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1、中国石化四川绵阳石油分公司加油站绩效考核方案 零售部2011-03-15加油站绩效考核办法（试行）第一章 总 则第一条 为深入推进零售专业化管理运行机制改革，进一步与省公司“绩薪互动”和“量薪互动”考核办法密切衔接，把中石化加油站规范化管理考评细则落到实处，全面提高加油站经营质量和管理水平，特制定本办法。第二条 指导思想。按照“管理层次扁平化，运行体制专业化，内部管理规范化，经营机制高效化”的企业改革目标，通过整合运作体制，加速转换职能，创新、完善管理体系，建立业务垂直、职责明晰、流程合理、执行到位的一体化、专业化经营管理模式。第三条 零售专业化垂直管理坚持以“六到站”为原则。即：经营目标分解
2、到站；财务预算编制到站；营销策划实施到站；监督检查执行到站；用工分配管理到站；考核奖惩兑现到站。第四条 用人、考核、分配原则：竞聘上岗，择优用人；促销上量，降本增效；明确目标责任，突出绩效考评；衔接劳务价位，“绩薪互动”计酬；创建“懂经营、善管理、高素质”站长队伍。第二章 考核领导小组及职责第五条 考核领导小组：组长：李喜永成员：买金鹏、胡莉华、康蓉、马仲、领导小组下设考核办公室，办公室设在零管部主 任：买金鹏副主任：胡莉华、康蓉、马仲成 员：詹浩、邓正江、何洛彬、华晶、陈晓菁、任勇、孙国钦、王小蓉第六条 考核领导小组负责制定“目标考核”活动实施方案，策划相关考核活动内容，及时将上级公司有关考
3、核活动的精神进行下发，同时收集上报相关销售和管理信息加强督察指导，将督导、考评、表彰、帮扶等工作具体落实到相关职能部门，明确工作责任、落实考核活动相关工作，细化绩效考核活动计划和措施，具体执行考核兑现。第三章 考核体系设置第七条 考核项目与权重设置。对加油站综合营销管理的专业化考核，以月度考核与年终考核相结合的方式进行，采取百分制方法评价，主要项目分别占业绩总分权重为：经济运营60%；规范化管理20%；基础管理20%。第八条 经济运营，占综合考核分数60%，主要指标由轻油、润滑油、非油品、加油卡经营等项组成。评分方法如下：（一）轻油目标考核，占专业化管理业绩分数的50%，按下述公式评价。 =
4、10050%注：“轻油销量”系指实际销量；“调整系数”通常情况下取值为“1”。若遇特殊情况（如：促销或限销产生的考核销量，与实际销量造成差异时）将通过政策性指令，酌情确定“调整系数”的具体数值，从而体现政策执行力对计划完成水平的影响程度。考核销量仅用作目标评价。（二）润滑油目标考核，占专业化管理的业绩分数5%，按下述公式评价。 = 1005%（三）非油品目标考核，占专业化管理业绩分数的15%（对未下达非油品目标的加油站，该项权重自行转加于轻油项目），按下述公式评价。 = 10015%（四）加油卡目标考核，占专业化管理业绩分数的10%（对未下达加油卡目标的加油站，该项权重自行转加于轻油项目），按
5、下述公式评价。加油卡考核得分 = 加油卡完成数量加油卡销售目标10% （五）损耗目标考核，占专业化管理业绩分数的20%，按下述公式评分：损耗考核得分=（月损耗率目标-月实际损耗率）200+100 20%（六）经济运营单项评价，按100分制转化得分的汇总方法。=（轻油考核得分+润滑油考核得分+非油品考核得分+加油卡考核得分+损耗考核得分）60%第九条 规范化管理，占专业化管理业绩分数的20%。规范化管理项目单设分值为100分，以中石化05年版本加油站规范化管理考评细则、HSE加油站考评细则为考评依据，逐项考核扣分，规范化管理得分=（1000-督查扣分）1020%第十条 基础管理，占考核分数的20
6、%。基础管理项目单设分值为100分。主要由“专项营销、经营纪律、信息工作、值岗纪律、稳定工作、表扬批评”等六项组成。评分细则如下：（一）专项营销。在省、市公司组织的各项专项营销活动中，未积极落实工作要求，营销效果较差的（如：促销台账未建立或者建立不完善，广告氛围未传递到位等），每项次扣减5分。(二)经营纪律。1.销售公司受理投诉的处置。销售公司受理的客户投诉，经查证落实，过错在我方的有效投诉。每次扣减被投诉加油站50分，因投诉处理不善，导致客户再次投诉，经查实，责任在我方的，每次追加扣减30分。2.省公司受理投诉的处置。省公司客户服务中心受理的客户投诉，经查证落实，过错在我方的有效投诉。每次扣
7、减被投诉加油站30分；因投诉处理不善，导致客户再次投诉，经查实，责任在我方的，每次追加扣减20分。 3.公司受理投诉的处置。公司受理的客户投诉，经查证落实，过错在我方的有效投诉。每次扣减被投诉加油站20分；因投诉处理不善，导致客户再次投诉，经查实，责任在我方的，每次追加扣减10分。4.员工有效投诉凡因工资、奖金分配不公，或截留、挪用、迟发、缓发、扣发员工工资等情况，引起员工不满而投诉到销售公司、省、市公司的，查证落实后每人次扣减5分；5.特殊时期出现问题的处理办法如遇油品供应紧张时，未按照公司规定要求执行，出现擅自打油、抬高售价出售，被客户或员工投诉到销售公司、省、市公司的，查证落实后每站扣减
8、50分，并解除责任人劳动合同；（三）信息工作。1.业务信息上报情况。（1）ERP模板信息上报错误，每个模板每错误一项/次扣减5分。（2）由加油站主观原因致使加油卡数据上传不及时，每次扣减5分。（3）海信系统未及时通讯，实时扫描，按规定日结以及IC卡系统未及时通讯，日结，（注：网络正常的情况下，未及时上报）每次扣减5分。2.督察信息反馈情况。凡公司及上级领导到加油站督查的，应及时报告片区经理，如提出整改意见的，应在24小时内将整改情况以电子版（A4纸打印）形式反馈零售部；对零售部的督察情况，应在24小时内将整改情况以电子版（A4纸打印）形式进行反馈，加油站必须留存并整理归档。对所有的督察意见，逾
9、期未通过OA系统反馈整改情况的，扣减5分，整改不彻底，加扣5分。3.其他信息上报情况。（1）对上级单位、社会职能部门等到加油站检查、指导时，站长应在第一时间通知片区经理，同时上报公司零售部，凡未及时上报的，每次扣减5分。（2）凡加油站人员未经允许私自接受新闻媒体采访的，每次扣减10分，造成社会负面影响的，站长就地免职；（3）对加油站周围竞争对手的营销信息、经营动向应及时向片区经理及公司反馈。凡因未及时上报，影响公司正常经营的，每次扣减5分。上报虚假信息的，每次扣减10分。（四）值岗纪律。正常工作日，站长、记账员、计量员必须同时在岗，节假日轮流值岗；需要住站值班的，站长、记账员、计量员应轮流值夜
10、班，调班需上报零售部；检查中有违犯以上规定的，每次扣减5分。 （五）稳定工作。1.因管理粗暴、态度生硬，不注重工作方式、方法，致使工作失误或形成不稳定因素的，每次扣减5分。2.加油站员工情绪不稳定时，应在第一时间通知片区经理，同时上报公司零售部，凡未及时上报的，每次扣减5分。3.发现不稳定因素未及时采取妥善措施予以劝阻、制止，影响正常经营的，每次扣5分。（六）客户开发。加油站每个月应急积极做好客户开发和维护工作。1.加油站每开发成功一个大客户（单站月用油量12000升以上）奖励20分；开发成功一个中型客户（单站月用油量6000升以上）奖励10分；开发成功一个小型客户（单站月用油量1000升以上
11、）奖励5分；打罐车客户、小额配送客户除外。2.加油站当月如果没有成功开发任何客户，扣3分；连续三个月没有成功开发任何客户的，一次性扣20分。3.加油站客户档案应完善齐备，并对重要客户有回访记录，没有完善客户档案和回访重要客户的，视情况扣2-10分。（七）表扬批评。1.凡受到公司通报表扬（或批评）的加油站，每次奖励（或罚扣）10分。2.凡受到媒体正面报道（负面曝光）的加油站，视情况每次奖励（或罚扣）30分。3.凡受到省公司及以上单位督察通报表扬（或批评）的加油站，每次奖励（或罚扣）30分。4.在神秘顾客督查方面，综合得分排在全省前三名且得分80分以上的站奖励20、15、10分，综合得分排在全省后
12、三名且得得分70分以下的站罚扣20、15、10分；单项评比前三名且得分在80分以上的站奖励5分，单项评比后三名且得分在70分以下的站罚扣10分。5.上述通报表扬与批评以神秘顾客、零售中心督查通报、非油通报、损耗通报及各种专项检查等文件和通报为准。实施奖分一律须由公司经理或分管零售工作的公司副经理批准。最后：基础管理得分=（100-扣减分数+奖励分数）20%第十一条 业绩否决规定。年度考核凡发生下列情况之一者，其站长（店长）职务予以解聘（当月只发放最低生活标准）。（一）发生三级（含三级）以上等级事故者；(三级事故：1.一次事故直接经济损失在6000元及以上；2.一次跑、冒、漏油及油品变质1吨及以
13、上；3.一次混油混入量2吨及以上。)（二）发生严重（一次事故直接经济损失在6000元及以上）计量、质量事故及严重损害企业信誉、形象事件，且被当地或地市级（含）以上新闻媒体公开曝光批评者；（三）因管理不善造成贪污、盗窃、受贿案件及其他已构成犯罪案件者。（四）擅自校验回罐、出现私自改动加油机系数、拆装加油机流量计、更换加油机铅封、私自拆换电脑主板、修改加油卡管控数据、挪用截留营业收入，发生商品、资金管理重大责任事故，以及其它严重违反经营纪律问题，给企业造成严重损失者。（五）私自进货销售的。（六）销售有过期或变质商品的。（七）商品零卖整刷，套取整件商品销售的营业款优惠差价的。（八）商品价格标签与PO
14、S系统不一致的。（九）发现加油站使用客户卡代替员工卡加油套现的。（十）加油站未经上报，擅自关闭视频监控系统的。第十二条 加油站站长(店长)岗位一律引入竞争上岗机制。原则上每两年进行一次择优选站。择优选站工作，一律采取当场签字确定、当场公证告示的方法组织实施。组织工作由公司零售部、人事政工部共同负责，其他机关科室参与现场公证。原则上首先进行万吨级加油站竞聘，然后是星级站和达标站，最后进行低保站竞聘。(加油站站长竞聘采取分层组织实施,首先进行万吨级站长竞聘,然后是经营规模小的小站站长竞聘,再对中等规模加油站站长进行适当调整)。 第四章 考核流程第十三条由于经营目标分解数，对个加油站每月总体任务完成
15、情况存在较大影响，同时对月终各加油站的考核与奖金兑现也有一定影响，因此零售管理部在月初目标任务分解时，要按照公平、统一的分配原则分解。人事部门要进行监督；每月5日前，零售部按照公平、统一的原则对各站目标任务进行分解，人事政工部进行监督，任务分解表须经分管领导审核签字后下发。任务分配的具体原则和分配办法如下：1.轻油月度任务分解的依据和公式：前三月平均纯枪销量1.05=任务考核销量注：任务考核销量不包含如：打油、小额配送以及特殊情况卖油的纯枪销量，具体根据加油站当月实际情况，进行调整，调整的系数在1.011.1之间。该系数先由零售部商议讨论后决定，再由领导最终确认妥否。 2.润滑油月度任务分解的依据和公式：当月省公司润滑油下达任务(各站上月轻油零售量零售部全区轻油零售总量)=润滑油考核销量注：如遇到省市公司促销、降价等特殊时期的任务由公司总经理、主管经理和零管部根据省公司精神具体制定。3.非油品月度任务分解的依据和公式：前两月平均销量（剔除团购）1.2=当月任务考核销量注：中秋、元旦、春节等特殊时期的任务由公司总经理、主管经理和零管部根据省公司精神具体制定。调整系数在1.21.4之间，根据当月省公司任务调整。该系数
