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1、xxxxxxx 矿2017 年度重大安全风险管控措施落实台账xxxxxxx 矿2017 年 4 月 29 日xxxxxxx 矿 2017 年度重大安全风险管控措施落实台账序 号风险 地点风险描述风险 因素工作方案技术资金完成时间组织者管控 责任人1矿井 档案 室矿井安全生产 许可证、采矿 许可证、营业 执照过期，矿 井停产，不得 从事生产经营 活动证照1.2017年9月20日之间完成营业执 照、安全生产许可证主要负责人等的变 更工作，并取回相关证件原件。2.2017年9月下旬至10月初，矿长牵 头，安全副矿长具体负责，组织相关单 位，着手准备安全生产许可证延期资 料，并安排专人负责办理相关业务
2、，确 保2017年12月27 日前完成安全生产 许可证的延期办理工作。1严格按照时间节点，指定牵头单位，并具 体化相关业务，明确分工，责任到人。2软件资料整理方面，按照矿井责任分工， 由分管矿长牵头负责，系统科室配合，规范 整理并存档。3.现场管理方面，严格落实煤矿企业安全 生产许可证实施办法、安全生产法、煤 矿安全规程煤矿安全生产标准化基本要 求及评分办法（试行）等煤矿企业相关法律、 法规和规章制度，达到一级标准化管理水平。 4对外业务方面，指定专人负责，并提供足 够的资金和车辆支持，确保办理延期证照期 间后勤服务到位。5千元2017-12-27刘志明宋军记 王红要2地面 变电 所双回路供电
3、电 源停电造成矿电气 设备1. 对地面变电所值班人员及维护维修 人员进行规范操作进行安全操作教育 引导，提高工作人员安全意识。2. 对地面变电所内开关柜、电缆等供电 设备、设施进行定期检查、维护。3. 定期对地面变电所内高低压开关柜 等相关设备进行性能测试。4. 开展矿井大面积停电应急救援演练1对地面变电所岗位司机培训，提高岗位司 机的操作技能，杜绝出现误操作导致的双回 路供电电源停电事故。2对变电所高压电气设备的检修工作，保证 变电所内进线开关完好，杜绝出现因进线开20万元2017-12-31刘志明金建国 高占辉井大面积停 电，可能导致 井下瓦斯超限 伤及人员关故障导致的双回路供电电源停电事
4、故。3. 每年春季组织有资质单位对地面变电所咼 压开关性能测试，确保供电设备正常运行。4. 每年定期开展矿井双回路停电应急救援演 练，若出现双回路停电，最大限度降低人员 伤亡。序 号风险 地点风险描述风险 因素工作方案技术资金完成时间组织者管控 责任人323301 轨道 顺槽、23302 综米 工作面老空水管理失 控，老空水突 然涌出造成人 员伤亡水1.矿井23301轨道顺槽采用沿顶板、无 煤柱沿空掘巷、追排水和长短钻孔验 证、汇水硐室排水、V型巷道应急排水 系统完善的“4+1”老空综合防治技 术，解决工作面老空水害威胁，保证工 作面的安全、快速掘进。2.23302综米工作面回米前对原探放 水
5、钻孔进行二次涮孔，疏放采空区内积 水，保证回采安全。1巷道掘进层位始终沿煤层顶板掘进，保证 始终揭露老空水，解决厚煤层局部堵塞无法 揭露老空，水不能自流问题。2. 巷道掘进沿原23300运输顺槽下帮（即 23300 工作面老空）掘进，掘进过程中始终保 持揭露老空，保证老空水自然流出。3. 巷道每掘进50m打设一组长60m长验证钻 孑L,保留10m超前距；每掘进5m打设一组长 10m短验证钻孔，保留5m超前距，验证追排 水效果。4. 巷道负坡度掘进时在距工作面5m上帮位置 施工一条汇水硐室。（巷道上山掘进或水平掘 进时不再做汇水硐室）硐室内挖设一个长 1500mmX宽1500mmX高600mm的
6、水窝，水窝 内壁使用锚网和塑编网进行加固，防止积水 时间长损坏水窝内壁。水窝内安放两台排水 能力不低于60m3/h的排水泵，水泵排水管接 到巷道内排水管上。掘进一队安排人员定期 进行排水，对排水泵及开关进行检修，确保 排水泵及开关出现故障时，能及时维修或更 换。5.23301轨道顺槽排水系统采用双回路供电， 工作面20m范围内安装2台不小于 BQS-60-60/22型排沙泵，用于日常排水。50万元2017-12-31刘志明刘建康 王振广 刘海峰序 号风险 地点风险描述风险 因素工作方案技术资金完成时间组织者管控 责任人323301 轨道 顺槽、23302 综米 工作面老空水管理失 控，老空水突
7、 然涌出造成人 员伤亡水1.矿井23301轨道顺槽采用沿顶板、无 煤柱沿空掘巷、追排水和长短钻孔验 证、汇水硐室排水、V型巷道应急排水 系统完善的“4+1”老空综合防治技 术，解决工作面老空水害威胁，保证工 作面的安全、快速掘进。2.23302综米工作面回米前对原探放 水钻孔进行二次涮孔，疏放采空区内积 水，保证回采安全。6每个永久水窝（在巷道每个“V”字型最低 点位置下帮挖设）内安装BQS-60-60/22、 QBS-100-60/37型排沙泵各一台，用于日常排 水。7应急排水点（巷道每个“V”字型向外高于 最低点底板1.2m位置）必须有2台排水能力 合计不低于200m3/h的排水泵。8、为
8、防止水 泵淤积，排水点双泵应采取高低吊挂的措施 避免两台泵同时淤积。（两泵吊挂高度错差应 在0.40.8米之间）9、23302综米工作面回 米前编制专项安全技术措施，对原23302轨 道顺槽探放水钻孔进行涮孔放水，对无水钻 孔及时进行封孔管理。50万元2017-12-31刘志明刘建康 王振广 刘海峰4各提 升斜 巷、主 井提升钢丝绳断 丝超标仍继续 使用，容易造 成断绳跑车伤 人运输 设备1. 对斜巷上下平台信号把钩工、绞车司 机及检修人员进行安全操作教育引导， 提咼工作人员安全意识。2. 在斜巷上平台设置提升机钢丝绳检 查记录，每班提升前都要有信号工把钩 工和检修工对提升机钢丝绳的使用情 况
9、进行检查。3. 要求斜巷上下平台作业人员和其他 管理检查维护人员，坚决执行“行车不 行人，行人不行车”制度，不能违章作 业。4. 入井的管理人员和区队队干、班组长 应加强对斜巷提升钢丝绳检查的监督 管理，保证斜巷安全生产。1作业人员进入斜巷运输提升前，进行安全 检查，有磨损严重、断丝超标等异常情况及 时处理，保证提升钢丝绳安全可靠。2提升机钢丝绳要确保不锈蚀、不打死弯， 断丝超标时杜绝使用，应立即更换。3. 绞车司机在操作期间应按照信号指令开 车，开车期间要缓开缓停，不得出现猛拉急 刹车操作，开车前红灯示警必须大于30秒。4. 斜巷提升期间信号工和把钩工必须执行双 确认制度，保证斜巷提升安全。
10、10万元2017-12-31刘志明金建国 高占辉序 号风险 地点风险描述风险 因素工作方案技术资金完成时间组织者管控 责任人5各提 升斜 巷下放车辆时未 连车，且未挂 保险绳，造成 跑车伤人事故人1. 对斜巷上下平台信号把钩工进行安 全操作教育引导,提咼工作人员安全意 识。2. 在斜巷上、下平台设置斜巷运输安全 操作确认记录，每钩提升都要有信号工 和把钩工对车辆连车情况共同进行安 全确认。3. 要求斜巷上下平台作业人员和其他 管理检查维护人员，坚决执行“行车不 行人，行人不行车”制度，不能违章作 业。4. 入井的管理人员和区队队干、班组长 应加强对斜巷提升运输期间的监督管 理，保证斜巷安全生产
11、。5. 日常巡查人员应加强对斜巷使用的 插销、三链环及安全设施的检查维护保 养，保证设备设施安全可靠。1作业人员进入斜巷运输提升前，应安排专 人对提升机的完好状况和斜巷使用的插销、 三链环及安全设施进行安全检查，有异常情 况及时处理，保证设备设施安全可靠。2斜巷挡车杠长时间不使用（超过30分钟） 和信号、把钩工离开工作区域时，必须将挡 车杠用12.5mm钢丝绳与轨道锁牢。3. 斜巷上平台推车前必须确认斜巷阻车器、 挡车杠处于常闭状态。4. 绞车司机在操作期间应按照信号指令开 车，开车期间要缓开缓停，不得出现猛拉急 刹车操作，开车前红灯示警必须大于30秒。5. 斜巷提升期间信号工和把钩工必须执行
12、双 确认制度，保证斜巷提升安全。10万元2017-12-31刘志明金建国 高占辉6采掘 头面 和打 钻地占八、施工地点瓦斯 超限，容易造 成人员缺氧窒 息、有害气体 中毒或瓦斯燃 烧、爆炸事故 发生瓦斯1. 通防科负责修订元善各项管理制度， 如防瓦斯超限管控制度、瓦斯“零超 限”目标管理制度等。2. 各采掘区队、通风队负责，制定各采 掘工作面和打钻地点的瓦斯防治专项 措施,并经相关科室、领导审批后执行。3. 各区队跟班队长、班组长、工程技术 人员等下井必须携带便携式甲烷检测 报警仪，每班对施工地点瓦斯进行检 查，并与甲烷传感器进行对比，出现对 比误差大及时汇报调度室。1严格执行永城煤电控股集团
13、有限公司矿 井瓦斯超限管理办法，防范瓦斯超限事故发 生。一旦发生瓦斯超限，按制度进行分析原 因和责任追究。2根据永城煤电控股集团有限公司煤矿矿 井通风设施管理办法（试行）和云煤二矿 “一通三防”管理制度要求，及时构筑通 风设施，确保矿井通风系统稳定可靠，各米 掘等用风地点风量充足，及时稀释并排除采 掘生产过程中涌出的瓦斯。30万2017-12-31刘志明刘建康 于国林 李波序 号风险 地点风险描述风险 因素工作方案技术资金完成时间组织者管控 责任人6采掘 头面 和打 钻地占八、施工地点瓦斯 超限，容易造 成人员缺氧窒 息、有害气体 中毒或瓦斯燃 烧、爆炸事故 发生瓦斯4. 瓦斯检查工按照规定全
14、面检查井下 各采掘工作面、回风流、上隅角、钻场、 硐室、机电设备处等地点瓦斯，出现瓦 斯超限立即责令停止生产，协助班组长 撤出人员，进行汇报。5. 加强米煤工作面支护，防止米煤工作 面煤壁片帮、漏顶造成瓦斯超限；保证 工作面的风量能够满足作业规程的要 求；岩巷掘进应“有掘必探”，防止误 揭煤层造成瓦斯超限。6. 在矿井反风、无计划停风的临时停风 的掘进工作面，要及时开启工作面迎头 的压风管路阀门或抽采管路的阀门（不 可同时打开），防止瓦斯积聚造成瓦斯 超限。7. 完善矿井监控系统，当井下各地点瓦 斯浓度达到或超过煤矿安全规程规 定报警浓度时，必须实现规定范围内报 警、断电，并迅速查明原因，采取
15、有效 措施进行处理。&培养瓦斯检查人员，加强瓦斯检查， 严格瓦斯检查制度，杜绝空班漏检。发 现瓦斯异常要立即报告通风调度。9. 严格执行瓦斯排放、巷道贯通、放炮、 过老空、过老巷、启封密闭、盲巷处理 及通风系统调整等方面的有关规定，必 须制定专项措施，狠抓措施落实。坚持 干部现场指挥，把好关键环节安全关。10. 加强临时停风地点的瓦斯管理，停 风超过24小时及时封闭。11. 当井下采掘工作面及其他作业地点 发现瓦斯超限时，必须严格执行撤人制 度。3.工作面要做到应抽尽抽，对米空区及隅角 瓦斯较大的工作面，要通过施工高位钻孔、 埋管抽放或采空区抽放等方法，有效的控制 瓦斯，防止瓦斯超限。4.打钻施工单位坚持使用打钻防喷孔装置， 钻孔施工过程中溢出的瓦斯直接引入瓦斯抽 米系统，并在钻孔施工地点的回风侧3m5m 范围内，悬挂甲烷、一氧化碳便携式报警仪 器，回
