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1、 长治市文渊学校校区扩建项目商业计划书 【机密】长 治 市 文 渊 学 校长治市文渊学校校区扩建项目【商业计划书】保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于长治市文渊学校。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本商业计划书所述项目，请将本报告完整退回；2）在没有取得长治市文渊学校的书面同意前，收件人不得将本商业计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本商业计划书所提供的所有商业机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时
2、的报价使用。 编制日期：2007年9月目 录第一部分 执行摘要61.1项目名称61.2项目承建单位及概况61.2.1项目承建单位61.2.2学校概况61.3项目概况81.3.1项目拟建地点81.3.2项目建设规模及内容81.4市场需求分析91.5项目投资及资金筹措10第二部分 学校基本情况112.1学校现状112.2开设文渊商贸职业学院112.3发展规模122.3.1规划依据122.3.2规划人数122.4学校性质132.5总体目标13第三部分 项目介绍143.1项目区概况143.1.1地理位置及交通条件143.1.2地质及地震动参数143.2项目建设条件15第四部分 需求预测173.1公办高
3、中禁办复读班173.2我国高等教育现状分析183.3教育消费市场分析19第五部分 SWOT分析225.1项目战略分析225.2优势（Strength）225.3劣势 (Weaknesses)235.4机会（Opportunity）245.5威胁（Threat）25第六部分 组织管理体系与劳动定员266.1管理机构设置266.2劳动定员及人员构成266.3管理团队简介276.4组织机构图30第七部分 项目实施方案317.1项目管理317.1.1项目管理机构317.1.2管理机构职责317.2项目实施进度317.2.1建设周期317.2.2进度实施安排327.3项目规划方案337.3.1总体规划3
4、37.3.2建筑设计337.3.3结构设计347.3.4防雷措施357.3.5弱电367.4环境保护377.4.1建设地点环境现状377.4.2主要污染源、污染物及治理方案37第八部分 投资估算与资金筹措398.1投资估算398.1.1投资估算依据398.1.2估算说明408.1.3估算范围408.2项目投资418.3资金筹措418.4融资偿还计划42第九部分 财务评价439.1评价方法的选择及依据439.2成本估算439.3财务盈利能力分析459.4投资价值分析结论53第十部分 主要风险因素及对策5410.1市场风险及对策5410.2人力资源风险及规避5510.3项目管理风险5610.4资金
5、风险及规避5710.5政策风险及规避57第十一部分 结论与建议5811.1结论5811.2建议58第一部分 执行概要1.1项目名称长治市文渊学校校区扩建项目1.2项目承建单位及概况1.2.1项目承建单位长治市文渊学校1.2.2学校概况长治市文渊学校是经市教育局批准建立并被指定的一所全日制高三复习民办学校，2007年4月份又经市教育局推荐并经上报审核，被中国民办教育协会授予全国民办学校“守诚信、重教学质量”双保障示范单位。文渊学校坐落于市府西街，与长治二中毗邻而居，成立于2005年3月，占地面面积5000平方米，建筑面积有4000平方米。设施齐全，食宿方便，环境优雅，交通便利。走进文渊，会使你领
6、略到：整洁的校园环境，浓厚的学习氛围，井然的教学秩序，优良的人文气息。在校级领导中，校长苗挺师出名校，多年从教；名誉校长缑国喜，原长治二中校长，中学高级、省特级教师，享受国务院特殊津贴的专家，全国教育系统劳动模范，山西省普通高中示范学校建设工作专家组成员；其他几名成员均是多年从事教育管理的内行里手，工作严谨，认真负责，朴实无华。成员之间优势互补，教学经验丰富，管理规范，配套措施齐全，诚心务实，体现着团队精神，发挥着集体领导作用。文渊学校在全市范围内遴选了名优高中教师30余名，形成了一支老中青三结合的教师队伍，在这支队伍中，中学高级教师、省市学科带头人、省市骨干教师占到百分之八十五以上。他们热爱
7、教育，精神饱满；忠于事业，教学严谨；经验丰富，教学有方；知识渊博，善于探索。他们多年来担任高三学科教学，积累了丰富的教学经验，深受学生好评。文渊学校制定了严格和宽松相结合、制度化和人性化相结合、以表扬、激励、诱导为主体的科学的管理制度。实践证明，这一套管理制度，学生高兴、家长满意、社会认可，是一套利于学生提高高考质量的行之有效的管理模式。文渊学校重视三性：一是重视了“选择性”选择那些命中率高的资源提供给学生使用；二是重视了“阶段性”按高考复习的不同阶段，将资源分期到位，达到循序渐进之目的；三是重视了“数量性”学校的原则是举一反三，触类旁通。实践证明，“选择性”原则、“阶段性”原则、“数量性”原
8、则是符合高三学生复习规律的，学校坚持这些原则，收到良好的效果。文渊学校坚持“规范办学，保证教学质量”的宗旨，本着“以学生为本、质量为先、诚信为则”的理念办学，心系学生、心系高考，力求做到“一切为了学生、为了一切学生、为了学生一切”，被中国民办教育协会授予“守诚信，重教育质量”双保障示范单位，文渊学校的成立，在一定程度上缓解可长治市范围内部分高三复读生上学难的问题，并得到了社会及家长的认可及收到了良好的社会效益。1.3项目概况1.3.1项目拟建地点项目建设地点的选择是一项较为复杂的技术经济综合性较强的系统项目，本项目选项除遵从一般原则外，针对本项目的特点还应考虑：与学校旧校区的联系、是否利于校区
9、的统一管理和工作协调、相关市政配套设施及优惠政策及再发展的空间余地等。校址在长治市北环路，造在离机场8分钟，离市区15分钟，老顶山景区15分钟处，该区基础设施建设到位，周边环境较好，交通便利，是办学的理想之地。1.3.2项目建设规模及内容根据国家教育事业发展“十一五”规划对教育的要求以及山西省教育厅等对学校办学的规定，综合该校目前基础、场地、招生、市场等诸多方面的因素，确定项目建设规模为：总体投资8000万元人民币，分三期进行建设，一期投资3000万元的建设资金，进行基础建设；二期将完善多媒体电教室、图书馆、球场、各种声乐教学设备、活动场地等；三期将建设教职员工宿舍楼，专家楼，学校景观以及绿化
10、等。当学校达到一定规模后，将申请大专和本科院校。目前主要是一期建设的实施，计划从2007年9月底10月初开始第一期的建设，一期项目投资3000万，主要用于建设教学楼和宿舍楼，完善40个教室，500人的住宿，学生就餐，以及相应的配套设施，需要融资2500万，自筹资金500万。校区扩建遵循总体规划、分期实施、滚动发展的原则，在学校现占地面积5000平方米，建筑面积有4000平方米的基础上进行扩建，扩建后文渊学校的业务定位除现有的高中补习外，还将开设职业类培训、艺术类培训、留学前培训三大模块。学校师资队伍强大，有全国著名教育专家缑国禧、苗挺等，扩建后，学校从领导班子团队、师资建设、硬件设施上等方面都
11、有一个质的飞跃。1.4市场需求分析我国的民办学校和教育机构中除大量的职业技术培训机构外，近年来举办较多的是私立中小学。这种现象是与目前我国民众可投入社会公益事业的经济实力相适应的，同时，增设一些中小学对我国实施九年义务教育也是有益的。民办教育是我国教育的重要组成部分，满足了人们对于教育的差异性需求和过度需求。改革开放以来，我国民办教育取得了飞速发展。近年来，民办教育业在我国国民经济和社会进步的基础上取得了长足发展。“十一五”期间，我国政府仍将其定为重点对象，长治市文渊学校依托于原有产业的发展，立足长治，面向山西，除办好高三复习班外，准备开设艺术班和文渊商贸职业学校，以高职教育为主，发展职业技能
12、培训与继续教育，培养适应研发、生产、管理及服务的高等技术应用型人才，符合市场需要。1.5项目投资及资金筹措（1）项目总投资：校区建设项目总投资8000万元人民币。目前主要是一期投资3000万元人民币，占总投资额的37.5%；（2）资金筹措：一期投资为3000万元，其中自筹500万元，对外融资2500万元。第二部分 学校基本情况2.1学校现状目前，学校总占地面积共计5000平方米，建筑面积有4000平方米，是经长治市教育局批准建立的一所全日制高三复习民办学校，2007年4月又经教育局推荐并经上报审核，被中国民办教育协会授予全国民办学校“守诚信，重教学质量”双保障示范单位。文渊学校2005年招收了
13、800名学生，2006年招收了1000多名学生，2007年预计将超过1500人。随着学校的学子成几何增长，原有的校舍已经不能够满足需求，迫切需要扩建项目的实施。2.2开设文渊商贸职业学院2006年年初，文渊学校校长一行多人受新加坡SIC学院的邀请赴新加坡考察，已达成合作办学意向。在提高高三补习班质量基础上，准备开设文渊商贸职业学院。为与国际教育接轨，学院将引进先进的探究式、启发式教学方法和教学内容，坚持学以致用，突破传统办学模式，开展双语教学，师生互动，案例分析，实践操作，以此提高学生的创新能力。文渊商贸职业学院拟开设国际热门的六个专业，与全球22个国家700所大学建立长期派遣留学的体系。学生
14、可选择英、法、日、德、韩五种语言。教学进度与国外同步，“把境内双语学历教育”和“境外留学”有机的结合起来，实现留学的部分本土化和境外深造的自然过渡，是一种节约时间和节约费用的理想的求学选择。该学院的办学宗旨是培养学生掌握必备的科学知识，具备熟练的语言能力，能从事国际跨国公司商务、贸易、民航、旅游、会计、软件技术等行业的工作，也可从事国内三资企业及企事业高级管理工作。在国家“支持留学，鼓励回国，来去自由”政策指引下，中国目前赴海外的留学生也突破100万，他们无疑正成为当今和未来中国社会最富有生气的一支重要力量。本土教育与涉外留学相结合无疑给教育行业提供了新的思路。2.3发展规模2.3.1规划依据
15、 （1）长治市文渊学校发展规划要点。 （2）山西省教育事业“十一五”发展规划。 （3）国家建设部，国家计划委员会、国家教育委员会关于普通高等学校规划面积指标建标【1999】245号。 （4）长治市文渊学校实地情况。2.3.2规划人数根据长治市文渊学校发展规划要点，2005年在校生达800余人，总收入300多万元，2006年在校生达1000余人，总收入500多万元。学校扩建成功后，预计高三补习班招生20002500人，文渊商贸职业学院预计2007年招收艺术类、职业类学生1000人。2.4学校性质长治市文渊学校是一所以高三复读、职业培训、艺术类教育、单位定向培训等多教学领域相互渗透、协调发展的民办学校。2.5总体目标学校发展的总体目标是：经过三年
