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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-原粮购进程序设置及责任一、 小麦采购：负责人：工作程序及责任：1、外部联络小麦经销商，掌握小麦经销商的分布状况，掌握小麦市场行情，掌握不同区域不同品种的小麦质量，及时向董事会汇报掌握的小麦市场价格动向，确保能够随时采购到小麦。 2、负责购进小麦采样工作。小麦采样一定要科学，要有代表性，特别是对大批量采购的小麦采取的样品与实际出库的小麦不得有质量差异（取样指标以化验室检验结果为准），小麦抽取的样品能代表整批的质量。 3、负责对小麦供应商的合同签订。根据品控部对小麦样品的检验结果，确定购买的小麦，有公司统一定价后，有外采人员负责与供应商签订合同，外采人员要对
2、供应商进行全面考察，确保公司资金安全，合同内容要签订品种、详细的质量指标、货款结算、装货价格、因质量不符合要求的处理、收款单位、收款账号等信息，因合同签订不严密，造成公司无法维护权益时，承担给公司造成的损失的30%。合同签订后交有调运人员监督执行。 4、协助小麦调运组将小麦安全顺利调运完毕，及时处理小麦调运中出现的各种质量问题，确保调运及时顺利的进行。 5、小麦调运结束后，负责协助财务人员与供应商进行账务结算，账务结算要填写账目结算单，及时将剩余的货款收回。 6、负责小麦调运运费的制定，制定后报总经理批准后执行。二、小麦调运 负责人： 工作程序及责任：1、接到外采人员签订好小麦采购合同及该批小
3、麦品质化验单后，负责组织车辆进行小麦调运。 2、小麦调运人员要切实负起责任，不得离开装麦现场，发现小麦与合同或化验单指标出现差异时、有权停止调运，并及时通知主管副总、外采人员、品控人员进行相关处理，因不能及时发现问题而被下道环节发现时，对调运人员给予200元的罚款。 3、调运时按规定填写完整的小麦调运单，将装车初检结果填写清楚，以备到厂后检验人员进行对照。发现初检结果与进厂检验有差别时或某些指标漏填时要给予调麦人元每次20元的罚款，因承运车量原因造成的小麦质量与小麦调运单填写的质量不一致的，追究承运车辆的责任并给予由此给公司带来损失二倍的罚款，同时给予开除处分，情节严重的依法追究承运人的刑事责
4、任。 4、调麦人员不得接受调运车辆的请吃及增品，已经举报落实后将给予调离或辞退，并交成长赞助费1000元/次。 5、调运人员根据调麦数量、质量、合同条款等事项，负责向财务部门申请货款的支付。 6、调运人员有责任对承运司机进行思想教育，让其遵守公司纪律，不得做损害公司利益的事，已经发现调运车辆违规（另有调麦车辆管理制度），公司将给予开除并不得再用。 三、小麦初检 负责人：杨海林（以农民自售粮为主）、曹磊（以调运车辆及大客户自送为主） 工作职责制度： 1、公司调运小麦或大客户自送小麦的检验： 认真对公司调进的小麦进行标准化抽样，认真填写小麦质量检验单抽样人员填写的内容，抽样员要在检验单上签名并对抽
5、取的样品负责。抽检的样品连同填写好的小麦质量检验单送交化验室检验，发现调运小麦与样品不符，及时通知李总、进行沟通处理。原则上进入退货流程，如不能按退货流程处理，同时对调运人员、外采人员，分别200元罚款，并终止合同。 2、大客户自送小麦的检验： 抽样人员要以公司利益为重，认真对大客户自送的小麦进行抽样，认真填写小麦质量检验单，抽样员要在检验单上签名并对抽取的样品负责。抽检的样品连同填写好的小麦质量检验单送交化验室检验，抽样人员根据检验结果，给予合理定价及分仓入库。 3、农民自售粮的检验（小车） 检验人员要认真对小麦进行检验，并认真填写小麦检验单，检验人员要在检验单上签名并加盖印章，检验人员的印
6、章及检验单要妥善保管，不得将检验单预盖好印章。不得外借给其他单位使用，否则缴200元的成长赞助费。 4、所有检验人员不得收人情粮，不得收购霉变、有异味、虫蚀、水分杂质超标、伴有农药的等不符合公司质量要求的小麦，检验人员对公司收购的所有小麦质量负有全部责任，一旦发现小麦出现收购质量问题，又给公司造成经济损失的，检验人员承担损失的30%，构成刑事犯罪的承担刑事责任。 5、检验员不得接受卖麦人员的物品及请吃，已经发现上缴200元的成长赞助费。四、小麦称重工作流程 负责人：何冬冬 工作职责制度： 1、对下属人员负有教育、管理责任，教育他们以维护公司利益为主导。严格遵守公司制度，严禁做损害公司利益的事，
7、发现损害公司利益的人和事要进行制止和汇报。 2、经常对地磅进行校对，防止出现误差；严禁其他人员进入磅房内，防止有人破坏，如发现非工作人员进入磅房，进入者交成长赞助费50元/人次，磅房值班人员同样交成长赞助费50元/次；要掌握各种车型的最大载重量，便于发现问题。如没有尽到责任造成损失的将追究当事人的责任和补偿相应的损失。 3、车辆上榜后要仔细观察车辆上是否有人或其他物品。索要检验单或小麦调运单，检查小麦检验单及调运单的真伪，并将毛重填写在检验单或调运单上，车辆有其他物品要在检验单上注明，以便除皮时核对。否则没有尽职者，当事人缴纳200元的成长赞助费。 4、小麦除皮时要看检验单或调运单上是否有二验
8、人员的签属检验意见及扣量记录、小麦入仓号，如没有不得给予回皮，否则将对过磅人员缴纳200元的成长赞助费。 5、除皮完成后，打印小麦入库领款单，有经办人签字盖章、审核员签字盖章，并将检验单粘附于领款单据上(公司特殊安排除外），加盖骑缝印后单据完成；因过磅员失误造成的付款单出现差错造成的损失，有过磅员承担80%的损失；付款单不得随意涂改，因工作出现差错需修改时通知业务室修改；领款单据不得一人完成，不得代签字，否则发现一次经办人交成长赞助费10元。 6、过磅人员在产品出厂时，空车过磅检查车辆上是否有人及物品，有其他物品做好记录以备回皮时核对，重车过磅时发现重量与调拨单有误差应及时通知业务室开票人员进
9、行处理，不得私自放行，否则已经发现追究过磅人员的责任，重量相符时开据出门证放行。 7、过磅人员要认真做好工作记录，以备查询，不得漏记，记录要保管完好，每天下班后及时填制报表连同附件一起报财务室，报表要填写小麦产地、数量、单价、金额、入仓号，一式三份，一份报外采人员、一份留存。 8、过磅人员要严格保管好自己的印章，不得将印章交他人使用。 9、过磅人员对公司收购的全部小麦数量的盈亏负有责任。五、小麦二验负责人工作职责制度：1、 对下属负有领导责任，教育下属人员，认真、安全完成各项工作，在设备使用上明确责任，各种设备的开关、升降等性能要熟练掌握，确保设备在使用中的安全、稳定，如因责任不明确造成出现事
10、故无法追究责任时，追究负责人的责任。2、 每天及时将小麦收购用具摆放到位，不得影响收购工作的正常及时进行，并对设备的使用安全负责。3、 二验人员要在接收的入库小麦检验单或调运单上签署接收意见（如：扣称量、含杂量、有无霉变等），注明小麦入库仓号、本次清理出的杂质含量并签名。如发现没有填写接受意见、入仓号、含杂量时对当事人进行处罚。4、 二验人员在接收调进小麦发现有霉变、虫蚀、发热、杂质水分超标等问题时、公司每次给予奖励200元，同时对各环节分别承担由此给公司造成损失的30%或者每人给予200元的罚款。5、 二验人员在接收大客户、及农民自售粮时，发现有霉变、虫蚀、发热、杂质水分超标等问题时，公司每
11、次给予奖励，同时对以上各环节各给予200元的罚款，因主观原因造成的给予当事人辞退处分。6、 二验人员不得接受卖麦人员的物品及请吃，否则已经发现给予200元处罚或调离处分；因本人工作不认真，没有发现小麦存在的质量问题，而有主管领导或其他人发现问题后，分别给予各检验环节200元的处罚（称重环节除外），或者均摊由此给公司造成的经济损失。7、 小麦入仓时尽量把粮面打平，减少平仓的工作量。8、 每天工作结束后及时清理收购现场。 六、仓储 负责人： 工作程序及责任：1、 小麦入仓前要对仓库进行消毒、房顶是否漏水等安全检查，及时合理的摆放地龙。2、 小麦入库时要对各仓库进行监督检查，防止地龙被冲断，影响小麦
12、保管。3、 小麦入库完毕，监督搞好粮面的平整工作，保证通风及施药的效果。4、 认真学习专业知识，根据入库小麦水分，做到节能低耗、适时进行通风处理，科学合理的保管好小麦。5、 保管员要分仓建立粮情检查记录，执行一，三，七的粮情检查制度 。6、 确保按粮情检查制度进行检查粮情检查，以便及时掌握小麦的状况，发现小麦出现升温或虫害时，要及时制订出合理的处理的方案，并报公司批准及时实施，确保小麦不受任何损失。7、 严格按照要求保管使用好药品，防止一切事故的发生。8、 搞好粮仓门前的卫生工作，保持粮仓周围无杂物。9、 负责管理仓储使用的各种器具及设备，并将停用的设备器具收集到指定的仓库内。10、对当年保管的小麦质量负全部责任，因报管不善给公司造成损失时，扣发全年奖金。七、提升机入仓 负责人： 工作程序及责任：1、 严格遵守二验工作程序及责任中的第1、3、4、5条。2、 认真做好原粮清理设备的清理工作，确保原粮清理效果。3、 认真做好原粮分品种入仓，防止混仓现象发生。4、 设备损坏，经技术人员签定，属人为事故的，追求责任人的责任，承担公司损失的50%处罚。-精品word文档 值得下载 值得拥有-
