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1、浙江省财政支出绩效评价工作底稿目录索引一、准备阶段工作底稿1.绩效评价业务承办书2评价方案设计3评价指标及原则设立4.调查问卷设计5评价告知及提供资料函二、实行阶段工作底稿.承诺书(被评价单位）2.听取简介3评价数据收集实地勘查.调查问卷发放与收回.询证函7评价人员座谈交流评价人员(专家）评分表9.评价人员(专家)评分汇总表0.评价项目总体绩效状况三、撰写报告阶段工作底稿1.复核工作底稿.评价报告撰写 3.评价报告提交审核绩效评价业务承办书被评价项目： 日期: 索引号：委托单位名称联系人委托单位地址联系电话评价项目联系人项目地址联系电话被评价项目基本状况评 价 要 求评价收费状况与否承办此项业
2、务意见评价方案设计被评价项目: 日期: 索引号:收集评价资料拟定评价人员设计总体方案评价指标及原则设立被评价项目: 日期： 索引号：总体设立思路业务指标与财务指标权重评价指标指标权重评价原则原则分值调查问卷设计被评价项目： 日期： 索引号：调查目的调核对象调查内容占指标权重评价告知及提供资料函 :受 委托，根据 (文献)规定,我单位于 (时间)委派 等 人到你单位对 (项目)实行具体评价工作,请予以支持,敬请提供下列资料，多谢合伙。联系人： ,联系电话: 。1项目可行性研究报告及批复2项目预算申报书3.项目有关政策.项目资金筹集、到位和实际使用状况5.项目验收状况.评价机构(盖章)年月日承诺书
3、 （评价机构):根据 （发文单位和文号)告知，你单位将对我单位实行绩效评价。现就我单位与评价事项有关的所提供的有关资料及其她有关状况承诺如下:一、我们对所提供的财务报表及其她有关资料的真实性、合法性、完整性负责。二、我们向评价组提供的资料是建立在下列基本上的：(一)提供的会计报表、账簿、凭证是完整真实的,全面反映了本单位项目的所有经济活动记录。(二)提供的本单位重大经济决策的会议记录、决策及有关文献是完整真实的。(三)被评价年度的所有收支事项均已入账。上述状况如有不符，愿按照会计法、预算法及有关法律法规的规定，承当相应的法律责任。单位(盖章） 法定代表人(签名) 财务负责人(签名） 年 月 日
4、听取简介被评价项目： 日期: 索引号:简介人员简介内容评价数据收集被评价项目： 日期： 索引号：评价指标具体数据实地勘查被评价项目： 日期: 索引号:勘查人员勘查意见调查问卷发放与收回被评价项目: 日期: 索引号:发放对象发放方式发放数量收回数量询证函致: 受 委托,根据 文献规定，本单位正在对 （被评价项目)进行绩效评价。为确认有关评价信息,现就有关事项特此询证贵单位。下列信息出自被评价单位记录，如有不符,请直接告知我们，并请在空白处列明贵单位觉得是对的的信息。回函请直接邮寄或传真至：通信地址: 邮政编码: 电话: 传真： （盖章) 年 月 日 :上面的信息不对的,差别如下： (盖章) 年
5、月 日评价人员座谈交流被评价项目: 日期： 索引号:评价人员座谈意见评价人员(专家)评分表被评价项目: 日期: 索引号:具体指标评价原则分值指标数值或定性阐明指标数值计算根据及附件编号专家评分专家综合意见业务指标* *项目绩效总体评价:指标1 指标2 指标 存在问题： 财务指标* 指标 具体建议： 指标 指标3 合 计 * 专家签名: 日期: 阐明： 本表具体指标、评价原则、分值、指标数值或定性阐明、指标数值计算根据及附件编号由评价机构填列。当具体指标为定量指标时，应在“指标数值或定性阐明”栏填列该指标的具体数值,同步在“指标数值计算根据及附件编号”栏填列该指标具体计算根据的附件编号,并将附件
6、内容提供应专家打分时参照;当具体指标为定性指标时，应在“指标数值或定性阐明”栏填列该指标的定性阐明，同步在“指标数值计算根据及附件编号”栏填列该指标定性阐明有关的附件编号,并将重要的附件内容提供应专家打分时参照。 本表专家评分和专家综合意见由专家填列。评价人员(专家）评分汇总表被评价项目: 日期： 索引号:具体指标分值专家1专家2专家专家专家5评价得分（专家+专家2+）专家人数业务指标*指标1 指标 指标 财务指标*指标1 指标2 指标 合 计* 汇总人签名： 日期： 评价组组长签名： 日期: 评价项目总体绩效状况被评价项目: 日期: 索引号：评价人员打分形成评价结论填表人:复核工作底稿被评价项目: 日期: 索引号:复核人复核内容复核意见项目负责人主任会计师（或机构负责人）评价报告撰写被评价项目: 日期： 索引号：项目概况项目绩效存在问题意见建议评价报告提交审核被评价项目： 日期: 索引号:初次提交时间被评价项目单位意见委托单位意见修改完善内容再次提交时间被评价项目单位意见委托单位意见提交正式报告
