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1、克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司食用菌加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目建设规模及建设内容11.3项目主要经济技术指标21.4编制依据和范围2第二章企业基本情况4第三章 建设条件与市场分析63.1 项目区概况63.2 市场分析12第四章项目建设的必要性174.1 项目建设背景174.2 项目实施的必要性174.3 项目建设的可行性19第五章项目建设的主要内容和目标215.1 项目建设的主要内容215.2 生产工艺225.3 总图运输及配套工程255.3 土建工程265.4 给排水工程275.5 实现的目标28第六章 项目总投资及资金来源和用途296
2、.1 投资估算296.2 资金筹措与使用3041第七章 项目实施进度计划31第八章 环境保护328.1 环境保护与有关环保措施328.2 环境保护与治理措施33第九章 节能359.1 设计依据359.2 建筑特征描述359.3 项目所在地能源供应情况369.4 项目各类能耗指标计算369.5 节能措施37第十章劳动安全与消防3810.1 劳动安全3810.2 消防38第十一章 项目组织与管理4011.1 组织机构4011.2 各部门的主要职能4111.3 企业管理41第十二章 项目招投标4212.1 招标方案依据4212.2 招标范围4212.3 招投标组织4212.4 项目招标组织的步骤42
3、12.5 项目进行招标的内容43第十三章 项目经济效益、社会效益及风险分析4413.1 项目经济效益分析4413.2 财务评价4513.3 财务分析4813.4 不确定性分析49第十四章 社会效益及风险评价5214.1 社会效益评价5214.2 风险评价52第十五章 研究结论54附表：1、总成本估算表2、利润及利润分配表3、固定资产折旧估算表4、无形资产、递延资产摊销估算表5、营业收入营业税金及附加和增值税估算表6、项目投资财务现金流量表7、流动资金估算表8、资产负债表9、财评汇总表附图：克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司食用菌加工工厂平面布置图附件1、企业法人营业执照2、组织机构代码
4、证3、土地使用证（或用地预审意见）4、建设项目规划预审意见5、环评审核意见第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司食用菌深加工项目1.1.2项目建设单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司1.1.3法人代表：1.1.4项目建设性质：新建1.1.5项目建设地点：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县工业园1.1.6项目总投资及资金筹措：1、项目总投资：项目总投资：项目总投资1128万元，其中，建设投资750.5万元，占总投资的66.53%，预备费37.5万元，占总投资的3.32%，铺底流动资金340万元。占总投资的30.15%。建设投资中，固定
5、资产投资646.3万元；工程建设其它费104.2万元。2、资金筹措：项目总投资1128万元，全部由建设单位自筹。 1.2项目建设规模及建设内容1.2.1建设规模拟投资建设年生产4000吨盐渍菇、年产4000吨菌肥和年产4000吨菌糠饲料的生产加工厂一座。1.2.2建设内容购置安装主要生产设备一套，建1080平方米的生产车间； 1300平方米仓储库房；1200平方米的办公及生活设施；3000平方米的晾晒场、3500平方米的厂区道路和23920平方米的厂区绿化。1.3项目主要经济技术指标主 要 经 济 技 术 指 标 汇 总 表表1-1序号指标名称单位数量金额序号指标名称单位数量金额1项目总投资万
6、元11288正常年份销售收入万元32001.1其中：建筑工程万元268.59正常年增值税万元3261.2设备购置安装万元32010正常年销售税金及附加万元358.591.3公用及厂区工程万元57.811正常年份总成本万元2569.521.4工程建设其它费万元104.211.1其中：固定成本万元392.721.5预备费万元37.511.2可变成本万元2176.81.6铺底流动资金万元34011.3经营成本万元2501.82资金来源：12正常年利润总额万元271.882.1自筹资金万元112813正常年可分配利润万元229.943生产线规模吨/年400014财务内部收益率%19.214项目占地面积
7、亩3015财务净现值万元3335.115生产车间建筑面积m2108016投资回收期（静态）年7.046人员总编制人10017投资回收期（动态）年7.047正常年份产量吨1200018投资利润率%27.057.1盐渍菇吨400019投资利税率%29.547.2菌肥吨400020盈亏平衡点%59.17.3菌棒饲料吨400021项目计算期年151.4编制依据和范围1.4.1编制依据1、（国发200732号）国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见；2、中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（2010年中央一号文件） 3、中共中央、国务院关于促进农业稳定发展
8、农民持续增收的若干意见（2009年中央一号文件）4、中共中央、国务院召开的新疆工作座谈会和全国对口援助资金建设会议精神5、新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十一五”规划；6、克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；7、自治区经贸委关于2008年自治区特色轻工发展专项资金项目申报工作的通知；8、建设项目经济评价方法与参数（第三版）9、新疆统计年鉴（2010年）10、克孜勒苏统计年鉴（2010年）1.4.2编制范围：根据国家有关轻工项目对可行性研究报告的内容和深度要求，本报告重点编写以下内容：1、论述项目建设的必要性；2、建设条件和市场分析；3、确定项目的主要建设内容，建设规
9、模和目标；4、估算项目建设投资和资金使用计划；5、进行财务分析和经济评价；6、提出项目是否可行的结论和建议。第二章企业基本情况克孜勒斯自治州三北有限公司是集食用菌科研开发推广以及产品加工贸易为一体的农业高科技企业，于2009年6月由辽宁大连全禾菌业、辽宁省朝阳市食用菌研究所、大连岳华农业支持兴建的新疆乌恰县食用菌产业化龙头企业。公司生产加工基地坐落于新疆克孜勒苏柯尔克孜族自治州乌恰县城东的“现代设施农业示范园区”，是西疆帕米尔高原上最大的食用菌生产加工基地，承担着“液体菌种地栽黑木耳”及“珍稀食用菌液体菌种标准化生产”在克孜勒苏柯尔克孜族自治州的推广开发项目。该项目依托帕米尔高原特有的天然无污
10、染的环境条件，采用辽宁大连全禾菌业的国家级科技成果重点推广计划和“国家级星火计划”成果，生产设施以16种设备把食用菌生产的全过程紧密连接，形成一条运用自如的流水线，使黑木耳、白灵菇（阿魏菇）、白玉菇（白真姬菇、海鲜菇）等食用菌生产实现机械化、自动化、工厂化、标准化，生产远离人类环境污染，免用激素、化肥和农药。公司所生产的“三北菇星”牌系列食用菌达到绿色标准，品种主要是“一黑两白”（黑木耳、白灵菇、白玉菇），可年产黑木耳（干）100吨，白灵菇（阿魏菇）、白玉菇（真姬菇、海鲜菇、蟹味菇）等珍稀鲜食用菌1500吨，产品销往全国20多个大中城市和中亚、欧洲多个国家和地区。主营业务食用菌及各种农作物的栽
11、培生产、技术设备的研究开发、技术服务、技术咨询及产品销售。管理模式 该公司是一个新型的股份制公司，实行总经理负责制，完全按照现代企业经营管理模式进行管理。公司实行新企新制，机制灵活，科学可靠。下设技术部、生产部、质管部、销售部、财务部、办公室等部门。各部门部长在总经理的领导下负责本部门工作。公司准备在乌恰县工业区建设食用菌深加工工厂，利用出过菇的菌包，加工成生物菌肥和菌糠饲料，对食用菌生产过程中的废料再利用，形成一个循环经济链！第三章 建设条件与市场分析3.1 项目区概况3.1.1建设地点选择选址原则：地理位置适宜，自然条件优越，环境污染小，原材料易于采购和保存，交通便利；3.1.2地理位置乌
12、恰县位于新疆维吾尔自治区西部，帕米尔北部，塔里木盆地西端，天山南麓与昆仑山两大山系接合部。县域海拔在1445米至6146米之间，辖9乡2镇，总人口5.5万。乌恰县东靠阿图什市，东南部与疏附县相邻，西南以阿克陶县为邻，西北部则与吉尔吉斯斯坦共和国接壤。县城乌恰镇距乌鲁木齐公路里程1500千米。全县总面积2.2万平方千米，总人口55000人。有柯、汉、维、哈、回等11个民族，主体民族柯尔克孜族约占80以上。乌恰县与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦接壤，有吐尔尕特和伊尔克什坦两个国家级一类对外开放口岸，战略地位十分重要，是通往中亚、西亚的重要门户，素有边境大县和国防大县之称。3.1.3地质结构乌恰县所处区域
13、位于帕米尔西昆仑地震带的北部边缘，也是印度板块与欧亚板块碰撞带附近，地质构造复杂。据地震局专家介绍，这个地区内新构造运动相当强烈，而且形式多样，是我国地震活动频度最高的地区，地震活动十分强烈。2007年，经新疆地震局对乌恰县地震安全性评价为：地震设防烈度为8度，建筑抗震设计按9级考虑设防。3.1.4气候条件乌恰县地域辽阔,地形复杂,地势高差悬殊,气候差异性大,气温随海拔高度的上升而递减,降水量随海拔高度的升高而增加,干燥度随海拔高度的上升而减少。1、气候分布区乌恰县气候因南北地形差异很大，可分为高山半湿润寒温带、低山丘陵干旱中温带和南北中山半干旱温凉带气候区。气候变化体现了大陆性山地气候的特征
14、。气候垂直分布明显。2、四季特点四季特点是：春季天气多变、浮尘，大风多；夏季凉爽，降水集中，是低云雷暴，冰雹集中出现期；秋季云淡气爽，降温迅速，降水减少；冬季晴朗严寒，风小雪少。冬季漫长寒冷，夏季短促温凉。由于特有地形所致，境内四季不分明，只有冷暖之别，大致可分为冷半年和热半年。气温随纬度和地势高低而变化，由南向北平均每升高100米温度降低0.76.夏季南北温差大，气温递减率为0.91/100米。冬季南北温差小，气温递减率为0.43/100米，不到夏季一半。冷季的持续时间随高度的升高而增加，每上升100米，中低山区平均增加4.9天，中高山地区增加8.5天。冷季天数：托云长达240天，黑孜苇121天，卡拉贝利99天。在2500米以下地区有逆温层存在。暖季持续天数自南向北随地势的升高而递减，东南部丘陵区暖季长达9个月，中部地区为78月，北部山区仅4个月。（1）气温
