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1、管理策划控制程序1 目的对实现公司的质量目标进行管理策划2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划.3 职责3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出 文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 质监部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检 查。3.4 各部门主要负责人负责公司本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标 公司最高管理者应确保在公司的相关职能和各层上建立质量目标。质量目标是可测量 的，并与质量方针(包括对持续改进的承诺)保持一致。质量目标应包括满足产品要求所需 的内容
2、。4.1.1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：a) 硬件安装巡检合格率达到 92%，今后三年每年递增 2%，终验合格率为 100%；b) 软件调测在网上运行合格率达 100%，初次调试运行合格率 98%，今后二年每年递增 1%；c) 工程故障率 3%。今后三年递减达到无故障；d) 销售产品差错率 2%，每年递减 1%；e) 工程优良率 92%；f) 顾客满意率 95%。4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，执 行质量目标管理制度。4.2 质量管理体系策划a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及相关的要求。b) 在对质量管理体系的更
3、改进行策划、实施时，保持质量管理体系的完整性。4.2.1 本公司依据 GB/T19001-ISO9001：2000 标准中的八项质量管理原则和十二项质量管理 体系基础要求，建立、保持和改进其质量管理体系。4.2.2 为满足公司质量方针和质量目标的实现，在公司总经理的领导下对公司建立、保持和 改进质量管理体系进行策划。策划结果即本手册所描述的内容。4.2.3 当质量管理体系适应内部、外部环境变化而发生变更时，最高管理者应对其进行重新 策划和实施，以保持质量管理体系的完整性。4.2.4 本公司按以下过程为基础的质量管理体系模式建立、保持和改进质量管理体系，即：4.2.5 本公司质量管理体系覆盖的产
4、品主要有： 承担通信网络工程的安装调试和售后服务，不负责通信工程的硬件生产。上述产品(服务)的实现过程，见本手册 7.1产品实现的策划程序和生产和服务 提供控制程序。4.3 进行质量策划的时机 公司在下列情况下需进行质量管理策划：a) 按照质量管理的目标建立、改进质量管理体系；b) 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现的策划程序。4.4 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的过程和资源加以识别和策划。质量策划 的内容应包括：a) 需达到的质量
5、目标及相应的质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动， 并作出相应规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置相；c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过 程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性 和效率；e) 策划的结果(包括变更)应形成文件，如质量手册、质量管理方案、质量计划等。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1 质量策划输出文件由质监部负责组织各部负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准 后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项
6、目名称及编号、编制人、审核人、批准人、 发布日期。4.6 质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、 存在的问题等及时反馈到质监部。4.6.2 质监部对质量策划实施情况进行检查和验证,协调相应的资源,并填写质量策划实施情 况检查表、月度质量检查计划实施报告报告总经理批准。4.6.3 质量策划的更改a) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请， 经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相 应的更改，以确保体系正常运作。5 相关文件5.1文件控制程序5.2产品实现的策划控制程序5.3生产和服务提供控制程序5.4质量目标管理制度质量记录6.1质量策划实施情况检查表6.2文件更改申请6.3月度质量检查计划实施报告
