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1、山东沾化鹏翔化工有限公司安全风险研判与承诺公告制度1. 目的 为确定安全生产中风险的大小或者发生事故概率的大小及其造成后果 的严重程度，从而采取相应的安全措施进行改进，以降低风险，提髙安全生 产可靠性。根据应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与 承诺制度的通知（应急【2018】74号）和有关规定，结合我公司实际情 况，特制订本制度。2. 适用范围 本制度适用于山东沾化鹏翔化工有限公司危险化学品存储、使用部门安 全风险研判与承诺公告工作。3. 职责成立安全风险研判小组，成员由安全生产管理人员负责人及熟悉工艺、 设备、电气仪表等相关专业技术人员组成。各车间、部门配合完成安全风险 研判与
2、承诺公告工作，并将安全风险研判的相关文件、台账整理存档。3.1 主要负责人（总经理）工作职责3.1.1 贯彻落实集聚区的决策、部署和要求，负责全公司风险研判工作 的组织实施。3.1.2 建立完善公司风险研判管理制度，建立健全风险研判管理配套实 施办法及制度。3.1.3持续健全公司风险研判管理文件体系。 3.1.4每季度召开一次全公司风险研判工作会，梳理公司存在的各类风 险以及控制措施，总结分析风险研判管理工作。3.2 分管分责任人（副总经理）工作职责3.2.1 对公司主要负责人负责，并负责分管系统内风险研判工作。3.2.2 根据公司风险研判工作实施情况，及时制定或修订相应的安全制 度、措施办法
3、及作业指导书，对风险进行控制。3.2.3 每月组织本系统风险研判工作会议，分析总结本系统内风险研判 工作。3.2.4 定期组织本系统参加风险研判知识学习。3.3 安全管理部门（安环部）工作职责3.3.1 安环科是公司风险研判与承诺公告工作的具体实施和牵头部门。3.3.2 负责汇总公司存在的安全风险，负责组织和指导车间、部门开展 安全风险研判工作。3.3.3 定期参加公司组织的风险研判工作会议。3.3.4 定期组织开展公司级风险研判知识培训。3.4 生产部门（生产部）工作职责3.4.1 负责生产工艺风险研判工作，定期向安环部汇报，并接受监督检 查。3.4.2 定期参加公司组织的安全研判工作会议。
4、3.4.3 指导车间、部门和班组风险研判工作。3.5 设备电气部门（设备工程部）工作职责3.5.1 负责生产设备、电气设备风险研判工作，定期向安环部汇报，并 接受监督检查。3.5.2 定期参加公司组织的安全研判工作会议。3.5.3 指导车间、部门和班组风险研判工作。3.6 危险化学品存储、使用部门工作职责3.6.1 负责本车间风险研判工作，定期向安环部汇报，并接受监督检查。3.6.2 定期组织车间人员学习风险研判。3.6.3 定期参加公司组织的安全研判工作会议。3.6.4 根据风险研判结果，落实风险防控措施，并按要求及时公布风险 研判的结果。3.7 班组长工作职责3.7.1 负责本班组风险研判
5、工作。3.7.2 每日组织班组人员开展风险研判与风险防控工作。3.7.3参加公司或车间及部门组织的安全研判工作会议。4. 管理方法及工作要求4.1范围与研判方法4.1.1成立安全风险研判小组，组长由总经理担任，研判组成员由主管 安全、生产、工艺、设备、电气仪表等相关专业技术人员组成；车间级研判 由车间负责人组织，班组长及员工代表参加。4.1.2建立全员、全过程的安全风险研判工作流程，班组在每日开展交 接班时、车间在召开安全生产例会时，在部署生产工作任务时，要同步研判 工作中存在的安全风险，落实安全风险防控措施。4.1.3安全风险研判范围必须覆盖所有生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改
6、扩建 和技术改造项目工程、拆除工程等活动和区域；（1）重点研判生产设备设施的安全运行状态。锅炉、储罐、反应釜、 管道、安全阀、阀门、风机及仪表系统是否完好无泄漏；储罐的温度、压力、 髙度是否超限运行；可燃及有毒气体报警和连锁是否处于可靠运行状态;DCS 的主要工艺参数是否处于指标范围。（2）重点研判髙危生产活动及特殊作业安全风险可控状态。如装置开 停车是否制定开停车方案，试生产是否制定了试生产方案；各项特殊作业、 检维修作业、承包商作业是否落实审批许可制度，作业过程是否进行了安全 风险辨识；各项变更的审批程序是否符合规定等。4.2安全风险研判方法4.2.1结合我公司安全生产管理现状，采取LEC
7、评价法作为安全风险研判方法。4.2.2.根据风险研判结果，划分风险等级为红、黄、橙、蓝四级。红色、 橙色作为重点风险给予特别关注，形成重点风险清单；（一）红色风险（重大风险）：危险因素多且难以控制，如发生事故， 将会造成重大经济损失或者群死群伤后果。（二）橙色风险（较大风险）：危险因素较多，管控难度较大，如发生 事故，将会造成较大经济损失或者多人伤亡事故后果。（三）黄色风险（一般风险）：风险在受控范围内，如发生事故，将会 造成一般经济损失或者人员伤亡后果。（四）蓝色风险（低风险）：风险在受控范围内，如发生事故，将会造 成较小经济损失或者人员伤害后果。4.3控制措施4.3.1根据风险研判的结果及
8、经营运行情况等，确定优先控制的顺序， 逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。4.3.2控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个人防护 措施。4.3.3按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险应落实管控及降低 风险措施，重大风险应落实治理措施。4.4风险控制4.4.1根据风险研判的结果，落实所选定的风险控制措施。4.4.2对确定为重大风险源的项目，应建立档案。4.4.3研判结果应对从业人员进行宣传、培训。5. 安全风险报告和承诺5.1按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原 则，企业各岗位、班组、车间、部门要每天做好职责范围内安全风险管控和 隐患排查，自下而上层层研判
9、、层层记录、层层报告、层层签字承诺，压实 企业全员、全过程、全天候、全方位安全风险的研判和管控责任。5.2在布置安全风险研判和管控工作任务时，既要向下级交任务、交工 作、交目标，又要同步交思路、交方法、交安全要求。5.3对下级安全风险报告和承诺，上级要组织力量进行评估，确保各项 安全风险防控措施落实到位。5.4总经理要结合本企业实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自 调度，确保生产经营活动的安全风险处于可控状态。5.5在生产装置、罐区、仓库安全运行，髙危生产活动及作业的风险可 控、重大隐患落实治理措施的前提下，特殊作业、检维修作业、承包商作业 等主要安全风险可控的前提下，以总经理等主要负责人
10、的名义每天签署安全 承诺，在公司主门外公告，并上传至属地安全监管部门网站。总经理外出时， 应委托一名企业负责人代履行安全承诺工作。6. 安全承诺公告6.1主要内容。6.1.1企业状态：主要公告公司当天的生产运行状态和可能引发安全风 险的主要活动。如有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否 存在特殊作业及种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停 车、试生产阶段等。6.1.2企业安全承诺：公司在进行全面安全风险研判的基础上，落实相 关的安全风险管控措施，由公司总经理承诺当日所有装置、罐区是否处于安 全运行状态，安全风险是否得到有效管控。6.2公告方式。6.2.1公告时间：每天
11、上午10时更新，至次日上午10时。6.2.2公告地点：属地安全监管部门网站；公司主门岗东墙设置的LED 显示屏（安全承诺公告牌示例见附件）。公司设置的显示屏，要求文字图像 显示清晰，安装位置符合防火防爆规定，保证人员、车辆安全通行。7. 考核7.1不按时组织安全风险研判一次考核50元。7.2不按时进行安全风险报告一次考核30元7.3不按时进行承诺公告一次考核30元。8. 相关记录8.1班组级安全承诺公告。8.2车间级安全承诺公告。8.3公司级安全承诺公告。8.4安全生产信息每日研判表山东沾化鹏翔化工有限公2018年10月30日山东鹏翔生物科技有限公司安全生产信息每日研判表2020 年 月 日一
12、、生产装置处于安全运行状态研判内容标准责任部门研判情况确认人生产装置的温度、压力（真 空度）等主要工艺参数正常各车间符合不符合超限报警、紧急切断、联锁 等各类安全设施配备齐全可靠运行各车间符合不符合压力容器、压力管道等特种 设备定期检测合格安全部符合不符合各项变更审批程序符合规定各车间符合不符合设备设施静动密封完好无泄漏设备部符合不符合二、危险化学品罐区处于安全运行状态研判内容标准责任部门研判情况确认人储罐、管道、机泵、阀门完好无泄漏各车间符合不符合储罐的液位、温度、压力严禁超限运行各车间符合不符合储罐区切罐作业、装卸车严禁离人各车间符合不符合可燃及有毒气体报警和联锁可靠运行各车间符合不符合三
13、、动火等特殊作业风险处于安全可控状态研判内容标准责任部门研判情况确认人各项特殊作业（特殊作业 类，特殊作业项）必须进行风险识别， 按计划审批实施安全部符合不符合各车间符合不符合危险化学品罐区动火作业 处。升级管理各车间符合不符合生产装置（设备、管道）、 储罐等动火作业前的清洗、 蒸煮、吹扫、置换、分析、 隔离、监火、应急等防范措 施可靠落实各车间符合不符合公司级安全承诺公告山东鹏翔生物科技有限公司生产装置套。企其中运行套，停产套。业特殊作业：一级动火作业处；二级动火作业处；状特级动火作业处；受限空间作业处；态髙处作业处；其它特殊作业处；是否处于试生产：（是/否口）是否处于开停车状态：（是/否口
14、）罐区、仓库等危险源是否处于安全状态：（是/否口）企今天我公司已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到业位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等危险源安承全风险得到有效管控。诺主要负责人：年月日山东沾化鹏翔化工有限公司（生产部：6-氨基嘌呤）车间车 间 状 态髙危生产活动及 作业安全风险可 控状态特殊作业的风险辨识、作业许可及管控落实情况：（是/否口） 特殊作业：一级动火作业（）处；二级动火作业（）处； 特级动火作业（）处；受限空间作业（）处； 髙处作业（）处；其它特殊作业（）处；处于试生产：（是/否口） 处于开停车状态：（是/否口）承包商作业管控情况：（是/否口）无承包商
15、作业口 罐区、仓库等危险源是否处于安全状态：（是/否口） 变更情况是否存在：（是/否口）落实审批程序情况（是/否口）车间安全状态车间岗位（）处，其中运行（）处，停产（）处，检修（）处生产装置运行状态温度/压力/危化品/液位/流量/等工艺参数处于指标范围（是/否口）特种设备安全运行（是/否口）设备设施完好无泄漏（是/否口）超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备完好投用，并可靠运行（是/否口）涉及罐区、仓库 等危险源处于安 全状态储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完后无泄漏（是/否口）储罐的液位、温度、压力无超限运行（是/否口）装卸车时确保人员在岗 （是/否口）可燃及有毒报警和联锁处于可靠运行状态（是/否口）
