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1、 *食品添加剂有限公司年产5万吨复合磷酸盐项目项目可行性报告二0一一年四月目 录第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.2 研究工作的依据和范围1.3 研究工作概况1.4 推荐方案与研究结论第二章 项目背景与发展概况2.1企业概况2.2 项目提出背景与必要性2.3 项目的发展概况第三章 市场需求预测与建设规模31 磷酸钠盐产品市场分析32磷酸钾盐市场分析33复合磷酸盐的市场分析4建设规模与产品方案第四章产品方案与技术工艺方案4.1、产品方案4.1.1、复合磷酸盐产品方案：规格、产品标准4.2、工艺技术方案4.2.1、复合磷酸盐产品工艺技术方案4.2.7、生产设备示意图第五章建厂条件及厂址选
2、择5.1、建设条件5.11原辅材料的需用及供应5.12项目所需主要动力5.2厂址选择5.2.1概况5.2.2交通运输条件5.23厂址评述第六章 工程方案6.1 项目组成6.1.2项目的建设内容6.3总平面布置与运输6.4 土建工程6.5 给水工程6.6 排水工程6.7供电6.8供热工程6.9压缩空气站6.10通风工程6.11消防第七章 环境保护与综合利用7.1概述7.2 论证采用的环境保护标准7.3 主要污染源污染物及其治理措施7.4环境效益评价和预测7.1 节能方案设计的指导思想7.2设计依据7.3设计采用的节能标准7.4全年能源消耗指标7.5 设计方案的主要节能措施7.6 节能机构及管理第
3、八章劳动安全与职业卫生8.1 设计依据8.2工程特征概述8.3建筑场地和周边情况8.4建设项目生产过程中劳动安全危害因素分析与措施第九章企业组织与劳动定员9.1 企业组织与工作制度9.2 劳动定员9.3 人员来源9.4 人员培训第十章 项目实施进度10.1项目实施计划的各阶段10.2 项目实施各阶段的进度计划10.3 项目实施进度计划安排表第十一章 投资估算与资金筹措11.1 固定资产估算11.2 流动资金估算11.3总投资11.4资金筹措11.5 投资指标第十二章 财务评价12.1 财务评价依据及说明12.2销售（营业）收入及税金12.3 利润估算12.4 财务现金流量分析12.5项目清偿能
4、力12.6不确定性分析12.7 财务评价结论第十三章 工程招标投标13.1 招标投标依据及说明13.2 招投标概述13.3发包方式13.4招标组织形式13.5招标方式13.5招标方案表第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称年产复合磷酸盐5万吨项目1.1.2 承办单位：江苏*食品添加剂有限公司公司法定代表人：王祚辉1.1.3 项目拟建地点江苏省射阳经济开发区工业园 1.1.4可行性研究报告编制单位本可行性研究报告由江苏*食品添加剂有限公司编制。1.2 研究工作的依据和范围1.2.1 研究工作的依据1、国家发改委颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS 5
5、2005）。2、江苏*食品添加剂有限公司有关工程技术基础资料。3、江苏*食品添加剂有限公司近10年对磷酸盐产品的生产、销售、销售基础资料。1.2.2 研究工作的范围1、通过对市场预测和调研分析，推荐产品方案。2、根据产品方案和现有装备情况，通过比选推荐最佳改造方案。3、对环境保护、劳动安全卫生与消防提出“三同时”方案。4、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和抗风险能力。5、可行性研究结论。1.3 研究工作概况1.3.1江苏*食品添加剂有限公司在本可行性研究报告编制前，对该项目产品的市场前景、工艺技术方案和设备选型，进行了广泛、深入、细致的调查研究；同时在编制过程中，江
6、苏*食品添加剂有限公司对项目中的具体事项，如产品市场、工程技术方案、经济效益分析等进行了深入的调查分析，在取得所需资料的基础上，按国家发改委颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度（QBJS 5-2005），从技术、经济等方面进行了研究论证，编制了本可行性研究报告。1.3.2 进行重点研究的问题1、项目建设的必要性及意义。2、市场需求和销售预测，产品方案和生产规模。3、工程技术方案。4、项目投资及经济技术分析。1.4 推荐方案与研究结论1.4 1、需求分析本项目建设单位江苏*食品添加剂有限公司，是中国食品级磷酸盐行业成长最快的企业，是以销售食品级磷酸盐和复合磷酸盐为主的跨行业跨区域发展的
7、民营企业，总产销量连续四年位居全国磷酸盐出口销售额前十名。公司现有员工20多人，总部座落于南京市，主要生产销售“LFC牌”磷酸，磷酸钠盐，磷酸钾盐，磷酸钙盐，复合磷酸盐等产品。2009年产销售额8000万元，出口额7000万元，产品远销欧洲、美洲、东南、非洲等50多个国家和地区，2011年销售额1.2亿元。LFC牌磷酸盐产品以优异的品质、安全高效的产品性能赢得了广大消费者欢迎，随着市场需求量逐年成倍增加，江苏*食品添加剂有限公司现有的生产规模受到严重的限制，生产量无法满足市场的需要，急需寻求新的生产基地，以满足日益增长的市场需求。1.4 2、产品销售方向和方式产品的销售方向：产品销售将覆盖中国
8、内地、欧洲、美洲、东南亚、非洲等地。 销售方式：自销。2.2 产品方案和生产规模1、 产品方案复合磷酸盐： 5万吨/年. 2、生产规模 复合磷酸盐： 5万吨/年1.4.4 厂址概述本项目厂址位于江苏射阳经济开发区 。射阳工业园位于射阳城区 ，204国道与沿海高速公路之间，是省级工业园。该工业园区内“五通一平”工程，即水、电、气、路、通讯五通、场地平整等基本设施到位，土地价格低廉，并实行多项优惠的纳税政策，是投资发展的理想环境。1.4.5 主要原材料、动力供应 1、主要原材料该项目所需主要原辅材料，均可由省或邻近省市供应等，市场资源充足、稳定，质量能够保证。 2、动力供水：厂区用水均取自射阳政给
9、水管网，从市政给水管网的不同管段分别接入两个接口到新厂区给水环状管网上，供新厂区生产、生活、消防等用水，市政给水管网水压常年能保证新厂区消防用水。供电：本项目所在地已有变电所一座,能满足全厂供电需求。供热：本次项目新建厂区供热由园区提供。工厂需要自行建设一台水煤气发生炉及相应配套辅助设备，满足供热需要。1.4.6 环境保护、劳动安全卫生与消防1、环境保护需处理的废水为生产废水及厂区生活污水，该废水中不含任何有毒物质，可生化性良好，该类废水宜采用以生化法为主的废水处理工艺。废水、废气、固体废弃物等的治理措施详见环保章节。 经采用“三同时”的治理措施，项目将不会有“三废”超标外排，噪声也将被控制在
10、标准规定范围之内，并保证不出车间范围。详见“环保章节”。2、劳动安全卫生对所有可能产生的机械伤害、有毒有害气体和其它物质以及雷、电、火等分别采用经济有效的措施加以预防。3、消防本工程主要生产类别为丙类，建筑物耐火等级为二级，根据建筑设计防火规范GB50016-2006的规定，其同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间按3小时计，室内消火栓用水量为15l/s，室外消火栓用水量为35l/s。1.4.7 全厂定员与人员来源1、定员本项目新增总定员30人：其中操作人员20人，技术及管理人员6人，销售人员4人。（根据工厂建设阶段进行调剂）2、人员来源人员的招聘必须面向社会及人才市场公开考核招聘录用。3、人员
11、培训普通操作工人由企业内部培训；主要工艺设备操作工及设备保修工由设备生产厂进行培训；其他人员也应进行培训教育,经考核合格后持证上岗。1.4.8总投资与资金筹措1.4.8.1总投资 总投资固定资产+流动资金8500+245010,950万元项目总资金固定资产+全部流动资金8500+450013,000万元一期投入（2011-2012）总投资固定资产+流动资金4，500+5005,000万元二期投入（2014-2015）总投资固定资产+流动资金2，500+1，5004,000万元三期投入（2016-2017）总投资固定资产+流动资金1，500+4,501,950万元1.4.8.2资金筹措1、建设资
12、金筹措企业自筹全部建设资金10950万元。2、流动资金筹措企业自筹流动资金2450万元。3、项目资本金项目资本金8500+245010950万元，占项目总投资的100%，符合国家有关规定。项目资本金主要为江苏莱德磷食品添加剂有限公司解决。1.4.9 项目实施进度建议本项目建设期为五年，详细实施进度安排见第十章。1.4.10研究结论1、本项目产品方案符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构的要求，具有较好的环境效益。该项目的产品市场前景广阔，市场潜力很大。2、本项目可充分利江苏*食品添加剂有限公司已掌握的生产经验的优势，提供熟练生产管理人员，为工程顺利建成和建成后顺利投产创造有利条件。
13、3、项目采用先进成熟的生产工艺和设备，工艺流程安全可靠，能耗低，污染小、产品质量好，产品规模合理，原材料、辅助材料落实，公用工程条件具备，有较高的生产能力，经济效益明显，使得企业有较强的竞争力。4、本项目建设产生的污染物经过“三同时”治理后不会造成环境影响，既有社会效益又有经济效益。5、经济效益较为理想，经盈亏平衡分析，项目有较强的抗风险能力，项目是可行的。但必须密切注意市场销售价格的竞争，采取灵活有效的营销策略，随时回避价格风险。1.4.11存在问题建议本项目原料成本、产品销售价格的波动对全投资财务内部收益率影响较大，在日后的生产经营活动中，企业管理人员对产出物及投入物的价格波动应给予密切关
14、注。项目需开展环评、安评工作，取得有关环评、安评批复。第二章 项目背景与发展概况2.1企业概况随着我国经济持续快速的发展，人们生活水平的显著提高，城镇化进程突飞猛进，消费观念的更新步伐一天也没有停留，食品添加剂产品市场容量不断扩大，市场需求潜力十分广阔，其中的磷酸盐已成为生活中不可缺少的部分，国内总体市场规模达到20亿左右，国际市场规模为100亿。 由于我国磷酸盐行业正处于发展中期，市场需求增长非常迅速，但是高档次的磷酸盐完全依赖进口。近年来，全球对磷的需求形势好转，2004年世界磷矿产量比上一年增长5，达到1436亿tP205，磷矿贸易量为3090万t。全球磷酸产量达到3260万tP2O5，比上一年增长5，贸易量比上一年增长1l%，达到490万t P205。预计到2009年世界磷酸生产能力将增长13,磷市场的发展为磷酸盐的生产提供了充足的原料，同时推动了磷化工行业的技术进步。近几年我国从湿法磷酸出发开发系列下游产品，通过我国的自行研究和技术引进，逐步实现了使用湿法磷酸生产磷酸盐的技术突破。据食品工业协会的统计，我国食品添加剂磷酸盐生产能力约17万ta，实际产量约14万ta。据专家预测，今后几年我国食品磷酸盐将以15的速度递增。因此，在省内建立磷酸盐生产基地很
