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1、年产6000万只新型稀土节能灯生产线项目建设可行性研究报告兴国红鲤鱼项目综合开发可行性研究报告杭州鼎联粮油食品有限公司二0一二年三月I目 录第一章 总论11.1 项目承担单位11.2 项目基本情况11.3 研究工作的主要依据与范围21.4 综合评价41.5 主要技术经济指标5第二章 项目建设背景、必要性及产业现状82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性132.3 产业现状15第三章 市场分析193.1 世界市场分析193.2 国内市场分析和预测21第四章 建设条件与厂址254.1 项目区概况254.2 项目选址254.3 建设条件26第五章 工程技术方案365.1 建设规模365.2
2、建设内容365.3 产品方案365.4 生产工艺流程395.5 主要原材料、动力年消耗指标445.6 主要设备465.7 土建工程项目475.8 总图运输工程485.9 公用辅助设施51第六章 环境保护566.1 环境保护的原则566.2 采用的环境保护法规及标准566.3 施工期污染576.4 施工期污染防治措施576.5 运营期污染596.6 运营期污染防治措施606.7 厂区绿化656.8 环境监测65第七章 节能篇章667.1 用能标准和规范667.2 能源消耗687.3 节能措施68第八章 职业安全卫生与消防738.1 设计的主要依据738.2 卫生安全防护措施748.3 消防与设施
3、安全778.4 劳动安全808.5 其他安全措施828.6 预期效果及评价82第九章 项目实施进度849.1 项目实施进度849.2 项目实施管理85第十章 企业组织与劳动定员8710.1 企业组织及工作制度8710.2 劳动定员8810.3 人员培训及水平要求89第十一章 投资估算9111.1 编制依据9111.2 投资估算编制范围9111.3 投资估算明细9211.4 资金运用计划93第十二章 财务评价9412.1 财务评价计算依据9412.2 成本及成本总费用估算9412.3 项目总成本费用9512.4 项目年效益9612.5 利润指标9712.6 项目内部收益率9712.7 投资回收期
4、9712.8 盈亏平衡点分析9812.9 财务评价结论98第十三章 社会效益评价10013.1 社会影响与社会效益10013.2 社会适应性分析10113.3 社会风险及对策分析102第十四章 结论10514.1 政策依据充分，产业结构调整作用明显10514.2 建设基础条件优越10514.3 市场需求增长基础稳定10514.4 经济效益显著10614.5 社会效益明显10614.6 环境保护措施得力106第一章 总论1.1 项目承担单位单位名称：寻乌县工业和信息化局项目负责人：曾贱星局长固定电话：0797-2840918手机电话：138797979711.2 项目基本情况1.2.1 项目名称
5、、建设性质及建设地点（1）项目名称：年产6000万只新型稀土节能灯生产线建设项目；（2）项目性质：新建项目；（3）建设地点：寻乌县石排工业园。1.2.2 建设规模项目建成达产后，可实现年产6000万只新型稀土节能灯的生产能力。1.2.3 产品方案新型稀土节能灯6000万只。1.2.4 建设内容项目占地156.68亩（104453.85m2），新建日产2.1万只高效节能灯生产线11条，达产后年产6000万只新型稀土节能灯；配套建设动力设施、消防设施、环保设施及办公生活辅助设施，总建筑面积146234.74m2，容积率为1.4。1.2.5 生产工艺本项目工艺流程图包括高性能稀土发光材料生产工艺及高
6、效节能灯生产工艺，工艺流程详见图5-1、图5-2。1.2.6 主要设备选型本项目设备选型考虑技术先进性、适用性、可靠性、节能环保等原则。项目主要设备有PCB板切割机、波峰机、锡膏印刷机、回流焊等生产设备，以及其他辅助设备、电力环保等配套设施。1.2.7 建设期限本项目建设期自2011年12月至2013年10月，共22个月。1.2.8 项目投资与资金筹措本项目总投资5.5亿元，其中固定资产3亿元，铺底流动资金2.5亿万元，资金筹措方式为上级补助1000万元，银行贷款3.3亿元，自筹2.1亿元。1.3 研究工作的主要依据与范围1.3.1 研究工作的主要依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十
7、二个五年规划纲要； （2）江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； （3）赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（4）寻乌县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（5）工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2002）；（6）产业结构调整指导目录（2011年本）；（7）工业企业总平面设计规范（GB 50187-93）；（8）建筑给排水设计规范（GBJ15-88）；（9）建筑设计防火规范（GBJ16-87）；（10）建设项目环境保护管理条例（国务院1998253号令）；（11）环境空气质量标准（GB3095-1996）；（12）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（13）工业企
8、业噪声控制设计规范（GBJ87-1985）；（14）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；（15）危险废物鉴别标准（GB5085-1996）；（16）中华人民共和国劳动法；（17）工业企业噪声卫生标准（1979-8-3卫生部/国家劳动总局）；（18）国务院关于加强防尘、防毒工作决定（国发198497号文）；（19）建设项目经济评价方法与参数（第三版） （发改投资20061325号文）；（20）建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料。1.3.2 研究工作的范围（1）年产6000万只新型稀土节能灯的生产线建设项目主体工程建设；（2）生产必须的辅助设施；（3）产品生产的主要技术
9、方案确定；（4）“三废”处理系统与职业安全卫生；（5）投资估算及技术经济分析；（6）社会效益评价。1.4 综合评价1.4.1 财务评价项目建成后，达产年实现销售收入108000万元，总成本59751.18万元，所得税6500.21万元，利税总额15140.205万元，投资利税率62.98%；利润总额19500万元，投资利润率18%。财务净现值（10%）13750万元，静态投资回收期4年（税后），财务内部收益率23.47%（税后），经济效果显著，高于传统行业的平均水平。1.4.2 产业政策江西省稀土产业发展指导意见指出要“全面贯彻落实科学发展观，按照走新型工业化道路的要求，合理开发资源，以市场为
10、导向，以科技创新为动力，以扩大开放为手段，以应用开发为重点，着力延伸稀土产业链，提高稀土产品附加值，推进全省稀土产业结构调整和优化升级，把江西建设成为全国重要的离子型稀土生产、研发、应用基地和贸易中心，实现稀土资源高效利用、合理利用和永续利用”。本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类第8条“有色金属”第11款“稀有、稀土金属深加工及其应用”和鼓励类第19条“轻工”第21款“高效节能电光源（高、低气压放电灯和固态照明产品）技术开发、产品生产及固汞生产工艺应用；废旧灯管回收再利用”以及第22条“城市基础设施”第18款“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用”的产业发展方向，
11、属于国家鼓励发展的产业领域，对建设资源节约型社会，走循环经济的发展道路，实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。本项目的建设对寻乌县的产业结构调整，依托资源优势发展特色产业，增强地区经济整体竞争能力，改变资源依托型城市的高消耗、高污染、低产出的现状，贯彻科学发展观，发展循环经济，保持经济可持续性发展，构建社会主义和谐社会是十分必要的。1.4.3 社会效益本项目全部项目达产后，年均可上缴税金8640万元，为社会提供就业岗位230个。一只11瓦的节能灯和一只60瓦的白炽灯照明效果相差不大。按照一天照明4个小时、每月30天计算，一个月一只节能灯可节省6度电，每年可节省72度电。可见，本项目生产的6
12、000万只新型稀土节能灯每年可节电43.2亿度电，按照每度电0.65元计算，每年可节约电费28.08亿元。项目建成后，将积极促进当地产业结构调整、循环经济发展和社会主义和谐社会构建。该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。1.5 主要技术经济指标主要经济技术指标详见表1-1所示。表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模万只60002占地面积亩156.68建（构）筑物面积m2146234.7398投资强度万元/公顷2872容积率1.43总投资万元55000固定资产投资万元30000其中：建设投资万元24727.58建设期利息万元2272.42铺底流动资金万元30004
13、资金筹措万元55000自有资金万元21000上级补助万元1000银行贷款万元330005定 员人230其中：工人人170技术及管理人员人60全年生产天数天300三班二运转6主要原材料动力消耗发光材料吨1200水104m32.34电104kwh640.247财务评价总成本万元/年64891.06达产年销售收入万元/年108000达产年销售税金及附加万元/年8640达产年所得税万元/年6500.205达产年税后利润万元/年19500.615达产年利税总额万元/年15140.205达产年投资利税率62.98达产年利润总额万元/年30428.82达产年投资利润率35.46达产年财务净现值（10%）万元/年13750税后静态投资回收期年4税后财务内部收益率23.47税后盈亏平衡点（BEP）18.23109第二章 项目建设背景、必要性及产业现状2.1 项目建设背景2.1.1 节约能源的大背景改革开放以来，我国电力工业蓬勃发展，电力生产和消费均居世界前列。目前，已初步实现了电气化。但是，与发达国家的用电水平相比，我们还有很大差距。目前我国的人均用电量仅为世界平均
