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1、*&文件编号日期2005-02-15标题：绿色部品管理手册版本2页码第1页共24页修订版说明准备者签字批准者签字日期.123456789101112131415162111111111111111.17181920212223242526272911111121*&文件编号标题：绿色部品管理手册发行版本1页码第2页共24页绿色部品管理手册目录封面（修订版说明） 1目录 2目的 3适用范围 3绿色部品管理手册的制定与修改3术语、定义 4组织机构、职责和权限4环境物质的管理标准供应商的评价 6绿色部品管理内部监查7绿色部品、产品检查?7工序管理、变更管理8分承包方管理、仓库管理8制造管理 9有害化
2、学物质的教育与培训9产品含有化学物质的管理部材、产品的跟踪10异常处理报告 10设计管理 10附录 11*&文件编号标题：绿色部品管理手册发行版本1页码第3页共24页目的明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产 品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影 响为目的。适用范围部件和材料的适用范围适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用 部件及材料。a.产品及其模组、零件、材料（包括包装材料、零件）；b.构成辅助性物资等的各种材料；c.委托设计、生产的商品（使用松下品牌销售的商品）；d.维修服务零件
3、；e.使用说明书；f.附属品（AC电源线、防止误操作板等使用机器时的附属品）；g.副资材等的构成材料等（胶带、焊接材料、粘结剂等）工序用材料。不适用于本标准的管理等级a.构成生产设备、装置、建筑、设备用的资材；b.电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质；c.在研究、开发方面所使用的化学物质（但产品化时须考虑适用的 准则）；d.在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质；e.副生成物要适当管理，杂质不作对象但社会上认为有影响时采用。产品的适用范围适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的产品。*以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。绿色部品管理手册的制定与修改关于
4、本手册有关事项，由采购部环境安全课组织，各部门经理或代表进行会审。a.由总经理批准本手册的制定与修改。b.本手册内容，定期地（1次/年）由采购部环境安全课组织审议，重新考虑。 发生在以下的场合，应由采购部环境安全课重新考虑，取得总经理承认 后直接修改。*法律、法规变更，社会动向的变化；*技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。*&文件编号标题：绿色部品管理手册发行版本1页码第4页共24页术语、定义环境管理物质在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显着影响的物质。含有含有是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入 或粘附的物
5、质。杂质包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质， 或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。组织机构、职责和权限青柳公司全部废除禁止物质的推进组织参照文件：附录1: * 一般性化学物质管理组织结构图各部门责任、权限总经理a.有关有害化学物质管理的最终责任人；b.代理负责人的任命。化学物质管理负责人a.有害化学物质管理的监视；b.在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止 部件的使用；c.向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的 理解；d.承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。化学物质管理委员会a.环保法
6、律法规及相关信息的收集、传达；b.委员会的推进与运营。采购部a.顾客信息的传达；b.供应商信息的管理和公司内部的传达；c.供应商高精度分析数据的收集；d.事前协商文件的申请；e.新部材的相关资料。生产计划部a.先入先出的管理；b.部材区分的管理；*&文件编号标题：绿色部品管理手册:发行版本1页码第5页共24页c.分承包方的管理；d.批量管理。生产技术部a.产品规格管理；b.设备管理；c.替代化的推进；d.部材变更管理。技术开发部a.设计开发规格的管理；b.相关公司有委托开发项目时有害化学物质的管理 制造部a.有害物质的使用管理；b.不使用管理；c.生产批货管理；d.员工的教育与培训。绿色部品管
7、理事务局a.法律规定信息的获取；b.教育与培训；c.公司内部监查。品管部a.进货检查判定；b.出货检查判定；c.不合格批货的区分；d.针对检查的异常情况要求采取对策；e.供应商的绿色部品管理。环境物质的管理标准环境物质管理等级及定义等级物质群定义禁止物质1级14已经由法律规定禁止意图地使用的物质由环境通达已经联系废止使用的物质2级5(1)由条约、法令规定期限禁止使用的物质松下电器集团方面推进禁止使用的物质管理物质16考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质*&文件编号标题：绿色部品管理手册:发行版本1页码第6页共24页环境物质的主要对象及禁止供货日期一级禁止物质（14物质清单）：一级禁
8、止物质的用途限度；废止日期：a.如有使用立即禁止；b.对于主品含有，要求提出不使用保证书。参照文件：附录2: 14物质清单附录3: 一级禁止物质的用途限度二级管理物质（5物质群）二级禁止物质清单废止日期：a. 聚氯乙烯在2006年3月末以后禁止使用；b. RoHS指令对应物质：由2005年4月以后出货的产品起禁止 使用。参照文件：附录4:二级禁止物质清单管理物质管理物质清单a.不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质， 以掌握使用实际情况为目的而规定调查物质；b.超过时期作废 （1000ppm）者，以及意图地作用者。参照文件：附录5:管理物质清单一级禁止物质的分析方法对于规定的
9、物质，含有形态各种各样，几乎所有的物质都没有作为公定法的分析法，所以分析方法仅作参考。参照文件：附录6-13: 一级禁止物质的分析方法供应商的评价责任部门：采购部/品管部综合评价体制：建立环境管理体系*取得ISO14001认证；*监督检查持续性的体制改进活动。*&文件编号标题：绿色部品管理手册:发行版本1页码第7页共24页评价标准环境保 证（E）体制取彳导ISO14001认证*必须取得ISO14001认证实际 成绩进行环境负荷化学 物质管理*有害化学物质不使用保证书*提交化学物质数据*优先米用应对出色的优秀供应商继续进行交易，选择新供应商的条件：a.同意取得ISO14001认证；b.提交不使用
10、禁止物质的保证书；c.同意提出，提交环境负荷化学物质含有量数据；d.同意提出使用材料清单。采购部负责供应商的绿色部品评价，并与公司管理体系相关程序合并管理。评价期限：至少每年1次。参照文件：供应商评审控制程序绿色部品管理内部监查责任部门：各部门环保负责人相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。监查日期：至少每年一次。参照文件：内部审核控制程序绿色部品、产品检查责任部门：品管部绿色部品检查在检查指导书及检查报告上明确标明禁止物质的名称和标准值。检查报告上要求有关于禁止物质的检查记录。检查时要确认的内容：a.环保检验报告；b.送货单上要有报告的编号并记录于检验报告上以方便跟踪。 确认完以
11、上内容后检查员贴“绿色部品”贴纸。绿色部品检查发现的不合格品不特采，就地处理。参照文件：进料检查控制程序*&文件编号标题：绿色部品管理手册:发行版本1页码第8页共24页绿色产品出货检查所有绿色产品的检查结果均应符合检查规格。绿色产品检查发现不合格品时，按不合格品控制程序进行处理。参照文件：出货检查控制程序不合格品控制程序工序管理、变更管理责任部门：生产技术部。工序管理工序流程图的管理。参照文件：工序流程表作成程序作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。青柳公司相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有害化学物质。附属材料的管理（如：使用设备、洗涤剂等管理准则）。生产技术部编制通用
12、作业指导书，对青柳公司生产工程中相关的生产设备、仪器保 养清洗作出规定。参照文件环保通用指导书（管理 No:TZ046）变更管理变更原材料、部材、生产设备时，充分确认是否含有有害化学物质。原材料、部材的 相关变更事项必须得到客户的承认参照文件：工程变更控制程序分承包方管理、仓库管理责任部门：生产计划部分承包方的管理要求分承包方必须不使用规定的相关有害化学物质。参照文件：分承包方管理程序仓库管理部材先入先出的管理。a.月别色标识管理；b. 帐、物、卡一致。参照文件：资材管理程序*&文件编号标题：绿色部品管理手册:发行版本1页码第9页共24页仓库内的区分管理a.环保部品与其它部品分区域摆放；b.进
13、货检查合格品与不合格品分区域摆放；c.产品和部材放置场所区分松下集团和其它公司保管场所；d.环保部品IQC检查合格后贴有“绿色部品”标贴。参照文件：产品标识和可追溯性程序保护部品确定程序制造管理责任部门：制造部工序产品的标识生产过程中必需确认使用的部品有否绿色部品标识产品的跟踪管理(批号及环保检验报告编号的记录)生产过程中应在表格生产线每日 CHECK LIST内记录环境质量记录LOT编号c 参照本手册：附录7:生产线每日CHECK LIST (AP002R1)有害化学物质的教育与培训责任部门：培训中心每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。应特别提出：不使用松下集团的禁止物质、RoHS
