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1、小金库专项治理报告 篇一：小金库专项治理工作总结 “小金库专项治理自查自纠报告 ： 根据转发的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下： 一、自查自纠组织实施情况 我单位于202023年7月30日向下属各单位下发关于成立我单位“小金库专项治理工作领导小组的通知，成立了以单位一把手为组长的“小金库专项治理工作领导小组，设立了“小金库专项治理工作办公室，由单位财务资金部
2、具体负责此次专项治理工作。202023年8月24日转发了转发关于的通知。 202023年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。我单位党委书记全文传达公司关于开展“小金库专项治理工作的通知文件和我单位开展“小金库专项治理工作实施方案以及集团有关领导的讲话精神。“小金库专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库专项治理工作并 提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真
3、对待“小金库专项治理工作，下属单位一定要按集团“小金库专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。 按照我单位自查自纠工作方案的要求，202023年8月26日至202023年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位202023年4月份的年度内部例行审计报告的根底上
4、开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处臵和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于202023年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表，202023年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未 收到举报信件及 。 二、自查自纠发现“小金库情况 在此次“小金库专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库等情况。 三、建立防范“小
5、金库问题长效机制措施 通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库问题长效机制措施： 一从源头抓起，全面治理 从源头抓起，铲除“小金库滋生的根底。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环。标准各单位经营性资产管理、节约和控制本钱支出、加强对各单位发票管理、合同
6、管理的检查，防止“白条收入不入账形成“小金库。 二加强资产管理 首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、标准化管理。加强资产产权管理， 防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，防止通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库。 三加强对下属单位财务人员管理 强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库产生。 四加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任 设立“小金库问题举报箱，公布专门举报 ，制定举报奖励制度，对自觉抵抗“小金库行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处
7、理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。 五加强内部控制和审计监督 建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原那么，加强财务、审计监督。严格执行会计法和会计内部控制制度的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。 四、自查自纠报表重要事项说明 在此次“小金库专项治理工作中，未发现我单位及 下属单位存在“小金库等情况，因此，没有重要
8、事项说明。 二一年九月八日 篇二：xxx小金库专项治理工作报告 xxx“小金库专项 治理工作报告 根据公司关于集中开展“小金库专项治理工作的通知的文件规定，xxx积极贯彻、落实公司“小金库专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了本部门管理人员和“六管人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下： 一、健全组织领导 为确保此次专项治理工作顺利进行，xxx成立了专门的治理“小金库工作领导小组，设立了“小金库专项治理工作办公室，由本部办公室牵头具体负责此次专项治理工作。 二、
9、加强学习宣传 根据公司要求，xxx迅速召开了关于开展专项治理“小金库工作会议，部门党政领导班子、综合办公室、业务室、平安室和下属网点的主要负责人参加了会议。xxx党支部书记全文传达路局以及公司关于集中开展“小金库专项治 理工作的通知文件和公司有关领导的讲话精神，布臵了xxx开展“小金库专项治理工作的具体要求，规定了开展“小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求本部门各室、网点要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库专项治理工作，要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式，发现存在“小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查，按要求处理，并及时上报。 三、认真
10、自查自纠 按照自查自纠工作方案的要求，2023年3月11日至2023年3月20日，xxx自下而上开始自查自纠工作。自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为xxx“小金库专项治理办公室成员以及“六管人员。自查自纠工作的重点是检查xxx货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处臵和各项经费的使用是否符合财务制度要求。2023年3月18日至3月20，治理工作办公室对各室、网点上报的承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于3月20日对自查自纠情况进行了公示。截止到本部门上报公司报告期间未收到举报信件及 。 四、实施长效监督 通过此次自查自纠工作，提
11、高了xxx各级管理人员及“六管人员对“小金库存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了本部门各级管理人员和“六管人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，xxx将从以下三个方面入手，建立防范“小金库问题长效机制措施： 1、从源头抓起，全面治理。从源头抓起，铲除“小金库滋生的根底。如对外所发生的必要业务招待费，xxx将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库。加强银行账户监管，各室、网点未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环。标准本部门经营性资产管理、节约和控制本钱支出、加强对发票管理、合同管理的检查，防止“白条收入不入账形成“小金库
12、。 2、加强资产管理。加强资产产权管理，对本部门办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、标准化管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，防止通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库。 3、加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任。设立“小金库问题举报箱，公布专门举报 。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对本部门管理人员及“六管人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。 五、自查自纠发现“小金库情况 在此次“小金库专项治理工作中，并未发现本部门存在“小金库等情况。 二一四年三月二十四日 xxx 篇三：小金库专项治理活动报告 小金库专项治
13、理活动报告 - 2023-2023-1916：2023：18字体放大：大中小【编者按】：工作报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告。精品学习网论文频道为您提供工作报告范文，希望对您有所帮助。 按照中央、省市关于开展“小金库专项治理工作的决策部署和工作要求，我县自去年月开始，加强组织领导，创新机制措施，狠抓工作落实，全县党政机关和事业单位、社会团体、国有及国有控股企业“小金库专项治理工作进展顺利，成效较好。现汇报如下： 一、年治理工作开展情况 去年月中旬至年底期间，按照上级的统一部署，专项治理分发动部署、自查自纠、重点检查、整改建制4个阶段开展工作。全县1
14、60个党政机关、事业单位乡镇15个，县会计中心统管145个全部开展了自查自纠工作，自查自纠面到达20230%。对24个单位20个县直部门和4个乡镇实施了重点检查，重点检查面到达的15%。自查自纠和重点检查均未发现“小金库问题。专项治理工作呈现出以下特点： 一是加强领导，工作机制到位。全国“小金库专项治理工作启动后，县委召开常委扩大会议和四大组织联席会议，认真学习领会中央、省、市有关文件精神，专题研究和安排部署此项工作。成立了治理“小金库工作领导小组，组建了治理办公室，抽调专人办理日常工作。县委、政府主要领导高度重视，定期不定期听取工作汇报，讨论审定实施方案，督查指导专项治理工作。各乡镇、县直各
15、部门成立了相应的组织领导机构，明确工作目标，细化工作措施，靠实工作责任，全县形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。 二是精心组织，工作部署到位。县委、县政府于年月日召开了全县“小金库专项治理工作发动大会，传达学习中央、省市“小金库专项治理文件精神，全面部署我县专项治理各个阶段的工作任务。县政府印发了党政机关和事业单位开展“小金库专项治理工作实施方案，明确了专项治理的范围内容、方法步骤、政策规定和具体要求，使专项治理工作有章可循，保证了治理工作扎实有序地开展。 三是广泛参与，宣传发动到位。各乡镇、各部门层层召开宣传发动会，进行了全方位、多层次、大张旗鼓的宣传。在县电视台和报开设宣传专栏，悬挂过街标语36条，印放宣传资料2400余份，张贴开展小金库专项治理工作公告180份。领导小组成员
