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1、新疆XX技术股份有限公司奎屯12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目可行性研究报告工程编号：07026XXXXX工程有限公司二八年四月目录第一章总论 51.1项目背景 51.2项目概况 9第二章市场需求预测与建设规模 102.1市场供需现状 102.2销售预测 142.3拟建规模 15第三章建设条件与建设方案 163.1项目建设单位及主要技术负责人 163.2原材料及辅助原材料 183.3厂址 193.4技术依托单位 21第四章工程技术方案 234.1项目设计概况 234.2产品质量标准 234.3生产技术方案 244.4主要设备选型方案 344.5综合利用及节能 39第五章环境保护与劳动保护 41
2、5.1环境危害因素 415.2环境保护措施 415.3劳动保护 43第六章消防及安全生产 446.1消防要求 446.2安全生产管理 446.3消防设备设施 44第七章企业组织与劳动定员 467.1企业组织 467.2劳动定员 467.3人员培训 47第八章项目实施进度 49第九章投资估算与财务评价 509.1总投资估算及资金来源 509.2销售收入和税金估算 529.3成本和费用估算 539.4销售税金及附加 549.5利润估算 549.6财务盈利能力分析 549.7财务评价结论 55第十章项目风险分析 5610.1经营风险 5610.2行业风险 5710.3项目风险 58第十一章结论 59
3、附图附图1：项目区域位置图附图2：项目平面布置图第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称新疆XX技术股份有限公司奎屯12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设1.1.2项目建设单位新疆XX技术股份有限公司1.1.3项目提出的依据国家农业部关于加快发展畜牧业的意见国家农业部全国畜牧业发展第十一个五年规划（20062010年）新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十一五规划1.1.4项目提出背景畜牧业是大农业的重要组成部分，在我国国民经济发展中的地位日益加强。十五以来我国畜牧业增长方式发生了深刻的变化，从传统畜牧业走向现代畜牧业，进入了一个生产平稳发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。畜牧业在农业和
4、农村经济中的地位进一步提升，成为农民增收和就业的重要途径，并逐步成为相对独立的产业和农村经济的支柱产业。畜牧业生产总成本的60-80%来自饲料，饲料工业是畜牧业的重要环节和基础。我国饲料工业起步于70年代末期，从无到有，从小到大，发展迅速，已经形成包括饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料加工工业等为一体的饲料工业体系，饲料工业在全国统计的38个工业行业中排名第23位，成为了国民经济中新的重要基础产业。2005年我国饲料工业总产量突破1亿吨大关，饲料产品种类由20世纪80年代初少数几个饲料品种，发展到几十个系列200多个品种，覆盖了所有畜牧水产养殖动物，成为世界第二大饲料生产国。十一五期间我国将迎
5、来国民经济增长的黄金时期，国家将继续大力发展饲料工业，努力开发饲料资源、增加饲料产量、提高饲料转化效率，推进畜牧业经济又好又快发展。当前影响我国畜牧业发展速度和质量的一个重要因素是饲料原料总量不足。饲料工业的主要原料为谷物原料（占60%）、蛋白质原料（占30%）和添加剂等。由于我国人多地少的国情，粮食、经济与饲料作物三元种植结构不平衡矛盾长期以来无法得到有效解决，原料供应成为饲料工业发展的瓶颈，尤其是蛋白质饲料原料不足，现在是、将来也是限制我国饲料工业发展的最重要因素。目前我国饲料工业使用的蛋白类原料主要包括植物蛋白、动物蛋白和微生物蛋白三大类。植物蛋白类原料主要是各类饼、粕等，干物质中粗蛋白
6、20%，粗纤维18%，豆粕是目前用量最大的植物蛋白原料；动物蛋白类原料主要有鱼粉、乳清粉、血粉、肉骨粉、蹄甲羽毛粉等，由于生物安全问题，血粉、肉骨粉等已很少在饲料中添加；微生物蛋白是指酵母、藻类等单细胞发酵产物。2005年我国蛋白类饲料原料缺口达1000万吨左右，据专家预测，到2010年-2020年，我国蛋白类饲料原料缺口将达2400万吨-4800万吨。饲料生产企业不得不耗费大量外汇进口国外鱼粉、豆粕等蛋白类原料，2006年我国豆粕进口量急剧增加，再次成为豆粕净进口国。利用世界蛋白饲料资源进行饲料的生产，使我国配合饲料的生产成本居高不下，大批进口造成国际市场价格的不断攀升使国内饲料生产企业处于
7、亏损的边缘。因此，必须加速非常规蛋白资源的开发与利用，降低对国际市场的依赖度。从我国目前实际情况看，豆粕紧俏，而棉籽饼粕利用率却不高，棉籽饼粕作为一种理想的、新的蛋白资源开发潜力巨大。棉粕是棉籽提取油脂后的产品，棉籽中含棉仁约50-55%,棉仁中含粗脂肪30-35%,粗蛋白35-38%,提油后的棉粕中含有丰富的蛋白质。由于一般油脂加工厂加工棉籽主要目的是提炼棉油，棉粕是其副产品，普通棉粕含有棉酚等有毒物质，可造成动物生长受阻、生产能力下降、贫血、呼吸困难、繁殖能力下降甚至不育，严重时可造成死亡。因此，棉籽饼（粕）在饲料中的添加量很小，一般为3%4%，不少地方把棉籽饼粕当作肥料还田。但是，棉粕中
8、粗蛋白含量较高，接近豆粕，达到39-43%，作为一种潜在的蛋白资源，我们的认识还有待进一步提高。我国是世界上主要产棉大国，国家统计局2007年国民经济和社会发展统计公报显示，2007年全国棉花种植面积559万公顷（8381万亩），棉花总产760万吨，棉籽总产量1300多万吨。目前我国棉籽作为饲料原料的利用率不足15%，与此形成对照的是我国饲料蛋白原料严重不足，制约着畜牧业生产的发展。棉籽出粕率50%，如果全国的棉籽资源得到充分利用，每年可得到约550万吨棉粕,可替代豆粕和鱼粉，缓解我国饲料蛋白原料的供需矛盾。新疆是我国产棉最大的省份，棉花是新疆最具优势的特色资源，2007年种植面积达到2067
9、.24万亩，总产量270万吨，种植面积和总产量分别占全国的30和40。棉籽产量达486万吨，约占全国总产量的36%。新疆棉籽以其产量大、蛋白含量高、出油率高，深受国内加工企业追捧。新疆北疆地区棉花主产区主要分布于昌吉回族自治州、博尔塔拉蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州部分地区以及兵团农四师（部分团场）、农五师、农六师、农七师、农八师等，2006年上述地区棉花种植面积930万亩，总产105万吨，棉籽产量180-210万吨。平均有65的农民（农工）从事棉花种植生产，农民（农工）人均纯收入的3以上来源于棉花。棉花产业在上述地区农业、农村经济发展中有着举足轻重的地位，在农业增效、农民增收、社会稳定中起着决
10、定性的作用，是农民收入的主要来源，是农村经济发展中的强势产业，县域工业经济的发展大多是以棉花及其副产品为原料的加工业。一般情况下上述地区棉籽收购价格比内地低0.20元/斤，棉油比内地低300400元/吨，棉粕比内地低400元/吨以上，北疆地区棉花及棉籽加工业极具竞争力。近两年来，在全国性农副产品原材料供应紧张、价格连续出现大幅上涨的大背景下，天康公司饲料业务进一步发展受到制约，为缓解饲料原料供应紧张的局面，减轻成本压力，提高企业及产品市场竞争能力，必须从源头上保证公司饲料原料的足额稳定供应。由于新疆基本没有专业植物蛋白生产企业，油脂加工企业只重视出油率，而忽视饼粕蛋白质量，造成棉粕粗纤维含量高
11、、蛋白质含量低，有效能值低，蛋白质（氨基酸）消化利用率低，均明显低于鱼粉及豆粕等优质蛋白质饲料资源。而且尤其严重的是棉粕中有毒有害物质含量高。为保证饲料产品的质量，天康公司蛋白类饲料原料基本都从内地大型加工企业采购或进口国外产品，饲料生产成本居高不下。新疆有着丰富的棉粕资源，而且国家经过八五、九五、十五科技攻关，解决了棉粕脱酚的工艺难题，脱酚棉粕的规模化生产已无技术障碍，因此，天康公司提出在新疆生产高蛋白脱酚棉粕，以满足本企业及疆内外饲料生产企业所需，降低饲料加工业和畜禽养殖业生产成本。根据自治区党委、人民政府优势资源转换战略，天康公司经慎重考察，选择在北疆天山北坡的中心区域奎屯市建设棉蛋白生
12、产线，依托北疆地区丰富的棉花资源，加快推进新疆棉粕产业上规模、上档次，确保公司饲料业务以及新疆、全国饲料工业又好又快发展。1.2项目概况 项目建设地点：奎屯市天北新区（天北工业园）项目建设规模：年处理棉籽120000吨；年产50400吨高蛋白含量脱酚棉粕、19920吨棉籽二级油、47040吨棉籽壳主要经济指标概况：项目投资估算总额为22150万元，其中：固定资产投资4850万元(含建设期利息)，铺底流动资金5190万元。项目建设完成后，增加补充经营性流动性资金12110万元，资金来源为公司自筹和银行贷款。生产期年均销售收入总额28472.0万元生产期年均总成本费用总额24327.8万元生产期年
13、均利润总额2829.9万元生产期年均增值税、销售税金及附加总额1314.3万元投资利润率12.61%投资利税率18.43%全部投资财务内部收益率（所得税前）为21.88%全部投资财务内部收益率（所得税后）为16.2%财务净现值（i=10%）（所得税前）为11625.8万元财务净现值（i=10%）（所得税后）为6162.4万元投资回收期（含建设期）（所得税前）为6.44年投资回收期（含建设期）（所得税后）为7.95年第二章市场需求预测与建设规模2.1市场需求现状2.1.1棉粕十一五期间我国将迎来国民经济增长的黄金时期，国家将继续大力发展饲料工业，努力提高饲料转化效率，推进畜牧业循环经济发展。然而，由于我国人多地少的国情，原料供应成为饲料工业发展的瓶颈。我国饲料蛋白原料严重不足，制约着畜牧业生产的发展。从我国目前实际情况看，棉粕不失为一种理想的蛋白资源,可部分替代鱼粉等动物蛋白，缓解我国蛋白饲料的供需矛盾。棉粕是棉籽提取棉油后的副产品，棉籽中含棉仁约50%55%，棉仁含油30%35%，含蛋白35%38%。由于棉籽中含有一种毒素棉酚，因此，长期以来棉籽饼（粕）在饲料中的添加量很小。棉籽脱酚蛋白是一种新型优质饲料蛋白产品，它是棉籽经过提油、脱酚等新工艺加工而成，呈金黄色粉末。由于采用全程低温处理及两种溶剂分步萃取等新工艺，最大限度地保证了蛋白的不变性又脱除了棉
