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1、 .wd.宾馆装修改造工程工程可行性研究报告目 录第一章总论11.1 工程名称及承办单位11.2 工程承办单位概括11.3 可行性研究报告编制依据和原那么11.4工程概况21.5 工程总投资及财务评价指标21.6 工程主要技术经济指标31.7 小结3第二章工程提出背景及建设必要性52.1 工程提出背景52.2 工程建设的必要性6第三章需求分析与建设规模93.1 工程需求分析93.2 建设规模10第四章工程建设地点及建设方案114.1 工程建设地点114.2 工程规划设计方案114.3 工程建筑工程方案124.4 加固工程134.5 装修方案144.6 工程配套工程16第五章节能专篇225.1
2、编制依据225.2 节能措施22第六章环境保护方案246.1 设计依据246.2 工程执行的环境质量标准246.3 工程主要污染源及污染物246.4 工程产生污染物分析及治理措施246.5 施工期的环境保护措施256.6 环境影响分析结论25第七章劳动安全卫生277.1 安全卫生工作277.2 餐厅安全卫生277.3安全消防措施28第八章组织机构与人力资源配置31第九章工程实施进度与工程招标329.1 工程实施进度329.2 工程工程招标32第十章投资估算与筹资方案3410.1 编制依据3410.2 投资估算说明3410.3 编制基础数据3410.4 工程总投资估算3510.5 筹资方案39第
3、十一章财务评价4011.1编制依据4011.2工程运营本钱估算4011.3 工程经营费用估算4211.4 财务评价结论42第十二章社会效益分析4312.1 工程实施对社会影响分析4312.2 工程与所在地区互适性分析4412.3 社会风险分析44第十三章敏感性分析45第十四章可行性研究结论4714.1 可行性研究结论4714.2 问题和建议47附件：附表1：工程销售收入分析表附表2：工程经营收入估算表附表3：工程经营收入及税金估算表附表4：工程达产年总经营费用表附表5：工程现金流量表附图1：吉林饱满宾馆工程区域位置图附图2：吉林饱满宾馆工程总平面图附图3: 吉林饱满宾馆工程轴立面图附图4：吉林
4、饱满宾馆1区、3区一层平面图附图5：吉林饱满宾馆大堂一层平面图附图6：吉林饱满宾馆大堂立面图附件一：发改委关于下达吉林省2005年民航机场建设费地方留成局部建设方案的通知附件二：吉林省民航机场集团公司?关于装修吉林市饱满宾馆的请示?附件三：房产证三本(共10374.66m2)附件四：土地证(地号040030190046000)附件五：房产买卖合同附件六：吉林市民航宾馆I区工程质量检测鉴定及加固报告第一章总论1.1 工程名称及承办单位工程名称：xx饱满宾馆装修改造工程承办单位：xx省民航机场集团公司法人代表：企业性质：国有企业企业地址：长春xx国际机场、机场路3500号经营范围：国际、国内航空运
5、输业务、包机；餐饮业服务；室内外装潢装修；成品油零售；房地产租赁；停机场服务；班机客运、旅游客运、包车客运等。1.2 工程承办单位概括xx省民航机场集团公司成立于2003年，是由原民航xx省管理局改革分立组建的。xx省民航机场集团公司在xx市有3个单位,一是xx二台子机场留守处，二是xx机场驻xx市客货销售公司，三是xx机场运输公司驻xx市营业部。1.3 可行性研究报告编制依据和原那么1.3.1编制依据(1)xx省民航机场集团公司?关于装修xx市饱满宾馆的请示?(2)xx省开展改革委员会 ?关于下达xx省2005年民航机场建设费地方留成局部建设方案的通知?(3)土地证(地号0400301900
6、46000)(4)房产证三本(共10374.66m2)(5)国家发改委?工程建设工程可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定?(6)国务院?关于投资体制改革的决定?(7)国家计委、国家旅游局?关于宾馆建设宏观调控的假设干意见?(1999年)(8)1998年8月经国务院批准国家旅游局发布的?中华人民共和国评定旅游涉外酒店星级的规定?(9)?建设工程工程管理标准?(GB50326-2001)(10)?中华人民共和国环境影响评价法?(11)?中华人民共和国招标投标法?1.3.2编制原那么严格按照国家有关标准、标准、规定进展编制，以提升功能、改善环境、招商引资、扩大经营范围为主线。1.4工程概
7、况1、工程占地面积：67782、建筑面积：115533、工程投资：3600万元4、建设性质：改建5、建设地址：xx市高新区xx大街60号6、建设期限：2008年11月2009年8月。7、原建筑物概况:原建筑物建筑年代：1993-1994年原设计使用功能：xx市饱满宾馆建筑物的主楼高为六层,副楼高为三层。主楼为南北向厢房，副楼为东西向正房。主楼临xx大街，副楼位于主楼南端并于主楼垂直。主楼为砖混构造，副楼为框架构造。主楼建筑高度：21.3米主楼各层层高：一层3.9米、二层3.6米、三层至五层3.3米、六层3.6米具体改造装修方案如下：门市房6间,共229大会议室1个,可容纳234人中会议室3个,
8、可容纳128人小会议室1个,可容纳22人会议室总计接纳人数:384人大餐厅1个,可容纳180人小餐厅12个,可容纳156人就餐接纳总人数:336人客房标准间74间,最多可入住148人客房套房间7间,最多可入住14人客房单人间15间,最多可入住15人接纳入住总人数:177人1.5 工程总投资及财务评价指标1.工程总投资:3600万元其中：房屋主体建筑购置费：1300万元；改造装修总投资：2300万元。2.固定资产折旧期：35年3.本工程经营期：建设期一年，经营期14年4.达产年净利润可达549.87万元5.本工程经营期净现金流量(年)：2010年为571.84，2011年2012年为567.25
9、万元，2013年2014年为550.50万元，20152023年为549.87万元。6.本工程经营期累计净现金流量：6,116.49万元7.本工程经营期累计净现值：924.98万元8.内部收益率14.3%1.6 工程主要技术经济指标1.规划用地面积6778平方米2.建筑面积11553平方米3.工程总投资 3600万元4.绿化率 30%5.新增税金 288.75万元/年6.财务内部收益率14.3%7.财务累计净现值(i=10%)577.31万元8.静态投资回收期(含建设期) 7.43年9.动态投资回收期(含建设期) 11.88年1.7 小结(1)根据本工程的可行性研究分析，本工程符合地方经济开展
10、需要，符合xx省民航事业开展需要。(2)本工程实施有利于开发xx省旅游资源，推动旅游事业开展。(3)本工程经营期内可实现净现金流量6116.49万元，累计净现值924.98万元，有较好的经济效益。(4)本工程投资静态回收期为7.43年，动态回收期为11.88年，内部收益率为14.3%(5)本工程建设工程中符合国家节能环保政策要求。综上所述，饱满宾馆工程具有较强的社会效益和较好的经济效益，该工程投入使用后将会为xx市航空市场的未来开展提供广阔的增长空间，同时也会为xx省民航机场集团公司带来新的利润增长点，为地方经济的开展做出较大奉献。本工程具有较强可行性。问题和建议(1)工程生产过程中，要特别注
11、意加强污染防治与治理，严格按照国家标准搞好环境保护。(2)对所有的配套管线和效率低、耗能高、不利于环境保护的设备，进展全面更新造及周边环境的绿化、美化、亮化。并根据整体布局，对隐蔽管线走向作相应的调整，为宾馆整体经营的经济性、安全性、环保性和舒适性打下良好的基础。(3)加强管理，提高经济效益，缩短投资回收期。第二章 工程提出背景及建设必要性2.1 工程提出背景xx市距长春xx国际机场68公里,人口432.4万,辖4区5县78个乡镇。总面积27120公里，2007年GPD为906.1亿元。 xx市旅游业兴旺,有AAAA级景区2个(松花湖景区、北大湖滑雪场), AA级景区10个。xx雾凇与“泰山日
12、出、钱塘潮涌、黄山云海并称为中国四大奇观。xx市拥有10座滑雪场，被誉为中国的滑雪天堂 。2007年全市共接待境内外游客980万人次,旅游总收入102.3亿元，是全国31个重点旅游城市之一。xx市由于与长春地理距离较近(高速公路距离89公里),xx二台子机场市场拓展一直受长春机场制约。截至2005年，xx二台子机场只开通北京、上海、广州等3个城市的航线。每周仅飞行10余个航班。因航线少，通达城市有限，xx市的旅客出行一般选择铁路或到长春大房身机场乘机。这使得航空市场开展愈加缓慢，xx二台子机场2004年全年旅客吞吐量仅为28354人次。2005年8月27日，长春xx国际机场落成通航，xx二台子
13、机场同时停航歇业。xx国际机场成为长春、xx二市共用机场(xx机场距xx市62公里)。xx机场通达国际国内32个城市,开通航线42条，这极大方便了xx市旅客出行需求，xx市航空市场也随之快速开展。据统计2007年进出xx机场的xx市旅客约为50万人次，相比2004年增长18倍左右。2008年预计将到达60万人次左右，xx市航空市场因xx机场的落成使用得到了跳跃式开展。2003年民航体制改革，原民航xx省管理局一分为二，成立xx省民航机场集团公司和民航xx安全监视管理办公室。民航xx省局在xx市区内的唯一商务办公楼xx市民航宾馆被划给民航xx监管办。xx机场集团公司驻xx市多家单位只能挤在xx市
14、民航中心售票处营业部办公。目前,xx省民航机场集团公司在xx市有3个单位，一是xx二台子机场留守处，二是xx机场驻xx市客货销售公司，三是xx机场运输公司驻xx市营业部。由于多家单位共同使用民航中心售票处办公，使原本场地就狭小的售票处更加拥挤。尤其是乘坐机场巴士的候车旅客,只能在路边露天候车，遇有雨雪恶劣天气时，简陋的服务设施给广阔乘机旅客带来的不便更加突出。同时东北地区属寒温带气候，冬季多雪，xx国际机场因降雪关闭机场和延误航班的情况在冬季时有发生。由于集团公司原有宾馆被划走，而此时正值旅游旺季，各大宾馆房源紧张，旅客安置也成为了一个棘手的问题。为解决上诉问题，经xx省机场集团公司与xx市政
15、府协调，xx市将正在营业中的xx市饱满宾馆停业，将该场地低价售给xx省民航机场集团公司，作为xx市新民航营业部和旅客过夜用房使用。饱满宾馆位于xx市城区中心，地理位置优越,距著名的松花江和xx市政府仅有3分钟车程，距国家AAAA级风景名胜区松花湖景区也只有20分钟车程左右，属于xx市的黄金地段，升值潜力巨大。饱满宾馆建筑面积11553平方米，土地占地面积6778平方米。xx省民航机场集团公司目前已付完全部合同款1300万元，饱满宾馆产权已过户到xx省民航机场集团公司名下。2.2 工程建设的必要性1、民航业开展的需要近年来民航业的迅速开展让我国大中型枢纽机场接近饱和，各大航空公司还都在批量引进新飞机，新飞机未来几年将以每年100架左右的速度增加，机场的扩容已成“当务之急。这也意味着，在“十一五
