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1、 .wd.船舶配套件基地建设工程可行性研究报告目 录一、 总 论5一 工程背景5二 工程概况11二、产品市场预测 13一产品市场供应预测13二产品市场需求预测 13三 产品目标市场分析 14三、 建设规模与产品方案16一 建设规模16二 产品方案16四、 厂址选择17一 厂址所在位置现状17二 厂址建设条件17五、 技术方案、设备方案和工程方案25一 技术方案25二 主要设备方案25三 工程方案26六、 主要原材料供应29一 主要原材料供应29二 主要原材料价格29三 主要原材料年需要量表29七、 总图运输与公用辅助工程30一 总图布置30二 厂内外运输31三 公用辅助工程31八、 节能措施3
2、3九、 环境影响评价34一 厂址环境条件34二 工程建设和生产对环境的影响34三 环境保护措施方案36四环境保护投资38五 环境影响评价39十、 劳动安全卫生与消防40一 危害因素和危害程度40二 安全措施方案40三 消防设施41十一、 组织机构与人力资源配置42一 组织机构42二 人力资源配置42十二、工程实施进度44十三、投资估算和资金筹措45一 投资估算依据45二 建设投资估算35三 流动资金估算49四 投资估算表50五 资金筹措50十四、 财务评价52一 新设工程法人工程财务评价52二 不确定性分析56十五、 研究结论57附表1、投资估算表1工程投入总资金估算表2工程总投资使用方案与资
3、金筹措表2、财务评价报表1销售收入、销售税金及附加估算表2总本钱费用估算表3工程投资现金流量表4工程资本金现金流量表5利润和利润分配表6财务方案现金流量表7借款归还方案表一 总 论一 工程背景1、工程名称船舶配套件基地建设工程。2、承办单位概况*,于2007年12月成立,注册资本500万元,主要经营范围电机及其配件制造、销售；建筑材料、金属材料、电子产品销售；船舶、船用配套设备制造、销售。3、工程提出的理由与过程船舶配套件是船舶生产、建造、维修的配套产品，其价值约占全船价格的40%。近几年来，随着我国各种船舶的大量建造，船舶所需的配套设备也得到了较大开展并渗入各个工业领域，涉及范围广泛。各种船
4、用新产品不断出现，新的配套设备厂家也不断涌现，许多船用设备引进了先进技术，国内自行开发研制的设备与引进技术的国产化工作都取得了一定的进展，船舶配套产品正向技术含量高、质量高、重量轻、节能、环保运用新材料等方向开展。船舶配套设备近几年虽取得一定的进展，但国产船舶配套设备在国内的总体装船率仅在50%左右，约50%都依赖进口。随着世界经济的复苏，对船舶的需求量将逐年增大，为船配产品提供巨大的市场。(1)船舶工业状况进入二十一世纪以来，在世界经济增长、贸易总量不断上升的带动下，世界海运量保持稳步增长势头，国际权威海运咨询机构的最新预测显示，2006年2015年全球海运量年均增长率到达3.5%；船舶保有
5、量年均增长率达2.3%2.5%；由于IMO公约实施，单壳油轮强制淘汰，20032015年世界年均船舶拆解在20302760万吨。这无疑是为造船市场增加新的需求空间。根据中国船舶工业经济研究中心CSERC、日本制船工业会社SAJ、韩国造船工业协会KSA和欧盟造船工业协会CESA四家机构对2020年以前世界新船需求量的预测：世界船舶市场正处于30年以来的又一个顶峰期。未来市场需求持续旺盛，2002年2020年新船年均需求量约为5200万载重吨，同时海洋经济蓬勃兴起，海洋开发装备需求不断增加，世界造船中心继续东移，我国船舶工业面临重要战略机遇和十分有利的国际市场环境。中国国内目前巨大的航运和船舶市场
6、，受到国际航运界和造船界的关注。在过去三年的时间里，中国海运量增量占全球干散货海运量增量的94%；中国进出口海运量已占全球海运量的五分之一，世界19%的大宗海运货物运往中国，世界22%的出口集装箱来自中国。根据中国船舶工业经济研究中心2004年的预测，2006年2010年期间我国船舶运力年均需求增长量为620万载重吨，而据英国克拉克松的估算，20042010年间中国年均运力增长需求高达1000万载重吨。总之，国内船舶市场的需求空间也很大。船舶工业是水运交通、能源运输、海洋开发、渔业等行业的装备工业，是关系到国防安全和国民经济开展的战略性产业。改革开放以来，我国船舶工业得到了长足开展，不仅为国民
7、经济的开展做出了重大奉献，而且在开拓国际市场方面也取得了令人瞩目的业绩，已经连续十五年稳居世界第三造船大国的地位。当前我国船舶工业既面临着难得的开展机遇，又面临着严峻的挑战，正处在开展的关键阶段，“十一五期间是我国船舶工业必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要时期。2006年元月15日，胡锦涛书记视察马尾造船股份公司后语重心长地说“我们的船舶建造能力在世界排名第三，应该称得上是造船大国，但我们不能说是造船强国。因为里面配套的大量设备是别人的，大块的利润被别人赚走了，我们不能只干苦活、累活，要组织企业一起来攻关，争取在较短的时间内改变船舶工业目前的状况。胡总书记关于造船工业不仅要做大，而且要做强，要
8、用科学开展观指导船舶工业开展的重要指示对中国船舶工业的开展具有极其重要的指导意义。我国船舶工业的迅速开展，必然带动船舶配套产品的开展。(2)船舶工业开展调整振兴措施1国务院制定船舶工业调整振兴规划，2008年下半年以来，虽然受全球金融风暴的影响，世界造船市场由兴旺进入调整期，但在国家船舶工业开展宏观环境下，我国的船舶工业开展前景依然十分广阔。2009年2月国务院常务会议审议并原那么通过?船舶工业调整振兴规划?，并于6月初发布了?中国船舶工业调整和振兴规划细则?，从信贷投放、融资支持、鼓励购置弃船、扩大国内船舶市场需求、加大旧船和单壳油船淘汰、严控新增产能、完善兼并重组政策、加大技改投入等八个方
9、面支持国内造船业的开展，帮助中国造船企业摆脱国际金融危机带来的困境。这对加快船舶工业的振兴，稳固和提升我国船舶工业的国际地位，促进国民经济平稳较快开展，具有重要战略意义。在?规划?的 基本原那么中提到“加快自主创新，开展海洋工程装备。加大技术改造力度，加强关键技术和新产品研究开发，提高船用配套设备水平，开展海洋工程装备，提高国际竞争力。在规划目标中要求“配套能力明显增强。三大主流船型外乡生产的船用配套设备的平均装船率到达65%以上，船用低速柴油机、中速柴油机、甲板机械等配套设备的国内市场满足率到达80%以上。船舶振兴政策的出台，为船舶产业及船配产品的开展指明了方向。2福建制定船舶产业振兴规划实
10、施方案根据国家?船舶工业调整振兴规划?精神，结合本省船舶工业开展情况，福建省于2009年5月制定了?福建船舶产业振兴规划实施方案?，提出按照“布局集中、用地集约、产业积聚、功能完善的原那么，加快厦漳港、湄洲湾、闽江口港域、三都澳四大船舶产业集中区开展，同时出台了“突出重点积极推进、“抓技改促开展、“加大信贷支持力度等八项保障措施。?福建船舶产业振兴规划实施方案?的实施对帮助造船企业摆脱国际金融危机带来的困境，提高抗风险能力，改变经济增长方式，促进船舶工业安康、有序的科学开展，具有重要指导意义。3海峡西岸经济区建设从区域战略提高到国家战略今年6月发布的?国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区
11、的假设干意见?，将海峡西岸经济区建设从区域战略提高到国家战略，赋予海峡西岸经济区与台湾地区经济全面对接，建设两岸经贸合作的严密区域，促进两岸产业深度对接，形成以厦门湾、闽江口、湄洲湾等区域为主的产业对接集中区，推动两岸交流合作向更广范围、更大规模、更高层次迈进。船舶工业作为我省五大重点产业之一，与台湾产业进展深度对接，实施先行先试政策。这就意味着福建船舶工业将面临承接台湾修造船业和游艇业转移的重大机遇，通过政策引导，加快产业转移，将进一步促进我省船舶修造业向规模化、产业化开展，提升产业综合素质和市场竞争力。4国家拉动内需政策在全球金融危机的形势下，国家于2008年11月公布的两年投资总额达4万
12、亿元人民币的经济刺激方案对于提振市场信心，保持中国经济的持续稳定增长起到重要作用。根据这一方案，到2010年底，政府将投资4万亿元人民币，用于包括基础设施、公共交通、调整构造与技术改造、节能减排、生态环境建设和灾后建设等在内的10大措施。其中调整构造与技术改造、节能减排等方面都有与船舶工业相关的投资。船舶工业可以发挥技术、设备等优势积极开拓内需非船产品，争得一席之地。5市委、市政府高度重视船舶工业的开展根据福建省委关于建设海峡西岸先进制造业基地和环三都澳经济圈的总体战略部署，市委、市政府提出了建设生态型港口工业城市的战略目标，其中将船舶工业列为支柱产业，给予重点扶持。 市委、市政府高度重视船舶
13、工业的开展，2007年初高瞻远瞩地提出，要紧紧抓住当前市场机遇， “十一五 期间重点开展地区船舶工业，建设“两岸三区的战略部署和2010年三个船舶工业园区实现工业产值150亿元的奋斗目标。其中两岸是指赛江两岸，三区包括湾坞船舶工业园区、游艇工业园区和白马船舶工业园区。并编制了三个船舶工业园区建设规划，积极开展招商引资工作，园区建设正在有序进展，稳步推进。3造船配套行业国内状况作为造船行业的配套产业，船用配套产品包括船用配套设备和舾装产品，船用配套设备主要有甲板机械、起货设备、船用动力、操舵机械、起锚设备、导航通讯系统、船用泵阀等；舾装件主要包括舱门、舷窗、舱口盖、船用梯及系泊设备、卫生单元等产品。由于历史原因，船舶配套舾装产品生产厂
