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1、2011年省级企业技术改造专项资金申请报告项目名称：年产600吨紫阳富硒茶智能化生产线建设申报单位：陕西省紫阳县和平茶厂地 址: 紫阳县城关镇闵家庄邮政编码：725300联 系 人：曾朝和电 话：13992546868传 真：0915-4427985主持部门：安康市工业和信息化局、安康市财政局申报日期：二一一年五月十八日目 录第一章 企业基本情况11.1 项目承担单位情况介绍11.2 企业法人代表及主要负责人简介21.3 公司研究与发展能力21.4 组织机构21.5 公司财务状况4第二章 项目实施的意义和必要性12.1 项目概况及背景12.2 符合国家和地方产业政策的导向52.3 国内外技术现
2、状和发展趋势72.4 项目建设的产业化作用及影响82.5 产业关联度分析9第三章 市场分析13.1 国内外对产品的需求现状和发展趋势13.2 国内现有同行业发展趋势及竞争分析23.3 富硒绿茶市场营销策略33.4 富硒绿茶市场竞争力分析63.5 产品进入国际市场前景分析6第四章 项目技术基础84.1 项目技术基础及成果来源84.2 本项目竞争优势8第五章 项目改造的主要内容和目标125.1 建设内容及产能规模125.2 项目工艺技术路线125.3 建设方案155.4 设备选择195.5 工程建设地点215.6 建设工期和建设管理21第六章 环境保护、节能、资源综合利用256.1 环境保护256
3、.2 节能276.3 资源综合利用296.4 原材料供应及外部配套条件29第七章 项目投资方案347.1 投资估算编制依据及说明347.2 投资估算357.3 资金筹措387.4 建设条件落实情况和申请资金的数额、方式39第八章 经济效益和社会效益分析408.1 财务评价依据和范围408.2 财务评价基础数据408.3 财务测算418.4 经济效益分析438.5 社会效益分析483附表：经济评价表（表1表12）1年产600吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告第一章 企业基本情况1.1 项目承担单位情况介绍本项目建设单位是陕西省紫阳县和平茶厂，该企业基本情况介绍如下：项目申报单位：陕西省
4、紫阳县和平茶厂单位地址：紫阳县城关镇闵家庄法人代表：曾朝和注册时间：2005年5月22日注册资金：500万元主管单位：紫阳县工商行政管理局经营范围：茶叶种植、收购、加工、销售。陕西省紫阳县和平茶厂成立于2005年5月，独立法人，注册资本500万元。是一家集天然富硒茶种植、生产加工，销售及科技开发为一体的现代农业企业，2010年度农发行AA信用等级企业。公司依托当地茶叶优势资源，紧紧围绕“基地建设天然有机化、加工质量卫生清洁化、营销服务平台多功能化”三大特色建设目标，按照“提高科技保质量，诚信经营拓市场、扩大规模创效益”的宗旨，全力打造“公司+专业合作社+市场开拓”的产业运作模式，全力引进、研发
5、并推广富硒茶智能化生产技术。努力实现和谐共谋主导产业健康发展，科学、规模、特色、高效共赢的产业发展机制。1.2 企业法人代表及主要负责人简介法人代表：曾朝和，高中文化，高级技师，于1978年参加工作，一直从事富硒茶叶加工和营销工作。技术负责人：田元成，公司副总经理，大专文化，高级农艺师，于1981年参加工作，一直从事富硒茶叶科研技术工作。他们先后参与了紫阳县茶业区划，紫阳县富硒茶保健作用，名优茶开发，天然富硒茶标准综合体等课题研究，发表论文5篇，获得了陕西省科技进步三等奖一项，市科技进步一等奖一项，积累了丰富的技术、管理、市场经验。1.3 公司研究与发展能力公司现有管理人员及员工34人，其中高
6、级职称1人，中级职称4人，占员工总数的14.7%，大专以上学历8人，占23.5%，其中：管理人员5人，技术人员8人，生产人员15人，销售人员6人。企业研究开发团队中，从事栽培技术的有3人，加工技术5人，其中有4人接受过中国茶研所绿茶加工自动化控制和有机茶推广认证中心的有机茶生产专项培训。本企业与中国茶研所、西北农大、西南农大等有关科研单位形成了科研协作关系。1.4 组织机构1.4.1 项目建设的组织管理公司成立由总经理直接负责、相关人员参与的项目建设小组，负责项目建设和投产前准备工作；设立专门的项目服务机构，专门对项目小组的需求服务。1.4.2 机构设置本项目实施单位为独立法人，实行独立核算、
7、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，设立高效、精干的职能机构，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持续发展的要求。本项目共设置9个职能部门，具体设置如图所示。陕西省紫阳县和平茶厂组织结构图总经理行政副总经理财务总监生产副总经理茶叶鲜叶收购部产品开发部质管部生产部销售部采购部行政部人力资源部财务部各部门主要职责如下：总经理：负责企业总体管理工作。生产副总经理：主要负责生产管理、原材料收购控制、产品质量控制管理、产品技术研发等工作。行政副总经理：主要负责企业的行政事务、人力资源管理、销售管理等
8、工作。销售部：主要负责产品销售及市场开发。采购部：主要负责企业日常采购事务及原材料采购事务。人力资源部：负责企业人员招聘、人员培训、绩效考核、考勤等人事管理。行政部：主要负责企业日常行政事务及后勤管理。财务部：负责公司投资、融资、财务管理、会计核算、内部经营承包、内部结算、定额管理、价格监控及财务审计等工作。茶叶鲜叶收购部：负责收购茶叶鲜叶，及茶叶鲜叶质量控制。生产部：负责公司生产计划的编制；拥有生产组织、调度、指挥、控制、协调等权利，负责公司下达的各项生产任务和工作任务的按期完成，业务上接受其他职能部门的检查和指导；负责技安环保和工业卫生等工作。质管部：负责公司中长期技术发展规划；负责公司产
9、品设计、生产工艺研发、公司质量管理、设施设备采购质量控制、计量管理、产品检验等工作。产品开发部：负责公司产品开发及技术研发。1.5 公司财务状况2010年企业的生产经营状况如下：总资产2396.63万元，其中固定资产1324.03万元。总负债1069.10万元。产品销售收入2760.74万元。净利润525.12万元，纳税32.93万元。资产负债率44.61%。流动比率173.84%。速动比率134.52%。总资产报酬率23.58%。净资产收益率39.56%。应收账款周转率386.78%。5第二章 项目实施的意义和必要性2.1 项目概况及背景2.1.1 项目概况项目名称：年产600吨紫阳富硒茶智
10、能化生产线建设项目建设单位：陕西省紫阳县和平茶厂目建设的主要内容及规模：本项目在企业现有生产设施的基础上，引进智能化生产设备，升级富硒茶生产工艺及生产技术，建设富硒茶智能化生产厂房4000；建设富硒茶智能化生产线2条，富硒茶精制生产线2条；扩建50吨冷藏库6个共3000；购置富硒茶智能化生产设备及检验检测设备一套；建设配套及其它辅助设施等。本项目建成后，形成年产紫阳富硒茶600吨的能力，实现产值9000万元。2.1.2 项目背景中国茶叶产量从2000年的67.6万吨增长到2005年的93.4万吨，增长了38.1%。茶叶产值从2000年的90亿元，增长到2005年的155亿元，增长了72.2%，
11、是世界发展最快的国家，并且在2005年，我国茶叶产量超过印度，重新夺回第一大产茶国地位。近年来，各级政府对茶叶产业给予了高度重视，加大了对茶产业的投入，并且通过科技创新、结构调整、大力拓展国内外市场等措施，促进了我国茶产业的发展。在西部开发、扶贫政策和退耕还林等政策和资金的扶持下，各主要产茶省都发展了相当数量的新茶园。茶农在茶叶良好经济效益促进下，生产积极性不断高涨，并且加大了对老茶园的改造力度，淘汰了一些生产效益低的茶园。近年来新发展的茶园基本上按照规范化要求进行建设的，生产能力高、茶园投入力度大，从而使得我国茶叶产量保持较快速度增长。随着人们生活水平的不断提高，对茶叶质量安全要求也在日益提
12、高。为了适应市场发展的需要，各企业都加大了对厂房和设备的改造，大型的精制企业大多数已经通过ISO9000系列、HACCP等质量认证。台湾乌龙茶出口企业精制加工基本实现了全自动化封闭式生产，为茶叶质量安全生产提供可靠保障现代科学研究表明，硒是人体生命必须的微量元素，缺硒会使健康遭到严重损害。饮用天然富硒茶是一种简便易行、经济实惠又无任何副作用的补硒方法。安康富硒茶主要具有以下三大特点：第一，富硒茶有益成份丰富，自然品质好。据中国农科院茶叶研究所测定，含氨基配3.08%；最高达5.69%；茶多酚30.35%；茶叶自然品质好，是适合制绿茶的优质原料。第二，茶叶鲜叶原料无农药污染，符合卫生标准。紫阳县
13、山青水秀，环境优美，经商业部茶叶加工研究所检测，完全符合国家标准总局、卫生部颁发的关于绿茶、红茶卫生标准，是天然的绿色食品饮料。第三，富硒茶富含硒元素。平均含硒0.6530mb/kg，最高值为3.853mg/kg，比我国非富硒茶地区茶叶平均含硒量0.15mg/kg高5.5倍，具有很强的营养保健作用。安康富硒茶，是具有广阔前景的保健品，特别对人体补硒有益，并有一定的增强机体活力、抗衰老、防癌、抗癌、抗辐射作用。本项目所开发的富硒茶不但质量上优于目前市场上普通的绿茶，其重要的特点是依靠安康市富硒带的天然绿茶为原料生产出富硒茶产品，使茶平均含硒0.6530 mb/kg，让饮茶的人群在日常的饮水过程中
14、补充硒元素，从提高人体免疫，极大提高了人民群众健康水平，使产品成为健康佳品和绿色保健饮品。安康市地处秦巴山区，工业化发展相对滞后，生态环境保持良好。紫阳是全国迄今已发现的两大富硒区之一，这块土地上生长的动植物天然含硒。 紫阳县所生产的各种食品不仅天然富硒，而且无公害、无污染，既是功能食品，又是绿色食品。据中国农业科学院茶叶研究所化验，紫阳茶的儿茶素、氨基酸、咖啡碱含量均比福鼎白毫、鸠坑种、政和大白茶三个全国推广良种高，而茶多酚含量偏低，茶叶内含品质优良。尤其紫阳是继湖北恩施第二个全国富硒区，茶叶含硒量高（平均含硒0.653ppm，最高达3.856ppm），这是大自然赋予紫阳茶最大的特色，是紫阳
15、最大的优势资源，是其它茶区没有的，最有可能把这种资源优势转化成产品优势、产业优势、经济优势、发展优势。要想使茶产业永葆青春，在新一轮市场竞争中抢占先机，只有引进先进设备，对紫阳富硒茶进行精制加工来提高产品的附加值，才能取得较好的经济效益，带动当地茶产业的大发展。因此推广紫阳富硒茶智能化生产技术是陕南乃至我国茶叶生产唯一的选择和现实需要。2.1.3 项目实施的意义和必要性1、项目建设是项目建设是增加农民收入，促进农业产业结构调整, 引导产业和陕南区域经济结构优化的需要陕南部分县（区）既是富硒茶主产地也是国家级贫困县，贫困人口绝大多数居住在秦巴山区的中高山区和丘陵地带，这里气候湿润温和、生产周期较长、土地富含硒、无工业污染，是种植茶叶的最佳生态环境，发展茶叶生产也是该贫困县脱贫致富
