医院后勤物资采购制度办法

《医院后勤物资采购制度办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院后勤物资采购制度办法（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、医院后勤物资采购制度方法医院后勤物资采购制度方法为标准采购行为，保证采购质量，提高采购效率，应制定标准 的医院后勤物资采购。下面为大家了有关医院后勤物资采购制度的 范文，希望对大家有帮助。一、加强领导设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科、 总务科及审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购 的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进 展监视。二、采购原那么1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料 制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。2、采购原那么：采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭 节约、物美价廉、货比三家

2、的原那么和公平、公正、公开的原那 么，实行阳光集中采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原那 么，本着处处节约的原那么，并综合考虑质量、价格及售后效劳等 方面，择优选择中标客户。三、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对 日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型 号、单价进展编制。采用比选的方式确定经销商，进展定点采购。详细采购程序：(1) 常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品 每季采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述 物品的用量、品名、规格报总务科。(2) 总务科收集、分类后拟定采购单报物资采购领导小组。并附 各类

3、物品的历史价格作参考。(3) 物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格， 并集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购。(4) 结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同，根据 发票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后，再付剩余的 20%。四、采购要求1、总务科接到经过审批的采购方案后应迅速限期将所需物资采 购到位，不得拖延，影响工作。2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格， 如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。3、上述物品指单价在 1000 元以下的低值易耗品，单价在1000 元以上的固定资产，按医院固定资产的购置方法执行。五、采购物资的报

4、销 物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字 验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管院长审核，最后 由院长审批报销。附：后勤物资采购领导小组 为进一步加强医院行政物资的符理，根据卫生部医疗机构财 务内部控制规定(试行)的通知，医院会计制度及XXX财政局 关于开展 XXX 资产清查工作的要求，特制定本规定。1为保医务工作的顺利开展，减少积压.防止行政物资占用较大 资金。医院行政物资实行方案采购，定额储藏的原那么。根据各科 室每月使用方案，由财务科会同物资会计、仓库保管员编制采购方 案，报医院分管领导审批执行。采购员按方案采购。2行政后勤物资采购的结算管理。2. 1行政后勤物资

5、采购、验收、结箅工作实行分工负责，一人 不能办理全部业务。2.2行政后勤物资采购按月结算，结算方法原那么上只能通过 银行转账，转账支票当月有效。特殊情况下可用现金采购，但不得 超过现金管理支付范围。行政后勤物资采购使用必须经过验收人库 才能领用，未办理验收人库的物资一律不得使用和办理资金结算。3行政后勤物资入库、出库管理。3.1按方案采购的行政后勤物资应及时验收人库，人库验收单 一式三联（仓库留存联、物资会计联、财务记账联）。当月人库单必 须当月交财务科，如有跨月需另行说明。3.2行政后勤物资出库（领用、加工或其他）必须填制出库单， 出库单一式四联，领用人签字。（物资会计留存联、仓库提货联、领

6、 用科室或个人购置存根联、财务科记账联）。4行政后勤物资账务管理。4.1行政后勤物资会计账属于医院财务账下设的三级数量、金 额明细账（兼实物账），行政后勤物资会计行政及业务均由财务科负 责，执行医院会计制度。4.2行政后勤物资库每月25日为结账日，27日以前将科室领用 单、在加工材料领用单分别汇总报表交财务科签收记账;属于现金购 置的物资，会计和财务科按照出纳签章记账。财务科签收核对后于 次月10日以前将行政物资库存金额对账单书面通知物资会计，如有 差异双方核对（查明原因），及时上报或调整，保证账账相符。5行政物资库的清查盘点管理。行政物资库的清查盘点是通过 查实数量，确定物资的实际库存数量，

7、并与库存物资的账面数量 进展核对，保证账实相符。5.1行政后勤物资库要定期或不定期进展清查盘点，每年盘点 不得少于一次。盘点时间由行政副院长安排，财务科组织实施，财 务、审计等相关部门派人参加。5.2通过盘点，对盘亏、盘盈的要查明原因，分清责任，按程 序报批处理。实物盘点，发生的盘盈、盘亏在盘点工作完毕后2日 内由实物负责人写出书面报告，（详细内容：盘点时间、地点、参加 盘点人员、盘点物资的品种、数量、规格、账面金额、实盘金额、 盘盈、盘亏、毁损或遗失的详细原因及处理建议、实物管理科室负 责人审核意见及签名。）连同盘点表交分管院领导审批后财务科按审 批意见调整账务。5. 3参加清查盘点的工作人员，本着实事求是、认真负责的态 度清查每笔实物，清查盘点过程中假设发现问题，必须及时上报医 院领导和科室负责人，请示处理方法。6行政物资库管理人员对所经管的物资平安负有完全责任，日 常工作中如发现问题，要及时报告。因管理不善，造成库存物资积 压、丧失、毁损、过期、变质，要追究其责任。6.1因库房管理人员失职造成物资损失的，由库房管理人员承6. 2因采购员购入有质量问题物资的损失由采购员承担。6.3 因方案不周，采购量太多，造成物资积压过期损失由方案 编制、审批等相关人员负责。6.4 印刷品因方案不周、印刷数量过大而造成的积压、过时报 废，由申请印刷的科室及审批科室负责。