及400平方米的生态停车场、景区公厕的建设。在此基础上抓紧做好五龙山景区前期规划工作，早日形成XX乡独特的文化、自然遗产保护旅游景观。1.3.3建设期本项目建设期为36个月。1.3.4项目投资经测算，XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目总投资为3463.2
8、5万元，其中建设投资3350万元，全部为固定资产投资。1.3.5财务指标投资利税率： 21.2%投资利润率： 16.69%年平均税后净利润： 433.4万元税后财务内部收益率： 12.77%全部投资回收期： 9.05年税后财务净现值(I=8%)： 1103.64万元生产能力利用率（%）：27.981.4 结论与建议1.4.1 结论本项目建设适应国家大力发展旅游支柱产业的需要，充分依托XX乡的红色文化、土司文化、自然资源优势，借国家西部大开发、鄂西生态文化旅游圈发展“十二五”规划实施的强劲东风和各级政府的大力扶持，充分发挥XX人文自然资源独特丰富的旅游潜力，实施容美士司南府遗址旅游配套基础设施项
9、目建设，非常必要，十分迫切。本工程建设条件落实，建设方案可行，社会经济效益显著，各项指标符合国家要求，应尽快批准实施，发挥效益。1.4.2 建议一、加强项目规划设计的论证工作。在项目实施过程中，要进一步做好与当地旅游总体规划的衔接，必须按照规划的要求实施，尽快进行项目的详规设计论证。二、加强项目的前期管理工作。要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制、招投标制、合同制、工程监理制，以保证工程进度和质量。三、加强建设资金的筹措和管理工作。本项目建设资金较大，要多渠道筹措，并且在建设过程中建立
10、健全建设资金管理制度，用好管好资金，真正为项目建设发挥作用。四、抓紧做好五龙山景区前期规划工作，早日形成XX乡独特的文化、自然遗产保护旅游景观。五、抓紧谋划与周边旅游点线的对接。73第2章 建设背景及必要性2.1 项目提出的背景旅游业是当今世界发展速度最快、关联范围最广、带动作用最强，富有蓬勃活力和巨大潜力的新兴产业。同时，旅游业也是当今世界最庞大的行业之一。根据WTTC的统计，它每年产出4.7万亿美元的收入，直接或间接地为20700万人提供了就业机会，并支持着数以万计的企业的发展。旅游业在国际上被誉为永不没落的产业。经过20多年的发展，目前旅游业已成为我国国民经济发展速度最快的行业之一，也是
11、具有明显国际竞争优势的产业之一。进入新世纪，我国旅游业发展面临着更多的机遇，一是被列为国民经济新的增长点之一，为其发展奠定了基础；二是各级地方政府普遍重视旅游业对优化产业结构、提升经济优势的作用，积极支持旅游业的发展；三是旅游市场的规范化、法制化建设进一步加强，将为旅游业的发展创造更好的综合环境。21世纪的世界经济进入新一轮的上升阶段，为旅游业的发展提供了极其广阔的市场空间，据世界旅游组织的预测，未来几年内全球旅游业仍将保持较高的增长速度，我国的旅游业也呈“跨越式”的加速发展。XX县XX乡红色文化、土司文化、山水洞等自然资源丰富。有XX坪革命旧址群、容美士司南府遗址、左角寺、五龙山自然风景区等
12、优质待开发资源。2.2 建设的必要性2.2.1促进民族地区文化交流的需要土司文化、红色文化在武陵山区有着深厚的渊源，随着国家西部大开发力度的不断加大，各民族间沟通渠道的拓宽，交流亦逐渐增多，近年来武陵山区及湘鄂边革命老区乃至全国各地游客组团游览络绎不绝，以“土司文化”而闻名的燕喜洞XX南府遗址群旅游配套基础设施的完善，将发挥各民族沟通交流增进共识重要的作用。同时，通过XX南府遗址群旅游配套基础设施建设，搭建进一步弘扬民族文化、红色文化平台。民族文化、红色文化也是各族人民进行文化交流的一部分，有必要也有潜力将土司南府遗址、XX坪革命旧址群打造成为集生态、低碳与文化于一体的休闲旅游区，丰富“鄂西生
13、态文化旅游圈”旅游的内容，支撑湖北省打造并形成鄂西生态文化旅游圈。2.2.2社会主义新农村建设的需要XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目建设，对于推进XX乡乃至武陵山片区新农村建设具有重要意义。首先，以游客中心为代表的旅游基础设施的建设，为XX乡及周边的农村居民带来了更多的就业机会，将会增加农民收入，旅游基础设施建设的民生内涵更加凸显，另外，相关基础设施建设将增加旅游景点的旅游容量，从而扩大了旅游接待量，间接的增加当地农民的旅游收入。2.2.3实施鄂西生态文化旅游圈发展“十二五”规划的需要XX县XX乡XX南府遗址旅游配套基础设施项目建设，开发景区景点多。然而，没有游客中心，以游步道为代
14、表的旅游基础设施建设非常简陋和滞后，使目前正在开发的旅游景点接待游客的能力受到极大的限制，景点的观赏效果也受到极大的影响，加强和改善旅游基础设施建设，不仅能够解决亟需的不断扩大的游客容量问题，同时也使XX乡XX南府遗址旅游提高区域旅游品位，使鄂西生态文化旅游圈在大武陵山区旅游圈中有着更加显著的地位。2.2.4满足游客的需要随着国民经济的不断发展，人们可支配收入与文化素质的普遍提高以及休假期的延长，人们的旅游经验越来越丰富，对旅游活动的要求也越来越高，旅游已逐步成为人们生活中的必需品，因此，游客对于景区的要求也越来越苛刻。作为景区的一部分，以游客中心、游步道、古骡马道、洞中景观、满堂音土司文化交流中心、XX坪老街革命旧址群保护等为代表的旅游基础设施不仅发挥它最基本的作用即增强景区景点的接待能力，提高景区的可进入性，而且它也逐渐成为一道靓丽的景观，赏心悦目，从而不断满足游客的需要。第3章 旅游资源评价3.1 XX乡基本情况3.1.1概况XX乡位于XX县的东部，平均海拔1100公尺。东与五峰县湾潭镇接壤，南与湖南省石门县壶瓶山镇、本县走马镇接界，西与本县容美镇毗邻，北与本县容美镇相望，国土总面积382平方公里，341省道横贯全境，距县城XX县容美镇公路里程82公里，距XX府230公里，距省会武汉660公里，离湖南长沙3
