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1、2000万立方渣土及泥浆处理项目2000万立方渣土及泥浆处理项目可行性研究报告 95目 录第一章 总 论11.1项目名称及项目单位11.2项目建设地点11.3项目建设规模及内容11.4项目投资估算与资金筹措21.5编制范围及依据21.6结论与建议41.7主要技术经济指标5第二章 项目建设背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性和紧迫性82.3 建筑渣土和泥浆处理的可行性分析11第三章 市场分析133.1国内外建筑垃圾产生处理情况分析133.2 项目所在地建筑垃圾产生情况163.3项目区对建筑材料供需状况分析173.4项目规模确定与产品定位173.5 竞争力分析183.6市场分析
2、结论18第四章 建设条件与场址选择194.1城区简介194.2地理位置194.3经济建设204.4基础设施建设情况204.5行政区划214.6厂址选择21第五章 技术方案、设备方案及工程方案225.1 指导思想和设计原则225.2技术方案225.3产品方案235.3 生产工艺流程235.4设备方案245.5工程方案255.6 原辅材料275.7 燃料动力27第六章 总图运输与公用辅助工程296.1总图运输296.2公用辅助工程32第七章 节能、节水措施387.1用能标准和节能规范387.2节能措施397.3节水措施407.4节约土地40第八章 环境保护428.1环境保护执行标准428.2主要污
3、染源及污染物428.3环境保护措施448.4环境监测与环保机构478.5公众参与478.6环境保护结论47第九章 劳动安全卫生及消防489.1劳动安全卫生489.2消防安全49第十章 组织机构与人力资源配置5410.1组织机构5410.2人力资源配置5510.3项目管理56第十一章 项目实施进度与招投标5911.1实施进度5911.2招投标60第十二章 投资估算与资金筹措6412.1投资估算6412.2资金筹措66第十三章 财务评价6713.1财务评价依据及范围6713.2基础数据及参数选取6713.3财务效益与费用估算6813.4财务分析7013.5不确定性分析7113.6财务评价结论72第
4、十四章 风险分析及对策7314.1风险分析7314.2 风险控制与措施7414.3综合风险评价75第十五章 结论与建议7615.1结论7615.2建议77 第一章 总 论1.1项目名称及项目单位1.1.1项目名称2000万立方渣土及泥浆处理项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设单位公司名称：xxxxxxxxx公司联系人：周春松；吴国荣注册资本：XXXX万人民币公司简介：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。1.2项目建设地点浙江余杭区临平1.3项目建设规模及内容本项目占地10亩，总建筑面积7200平方米，其中泥浆处理池5300平方米，配套厂房1000平方米，综合办
5、公楼600平方米，其他辅助配套厂房300平方米，购置生产、办公、研发、生活设备设施。配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。1.4项目投资估算与资金筹措1.4.1投资估算本项目总投资为1100万元。其中：工程费用166万元，占总投资的15.1%；设备费用827万元，占总投资的75.1%；铺地流动资金67万元，占总投资的6.0%；预备费用40万元，占总投资的3.8%；建设期利息0万元，占总投资的0%；1.4.2资金筹措项目总投资为1100万元，项目所需资金计划全部由企业自筹解决。1.5编制范围及依据1.5.1研究范围（1）通过对市场的分析研究以及
6、对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（5）对公用工程和辅助设施进行研究；（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（8）对项目风险进行分析并给出对策（9）得出可行性研究结论。1.5.2编制依据（1）建筑垃圾国际处理规范（2）建设项目经济评价方法与参数第三版；（3）投资项目可行性研究指南；（4）建设项目环境
7、保护管理条例国务院令第253号；（5）新的有关财务制度的会计制度；（6）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；（7）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；（8）城市固体垃圾处理法；（9）中华人民共和国环境保护法 ；（10）中华人民共和国固体废物污染环境防治法；（11）城市建筑垃圾管理规定。1.6结论与建议1.6.1论证结论本项目符合国家和杭州市产业政策，符合社会发展需要。项目的实施不仅有利于发展杭州市的建筑房地产产业的发展，且有利于改善杭州市城市环境，改善城市形象。项目的建设有利于改善，今年来临平地区建筑垃圾及泥浆无序放任
8、状态。保护环境卫生，避免城市周边随处可见的渣土泥浆，为创建文明整洁余杭提供保障，提高城市环境整洁文明程度。项目确定的建设方案、技术方案、工艺设计合理可行，设备先进适用，环保措施符合“节能减排”规定，能满足生产规模的要求，符合企业现实情况和未来发展需要。项目产业化的各项准备充分，条件已经具备。项目的各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。1.6.2建议该项目经济效益可观，建议各级政府在政策上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。1.7主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元11001.1建设投资万元1661.2设备投
9、资万元8272年销售收入万元18000达产年3年均总成本万元172503.1年均固定成本万元72503.2年均可变成本万元100004年均经营成本万元176505年均利税总额万元1649.255.1年均营业税金及附加万元899.255.2年均利润总额万元7506财务内部收益率%29.33%税后7财务净现值万元4085.54税后8税后投资回收期年4.69财务内部收益率%38.22%税前10财务净现值万元6337.33税前11税前投资回收期年3.512总投资收益率%68.1%13盈亏平衡点%67%第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目建设是加强中心城区建筑垃圾管理，解决污染源
10、，保障城市市容和环境卫生的需要本项目的建设是对杭州市临平城区的建筑垃圾实行统一管理、统一运输、统一处置。建筑垃圾运输全面实行市场化运作，并严格按照指定时间、路线、地点进行清运作业，并确保运输过程安全，不污染环境，易卸倒。同时，对集中卸倒的垃圾经过分捡、剔除或粉碎后，进行重新加工利用。这将有利于加强中心城区建筑垃圾管理，解决污染源，保障城市市容和环境卫生。2.1.2是推进建筑垃圾综合利用，实现经济效益、生态效益和社会效益同步推进、协调发展的需要随着城市建设的深入发展，各类建筑垃圾的产生量也逐渐增多，如何处理和利用这些垃圾成为人们普遍关注的问题。目前，建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%-40
11、%。绝大部分建筑垃圾因未得到有效利用，未做任何便被运往郊外或乡村，造成了严重的环境污染。随着我国对于保护耕地和环境保护的各项法律法规的颁布和实施，如何处理和排放建筑垃圾已经成为建筑施工企业和环境保护部门面临的一个重要课题，加强建筑垃圾的综合利用迫在眉睫。本项目的建设，对建筑垃圾中的建筑渣土和泥浆进行处理，实现渣土和泥浆的回收再利用。所以，改变对建筑垃圾的传统观念和将其一扔了之的传统做法，把建筑垃圾作为一种重要资源来认识，来利用。充分认识综合利用建筑垃圾对建设资源节约型、环境友好型社会的重要性和紧迫性，下最大决心、花最大气力抓好建筑垃圾综合利用工作，有利用促进经济发展与人口、资源、环境相协调，实
12、现实现经济效益、生态效益和社会效益同步推进。2.2 项目提出背景近几年，临平城市建设进入快速发展期，城市面貌日新月异，根据十二五规划，临平及周边地区将以更快更大步伐进行城市工程建设投入。据预估，临平新城、余杭开发区、钱江开发区、临平老城区及周边乔司街道、星桥街道、运河街道共 7 大区域每年开工量预计在 300 万方以上，这其中80%以上工程均有地下室，50%的项目采用钻孔灌注桩作工程桩或维护桩，这将每年产生约 300 万方以上渣土，100 万方以上的建筑泥浆。据局部统计，临平及周边区域就 2011 年出土量将达到 241 万立方，泥浆 83万立方，2012 年出土量将达到 223 万立方，泥浆
13、 55 万立方。 表1 2011 年临平已完工出土量统计（据局部统计）星光街赞成房产土方约33万m3泥浆约15万m309省道龙湖香醍溪岸土方约50万m3泥浆约20万m3新桥贝利、红丰贝利、塘栖贝利土方约40万m3泥浆约13万m3钱江经济开发区拆迁安置泉漳小区四个标段土方约60万m3泥浆约20万m3茅山金都夏宫土方约15万m3泥浆约5万m3大东安四个标段土方约30万m3泥浆约10万m3临平新城二次拨运招标工程土方约13万m3合计土方约241万m3泥浆约83万m32.2项目建设的必要性和紧迫性2.2.1本项目建设是产业发展壮大和提升企业市场竞争力的需要 当前，全球正进入产业结构调整的关键期和战略机
14、遇期，面对激烈的市场竞争，我国建筑行业必须根据国家的产业政策，着眼于长远发展，利用现有较强的产品开发能力的优势，以市场为导向，引进先进设备，改造生产技术，发展适销产品品种，加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次，增加产量才能抢占市场份额，才能使公司产品上档次、上水平、上产量，才能使公司在激烈的市场竞争中生存发展，不断发展壮大，不断提高自身实力。2.2.2本项目符合杭州市临平发展的需要每年杭州市临平区城市建设需产生庞大数量的渣土，泥浆排放问题，近几年因为场地限制等原因，一直得不到根本性解决，大量渣土和泥浆只能偷排偷倒，虽然政府安排城管部门管理此项问题，终因管理力量有限，渣土数量、泥浆数量太大，工地多得遍地开花，施工队伍 24 小时开工，尤其夜间偷排偷倒，土方公司工程车队到处流窜，伺机作案，防不胜防。大量的和长时间的渣土泥浆乱倒偷排造成重大环境、卫生、社会等问题，具体
