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1、目 录1总论71.1 项目提要71.1.1项目单位概况71.1.2项目建设内容81.1.3项目建设方案81.1.4投资概算及资金来源91.1.5主要技术经济指标91.2 可行性研究报告编制依据111.3 综合评价121.3.1综合评价121.3.2结论与建议132背景及必要性142.1 项目建设背景142.2 项目建设的理由及必要性163建设条件183.1 项目区概况183.1.1项目区地理、经济、气候、交通情况183.2项目厂址位置193.3 项目建设条件优势分析193.3.1原料供应193.3.2市场203.3.3供水213.3.4供电213.3.5道路213.3.6通讯213.3.7环境
2、224项目单位基本情况234.1 概况234.1.1企业基本情况234.1.2企业性质244.1.3项目承担者情况244.2 研发能力255市场分析与销售方案265.1 市场分析265.1.1产品市场预测265.1.2项目产品的市场竞争优势分析285.2 销售策略、方案和营销模式285.2.1销售策略、方案285.2.2营销模式295.3 市场风险分析305.3.1 项目产品市场风险因素分析305.3.2 防范和降低风险对策316建设方案336.1 技术方案336.1.1加工技术336.1.3工艺流程336.2 项目建设标准和具体建设内容356.2.1 建设标准356.2.2 具体建设内容36
3、6.2.3产品质量保障措施387环境保护及安全生产397.1编制采用的环境保护标准397.2施工期环境影响分析407.3生产期环境影响分析417.4治理措施427.5消防437.5.1设计原则和采用的国家法规、规定437.5.2设计中采用的防火措施447.5.3通风与采暖467.5.4电气467.5.5火灾自动报警477.5.6消防管理487.6安全生产487.6.1原则487.6.2安全措施498节能508.1设计依据508.2节能措施509清洁生产529.1实施清洁生产具有重大的意义，主要表现在：539.2清洁生产方案5310项目组织与管理5510.1 组织机构与职能划分5510.1.1项
4、目组织机构5510.1.2运行模式5610.1.3劳动定员5710.2项目经营管理措施5710.2.1项目管理5710.2.2生产管理5810.2.3财务管理5810.2.4营销管理5810.3技术培训5910.4 劳动保护与安全卫生6110.4.1劳动卫生6210.4.2劳动安全6211实施进度计划6311.1建设工期6311.2建设进度6312投资概算与资金来源6512.1 投资概算依据6512.2 投资概算6612.2.1土建投资估算6612.2.2设备投资估算6612.2.3无形资产投资估算6712.2.4递延资产投资估算6712.2.5其他投资估算6812.2.6流动资金估算6812
5、.2.7总投资估算6912.3 资金来源7013成本估算7113.1成本估算依据7113.2成本估算说明7214财务评价7414.1 财务评价依据7414.2 销售收入、销售税金和附加估算7414.2.1 销售收入7414.2.2 销售税金及附加7514.3 财务效益分析7514.3.1 盈利能力分析7514.3.2 清偿能力分析7514.4 不确定性分析7615可行性研究结论与建议7715.1 可行性研究结论7715.2结论781总论1.1 项目提要1.1.1项目单位概况公司名称：云南牟定星贸食品有限公司企业性质：有限公司企业地址：牟定县城东郊工业区(原牟定县农资公司红坡化肥仓库)法人代表：
6、孙其全注册资本：350万元。公司于2005年9月挂牌成立，企业性质为私营企业，注册资金350万元人民币，公司主要从事食用菌、蔬菜种植的收购、加工、保鲜和销售业务。现公司有管理人员15人，其他员工50人，聘请季节性临时工500人左右。1.1.2项目建设内容 项目名称：牟定星贸食品有限公司新建年加工3000吨人工食用菌及配套发展1.5万亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目建设性质：新建建设地点：牟定县城东郊工业区(原牟定县农资公司红坡化肥仓库)建设规模及主要内容：随着我省蔬菜产业的快速发展，“大生产、大市场、大流通”的新格局正在形成，由于蔬菜种植的季节性，若品质雷同上市过于集中，最终将导致
7、价格下跌，菜贱伤农。我省蔬菜产业的主体仍是分散的农户，生产方式落后，信息不灵，对市场价格的掌控度极低，“大市场、大流通”反而加大了个体农户生产经营蔬菜的风险。故而，急待改变传统的蔬菜生产经营方式。本项目的创新是应用规模化深加工技术，综合加工生产人工食用菌及特色蔬菜系列产品，准确的市场定位，大大提升产品附加值。1.1.3项目建设方案牟定星贸食品有限公司人工食用菌及蔬菜加工，主要是走公司+基地+农户的路子，在牟定县内各乡镇发展1.5万亩蔬菜种植基地。以及提供人工菌栽培技术，菌种与当地广大农户签订收购单，原料供给充足，而且数量充足有余。根据该产品的原料来源情况，产品市场销售情况，市场前景与可开发的潜
8、能；根据需要与可能的原则，从产品的省内外、州内市场看，结合产品的远期市场和近期市场，并继续拓宽意大利等国际市场，打开昆明、四川、上海、北京等市场；以项目的建厂条件来看，人工食用菌及蔬菜加工系列绿色食品的建设规模初步拟定为：年产3000吨人工食用菌及加工15000亩蔬菜系列产品。1.1.4投资概算及资金来源本项目投入总资金为3000万元，其中：固定资产投资为2198.23万元，无形及递延资产投资240万元，流动资金561.77万元。资金来源为：本项目总投资3000万元，其中企业自筹资金1150万元，银行中长期贷款1850万元。1.1.5主要技术经济指标本项目实施的技术经济指标见下表 主要技术经济
9、指标表序号指标名称单位数量备注1规模1.1加工生产规模人工食用菌吨/年3000蔬菜吨/年150002土地使用面积亩1812000.063工作制度及劳动定员3.1年工作日天3003.2日工作班次班/日33.3劳动定员人2004燃料及动力年用水量m/a5600年用电量万Kw/h45投资5.1项目总投资万元3000其中: 基本建设投资万元2198.23 无形及递延资产投资万元240 流动资金万元561.775.2资金筹措申请银行长期贷款万元1850企业自筹万元1150申请中央预算内省级财政扶持万元06成本6.1总成本万元2812.01年均其中：固定成本万元520.94可变成本万元2291.076.2
10、经营成本万元2553.217财务指标7.1销售收入万元3900正常年7.2利润总额万元1087.997.3净利润万元639.427.4销售税金及附加万元235.427.5投资利润率%21.317.6投资利税率%36.277.7投资收回期: 年68贷款偿还期年5含1年建设期9盈亏平衡点37.93 1.2 可行性研究报告编制依据牟定星贸食品有限公司新建年加工3000吨人工食用菌及配套发展1.5万亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目的主要依据是： 1、国家计委计资（1984）164号通知和国家计委计资（1985）949号通知关于要求可行性研究报告应包括的主要内容； 2、财产评价主要依据国家计
11、委，建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参考（1993年7月第二版）； 3、编制的方法主要依据1996年12月云南人民出版社出版的项目可行性研究报告方法与应用； 4、国办发200262号文关于促进农产品加工业发展的意见； 5、云南省2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；6、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；7、云南省政府关于建设绿色经济强省的若干意见； 8、中华人民共和国清洁生产促进法及云南省清洁生产促进条例； 9、中华人民共和国环境保护法； 10、云南省发展改革委员会云南生物产业发展规划纲要； 11、云南省楚雄州 “十一五”发展规划纲要； 12、牟定县“十一五
12、”发展规划纲要； 13、云南省农业综合开发项目管理的有关文件； 14、牟定星贸食品有限公司提供的相关资料。1.3 综合评价1.3.1综合评价项目充分利用楚雄州牟定县水源好、气候适宜、土地资源及劳动力资源丰富的优势，以及企业现有的市场信誉和国际销售渠道优势，采用先进成熟的食用菌和农副产品加工工艺和技术装备，大力发展绿色食品深加工，产品符合市场需要，经济效益好，市场风险小，将当地的资源优势转化为经济优势，实现了传统产业的升级换代。项目的建设符合国家的相关产业扶持政策，项目建设十分必要。项目建设的外部软、硬件环境良好，原材料来源可靠，能源、动力供应有保障，建成后具有良好的经济效益、社会效益和环境效益
13、。项目的实施不仅可以提高农业综合开发的组织化程度和产业化经营水平，又能为当地部分劳动力提供就业和创业机会，对发展壮大彝州特色产业具有重大意义；而且对促进当地农业产业结构调整、地方经济的发展也具有重要意义。1.3.2结论与建议1.本项目充分利用楚雄州牟定县水源好、气候适宜、土地资源丰富的优势，提高人工食用菌和农副产品深加工产业化组织程度和产业化经营水平，对发展壮大当地特色产业具有重大意义，十分必要。2.项目建设内容和建设规模，符合国家政策，土地规划，建设用地规定，加工厂环境良好，交通、水电、通信等基础条件及部分配套设施已具备。项目预期的目标和经济技术指标通过努力能全面实现。3.项目承担单位建立了现代企业制度，管理模式先进，具有较强的市场开拓力，银行资信能力为A级。项目具有较强的可操作性。项目的技术方案先进、适用、成熟，经过进一步集成配套、开发完善，可达到食用菌和农副产品深加工产业化要求的规范化、标准化。项目具有良好的市场前景，可获得显著的经济效益。4.项目充分注重食用菌和农副产品的综合开发利用
