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1、四川关于成立电器接插件生产制造公司可行性报告规划设计/投资分析/实施方案报告摘要说明连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元器件。连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器，作为构成电路系统电气连接必需的基础元件之一，已广泛应用于航空、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域，现已成为电子信息基础产品的支柱产业之一。xxx有限责任公司由xxx（集
2、团）有限公司（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资590.0万元，占公司股份77%；B公司出资170.0万元，占公司股份23%。xxx有限责任公司以电器接插件产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。xxx有限责任公司计划总投资18706.11万元，其中：固定资产投资14838.29万元，占总投资的79.32%；流动资金3867.82万元，占总投资的20.68%。根据规划，xxx有限责任公司正常经营年份可实现营业收入33516.0
3、0万元，总成本费用25366.86万元，税金及附加372.49万元，利润总额8149.14万元，利税总额9645.65万元，税后净利润6111.86万元，纳税总额3533.80万元，投资利润率43.56%，投资利税率51.56%，投资回报率32.67%，全部投资回收期4.56年，提供就业职位573个。中国已成为全球第一大连接器消费市场。根据意华股份公司公告，全球连接器市场从区域分布来看主要分布在北美、欧洲、日本、中国、亚太（不含日本和中国）五大区域，2016年这五大区域占据了全球连接器市场94.5%的份额。近年来，由于受到全球经济波动的影响，北美、欧洲和日本连接器市场增长缓慢，而以中国及亚太地
4、区为代表的新兴市场呈现强劲增长，成为推动全球连接器市场增长的主要动力。随着世界制造业向中国大陆的转移，全球连接器的生产重心也同步向中国大陆转移，中国已经成为世界上最大的连接器生产基地。中国连接器制造整体水平得到迅速提高，连接器市场规模逐年扩大，中国成为全球连接器市场最有发展潜力、增长最快的地区。从2003到2016年，中国连接器市场增长率显著高于全球平均水平，中国连接器市场份额从12.50%扩大至30.40%，近年来已成为全球第一大连接器消费市场地区。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称xxx有限责任公司（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：760.0万元人民币。
5、（三）股权结构xxx有限责任公司由xxx（集团）有限公司（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资590.0万元，占公司股份77%；B公司出资170.0万元，占公司股份23%。（四）法人代表潘xx（五）注册地址xx产业园区（以工商登记信息为准）四川，简称川或蜀，是中国23个省之一，省会成都。位于中国西南地区内陆，界于北纬26033419，东经972110812之间，东连重庆，南邻云南、贵州，西接西藏，北接陕西、甘肃、青海。四川省地貌东西差异大，地形复杂多样，位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡地带，高差悬殊，地势
6、呈西高东低的特点，由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候，分别为四川盆地中亚热带湿润气候，川西南山地亚热带半湿润气候，川西北高山高原高寒气候，总体气候宜人，拥有众多长寿之乡，如都江堰市、眉山市彭山区、长宁县等90岁以上人口均超过千人。四川省总面积48.6万平方公里，辖18个地级市、3个自治州。共54个市辖区、18个县级市，107个县，4个自治县，合计183个县级区划。353个街道、2232个镇、1929个乡、98个民族乡，合计4612个乡级区划。2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。截至2019年末，常住人口8375万人，地区生产总值46615.8亿元，人均地区生产
7、总值55774元。（六）主要经营范围以电器接插件行业为核心，及其配套产业。（七）公司简介xxx有限责任公司由A公司与B公司共同投资组建。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。在本着“质量第一，信誉至上”的经
8、营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托xx产业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电器接插件为核心的产业示范项目。连接器是主要用于连接两个有源器件的器件，用来传输电流或信号，是工业体系的重要组成部分，可分为光连接器和电连接器。电连接器的传输信号载体为电流，光连接器所接通的载体为光信号。连接器通常是指是使导体（线）与适当的配
9、对元件连接，实现电流或信号接通和断开的机电元件，在器件与组件、组件与机构、系统与子系统之间起着电气连接和信号传递作用的器件。亦称作接插件、插头和插座，其诞生是从战斗机的制造技术中所孕育的。第二章 公司组建背景分析一、电器接插件项目背景分析中国已成为全球第一大连接器消费市场。根据意华股份公司公告，全球连接器市场从区域分布来看主要分布在北美、欧洲、日本、中国、亚太（不含日本和中国）五大区域，2016年这五大区域占据了全球连接器市场94.5%的份额。近年来，由于受到全球经济波动的影响，北美、欧洲和日本连接器市场增长缓慢，而以中国及亚太地区为代表的新兴市场呈现强劲增长，成为推动全球连接器市场增长的主要
10、动力。随着世界制造业向中国大陆的转移，全球连接器的生产重心也同步向中国大陆转移，中国已经成为世界上最大的连接器生产基地。中国连接器制造整体水平得到迅速提高，连接器市场规模逐年扩大，中国成为全球连接器市场最有发展潜力、增长最快的地区。从2003到2016年，中国连接器市场增长率显著高于全球平均水平，中国连接器市场份额从12.50%扩大至30.40%，近年来已成为全球第一大连接器消费市场地区。本土连接器企业快速发展，细分领域龙头初现。目前，在多个应用领域中，已涌现出一些技术水平高、自主研发能力强、资金规模雄厚、拥有自主品牌的本土企业。目前，国内连接器行业各细分领域已逐渐显现出市场占有率较高龙头企业
11、，比如汽车电子领域的中航光电、得润电子和永贵电器，通信设备领域的中航光电、电连技术和永贵电器，电脑设备领域的立讯精密和电连技术，国防军工领域的航天电器和中航光电，交通运输领域的永贵电器，以及消费电子领域的立讯精密和得润电子，都在各子领域有多年的积累和较大的优势，未来有望优先受益于行业发展。国内连接器行业第一梯队发展迅速。近年来，随着世界产业链重心逐渐向中国转移，国内连接器市场开始保持高速增长，特别是占市场份额较大的厂商，产能得到充分释放，业绩增长提速明显。2013年至2016年连接器行业排名前五的企业立讯精密、中航光电、得润电子、航天电器和电连技术4年来总营业收入和归母净利润复合增速分别为25
12、.85%、25.20%。行业整合成未来主题，国内龙头企业并购速度和质量逐步提高。随着计算机、汽车、通讯、家电等下游行业对高端连接器需求逐渐增大，下游厂商对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平等都提出了更高要求，众多国内厂商已经开始对高端连接器产品进行研发。在此推动下，未来几年国内连接器市场产品结构将逐步升级，行业整合将成为主题。企业并购优质资产实现全产业布局，不仅能够迅速扩大营收规模和市场份额、提升品牌影响力、促进业务协同，还可以跨越内生增长的瓶颈、参与全产业竞争，抵御个别下游行业风险。近年来，国内连接器厂商凭借初期积累的先发优势，提前在高速发展的领域和未来可能爆发的子行业布局，投入研发并
13、适当进行外延并购。随着国内连接器产业进入成熟生命周期，龙头企业并购速度和质量有望进一步提高。未来投资机会将在行业内排名靠前且还没有进行充分产业并购的企业。二、电器接插件项目建设必要性分析连接器通常是指是使导体（线）与适当的配对元件连接，实现电流或信号接通和断开的机电元件，在器件与组件、组件与机构、系统与子系统之间起着电气连接和信号传递作用的器件。亦称作接插件、插头和插座，其诞生是从战斗机的制造技术中所孕育的。连接器具有易于批量生产、易于维修、便于升级、提高设计灵活性等特点，广泛应用在航空航天、通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、能源、医疗等各个领域。根据2016年统计数据显示，连
14、接器前四大应用领域是汽车（23%）、通信（21%）、消费电子（15%）、工业（12%），总共占据71%市场份额，其后依次是交通运输（7%）、军事航空（6%），其它领域如医疗、商业与办公设备等共计占比16%。对于不同应用领域，其性能要求有所不同，产业特点也不同。利润率水平由高到低分别为军用级、工业级和消费级，而竞争激烈程度、对自动化水平的要求则相反。对于军用电子器件来说，可靠性、环境适应性等放在最高优先级考虑，技术难度相对较高，竞争壁垒较高，且产品多为定制化、小批量，因此定价较高，产品毛利率相应较高，一般来讲军品的毛利率可以达到40%-50%。对于汽车等工业级来说，介于军工和消费电子之间，其毛利
15、率略低于军工领域，如永贵电器电动车业务毛利率在20%-30%左右；而消费电子将功耗、性能、成本放在最高优先级考虑，且竞争相对充分，定价较低，一般来讲消费级连接器的单价在1元或以下，毛利率相应较低，为10%-20%左右。从整个行业阶段来看，伴随着优势企业的重组兼并，产业处于从成长期向成熟期过渡阶段。总的来看，2017年全球市场规模为621亿美元，同比增长14.58%。近5年全球年复合增长率5.46%，受下游市场波动影响，全球连接器市场整体增速也会出现一定波动。我们预计，随着制造业信息化、智能化水平的进一步提高，连接器在汽车、国防军工、高端装备制造里面的应用比例会进一步提高，未来市场空间将持续扩大
16、。同时，受通讯等下游市场周期性、阶段性的投资影响，未来连接器行业增速也将呈现出一定波动性，我们认为未来五年全球连接器行业年均复合增速在5%左右。从产业区域情况来看在中国经济快速发展的带动下，通信、电脑、消费电子、汽车、轨交等连接器下游产业在中国迅速发展，同时中国成本优势明显，连接器行业向中国转移的趋势明显，中国连接器行业增速远高于全球。2017年中国连接器市场达190.82亿美元，是一个千亿级别的市场。中国连接器行业2012-2017年复合增长率达10.77%，高于全球同期5.46%的增速。中国市场也从全球的19.9%增至31.7%，成为全球第一大连接器消费市场地区。但是总体来看，我国生产的连接器主要以中低端为主，高端连接器占有率比较低，国内市场份额排名靠前的生产厂商
