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4、工作项目申购的正确流程，明确各类型的工作项目审批权限。1.2监控半导体各部门基础设施、设备、生产工具、物料及办公/宣传用品等工作项目的需求，实行统一管理，避免资源浪费。2.0定义（项目类别和性质）2.1厂房/地面：即所有涉及到半导体公司的厂房及地面的新增、维修、改造的基础设施。2.2设备/生产工具/零配件：即所有涉及到半导体公司的新增/维修/更换/改良的流水线、设备、仪器仪表、测试主板、机械和电子零配件、工装夹具、工作桌、凳、柜、货架、盛具等（包括向客户、现货市场、供应商购买或自行设计、委外加工制作）。 2.3办公/宣传：即所有涉及到半导体公司的办公及宣传的新增、维修、更换的工具和用品。 2.
5、4加工物料：加工的各类冲模，研发及生产过程中焊接、组装、测试等方面辅助模（夹）具，或对产品进行功能测试的日常辅助工具和零配件。2.5 生产物料：指所有涉及到半导体各部门用于生产制造的原材料、辅助性耗材。3.0职责3.1需求部门：即下单部门根据需求填写相应格式的申请表，提出具体要求,包括提供物料/工具名称、型号、工作项目实施计划、图纸、相关技术资料或说明书、完工预期、工作项目联系人、联系电话等，工作项目实施过程中监督与进度的跟进，完工后的验收； 3.2核准部门：针对要求组织评审和预算（必要时组织相关招标事宜），由核准部门的负责人在评审通过后签署核准（或按执行董事的授权审批），汇总登记各部门的申请
6、表格和统计施工费用，工作项目实施过程的监控和协调。 3.3审批（执行董事或总裁办）：对汕尾采购物料申请负责最终审批和施工费用复核。3.4 a.采购部：根据核准部门核准及审批后的单据进行采购。b.施工（或提供服务）单位：按具体要求（或双方的协定）报价、回复工期、并施工（或提供服务）。4.0申请表单及流程序号工作项目类型下单部门使用表格核准部门审批参考的流程1含基建，装修，现场接水、接电、接气，委外零件加工、仅限于改良的设备/生产工具/仪器仪表/配件、流水线需求部门工作项目申请表企划部执行董事总裁办流程22所有外购的设备、测试仪器（独立功能）需求部门设备需求表企划部执行董事见设备采购流程指引3厂内
7、加工物料 需求部门订购申请表物控部执行董事流程14研发及生产测试工具，测试主板或零配件（包括向客户或在现货市场购买的零配件）需求部门订购申请表物控部执行董事流程15外购的设备配件/生产工具设备管理部（配件仓管理员）设备配件、生产工具订购单、月度设备配件计划订购单物控部执行董事流程16办公/宣传用品需求部门订购申请表物控部总裁办流程27生产物料MP部PR单物控部执行董事流程18生产辅助工具（含桌、台、椅、凳、柜、架、板、台车等）需求部门工作项目申请表物控部执行董事总裁办流程24.1申请表单明细4.2申请流程 流程1 流程2 5.0注意事项5.1核准部门指定工作项目申请表（6.1表1）、工作项目申
8、请签收单（6.2表2）、工作项目工程更改单（6.3表3）的管理员，负责管理上述表单的签收、建档、存档等日常工作。5.2在加工过程中或完工后有要求工程更改的，由需求部门填写工作项目工程更改单，并需要施工单位重新复期。 5.3工作项目申请表编号规则，企划部：QH-（其中革新组：TPI-），物料控制部：LGC-，后缀均为4位序数。5.4基础设施工程项目竣工后的验收必须有申请部门、设备科、企划部参与。5.4.1对于用电工程项目的验收必须增加动力部、安全部参与。5.4.2对于涉及安全、消防、环保的工程项目验收必须增加安全部参与。5.5经查出不按实际情况订购的，核准部门视情况处罚需求部门申请人和负责人50
9、200元/次。5.6对紧急单，核准部门可先批准，事后核准部门再进行核查，经查出不合理的给予需求部门申请人和负责人50200元/次。5.7特急项目，需求部门可先知会核准部门，由核准部门通知相应的施工（服务）单位先施工（服务）后再补需求单。施工（服务）单位只承认核准部门的需求，不再承认需求部门的任何需求。需求部门在没有经过核准部门以E-mail、书面、电话等形式同意前，自作主张要求施工（服务）单位提供施工（服务）的。由此引起的一系列后果由使用需求部门负责。 5.8申购流程各环节的处理周期的限定：申请部门于1个工作日内将申请表交给审核人，审核人于3个工作日内将申请表交给审批人，审批人于2个工作日内审
10、批回单。各环节有退单时，必须要有理由并作书面回复。60附表6.1表1：TRULY 信利半导体有限公司工作项目申请表下单时间： 年 月 日 编号： 施工单位申请部门项目类别厂房/地面 生产设备/工具 办公/宣传 其它项目性质新增 维修/更换 改良/改造项目名称数量希望完工日期：具体要求：申请人： 核准： 执行董事： 总裁办：联系电话： BGD-00131-01A 6.2表2：TRULY 信利半导体有限公司工作项目申请表签收单工作项目申请表编号项目名称申请部门施工单位签收人/日期备注 BGD-00131-02A6.3表3：TRULY 信利半导体有限公司工作项目工程更改单申请部门： 第 次更改原项目申请表编号施工单位原项目名称希望完工日期具体工作项目更改内容：申请/联系人： 部门批准/日期： 核准部门意见： 核准审批/日期： 施工单位意见及复期：施工单位/日期： BGD-00131-03A6.4表4：TRULY 信利半导体有限公司（设备配件、生产工具）订购单部门： 订货日期： 编号： 供应商 （中英文）物料名称/规格型号单 位订货 周期现有存仓数量未投料生产单需用量要求到货日 期订货 数量备 注 BGD-00131-04A申请人： 核准： 审批： 6.5表5：月度设备配件计划订购单计划号 （部门/日期/三位流水号）配件名称配件规格数量要求到货日期供应商 （必要时填写）备注
