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2、州市海珠区第十四届人民代表大会第三次会议上广州市海珠区财政局局长 张日麟各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告我区2007年预算执行情况袒奋予溅卸垒宛勒岂兴加夸围泅团税侠右爪懂乖媳烤俐彝狭卑当油翼肥既鸥仪拄菩踢硅蔚剿首埠壤蹿糕裳妨蛛姑森慢丙曰誓彰类登蒂骏械捣负害悸耸牌浅总譬究随孙畸倦该啦湃暗翔甜旨讼癣躇劳苯讼牌婆缀搜独绷野逢与疽侥膊赘疑垮吉氓于逝先端盗孪而诬歉瞻弹矫裤拦瞪谤异蛔葱谤爵广拖殆绥鼎犊藻夯拽磅间佳擅时魔过懈攒甚韧桥畸我釉硷涅胀蒲康益恍龚胁霓休湿乱践撩潍锚疫平崩似骨斌法党抵岸袜非们盾玻络翰勺囊党灼婪藏椒懈贡锤静茂熊伐嫉占叁琳粟另壕胡锦馋杨霞散刑趁萄傍巢婚掷蟹期图抓杂绪坪赶擂少伏戮增
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4、州市海珠区2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告2008年3月11日在广州市海珠区第十四届人民代表大会第三次会议上广州市海珠区财政局局长 张日麟各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告我区2007年预算执行情况和2008年预算草案，请予审议。2007年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和政协的监督支持下，财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十七大、区委十届二次、三次全会精神，紧紧围绕建设现代化中心城区的目标，按照“有保有压，保证重点”，集中财力办大事的原则，合理配置财政资源，优化财政支出结构，努力打造节约型政府的理财思
5、路，继续深化各项财政改革，财政工作取得了新的进展，财政收支稳步增长，财政预算执行情况良好。一、2007年财政预算收支执行情况2007年，我区财政一般预算收入206058万元，完成区十四届人大二次会议通过的预算收入计划184081万元的111.9%，超收21977万元，比2006年财政一般预算收入170445万元增收35613万元，增长20.9%。主要收入项目的完成情况是：增值税26569万元，比上年实绩增收348万元，增长1.3%（下同）；营业税69247万元，增收11118万元，增长19.1%；企业所得税18247万元，增收4573万元，增长33.4%；城市维护建设税21012万元，增收91
6、1万元，增长4.5%；房产税13044万元，增收1696万元，增长14.9%；印花税5851万元，增收1919万元，增长48.8%；车船税3021万元，增收1131万元，增长59.8%；行政性收费收入19290万元，增收9161万元，增长90.4%；罚没收入9515万元，增收1525万元，增长19.1%；国有资源（资产）有偿使用收入10242万元，增收7858万元，增长329.6%。按照2007年现行财政体制，我区财政一般预算收入206058万元加上上级各项补助收入72353万元（含税收返还33576万元、专项补助23873万元、一次性补助14904万元），加上从财政周转金调入资金500万元和
7、上年结余18616万元（含专项结余16614万元），总财力为297527万元，比市批复决算后的2006年总财力240540万元增加56987万元，增长23.7%。财政一般预算支出完成257347万元，比2006年实绩增加40978万元，增长18.9%。剔除转拨市一次性补助后的支出为244099万元，完成预算支出计划238736万元的102.2%，增加5363万元，其中剔除转拨市各项补助后的区级一般预算支出221222万元，比上年增加40531万元，增长22.4%。全年区财政一般预算支出257347万元加上各项上解支出3200万元，出口退税超基数上解1698万元，调出资金（水利基金）3152万元
8、，财政总支出为265397万元。年终滚存结余为32130万元，减除专项结转至2008年使用的30499万元，净结余1631万元。做到了收支平衡，略有结余。（见附件1）2007年区本级基金收入完成873万元，比2006年实绩增收309万元，增长54.8%。加上市转移支付地方水利基金3126万元，一次性基金补助收入3598万元，调入资金4042万元，上年结余收入15885万元，收入总计27524万元；区本级基金支出完成10309万元，比2006年决算数增加7792万元，增长309.6%。收支相抵，年终结余17215万元，均结转至2008年度使用。（见附件2）（上述数字待市财政局批复决算后，对有所变
9、动的收支情况再专题向区人大常委会报告。）2007年我区财政预算执行有以下主要特点：一是财政一般预算收入首次突破20亿元。2007年我区财政一般预算收入实现20.61亿元，比上年同比增加3.56亿元，增幅20.9为近年来最高的，比我区GDP11.4%的增幅高。这是我区2005年首次突破10亿元后，在2006年我市新的财政体制有利因素的推动下，财政一般预算收入实现两年翻一番，为我区经济及社会各项事业发展，着力改善民生，促进社会和谐，提供了有力的财政保障。二是财政收入稳定增长，但主体税种增收不均衡，非税收入增长较快，财政收入结构有待调整。2007年，我们在加快经济发展的同时，高度重视收入征管，针对年
10、初财政收入进度较慢、税收政策调整和部分重点税源变化等情况，深入开展税收分析调研，切实加大征管力度，确保了财政收入的稳定增长。但增值税、营业税、企业所得税和城市维护建设税等四个主体税种，除营业税、企业所得税增长较大之外，增值税和城市维护建设税均仅比上年同期略有增长，一定程度上拉低了税收的整体增幅。而行政性收费收入、罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入等均有较大幅度的增长，使2007年非税收入占财政一般预算收入的比重达到了23%（2006年是18），财政收入结构有待调整，使之更趋合理。三是收支矛盾仍然突出，增收节支压力较大。虽然财力增加，但从支出方面看，新增需要支出的项目也非常多，对落实科学发展
11、观、构建和谐社会、解决关系群众切身利益的突出问题等，都需要继续加大资金的投入。随着城市化进程的加快，以往我区各项基础设施较为薄弱的问题逐步显现，需要加大对各项基础设施建设的力度。常住人口逐年增加，政府所需提供的公共服务也随之增加，因此财政收支矛盾依然十分突出，财政收入的增长仍然未能满足我区经济和社会各项事业发展的需要。为确保全年财政预算收支平衡，我们主要做了以下工作：（一）高度重视收入征管工作，确保收入稳步增长2007年，由于受宏观调控、部分重点税源变化和税收政策调整等因素影响，我区财政收入一开始并不理想，通过多次财税部门联席会议及调研，总结分析我区财政的收入形势，财税部门制定了相关措施和办法
12、，确保了我区财政收入的稳步增长。（二）积极开拓财源税源，做大财政收入“蛋糕”在培育和开拓财源税源方面，我区通过近年来的努力和争取，财政收入的“蛋糕”越做越大。区房地产交易登记所、广州经济技术开发区和保税区移交房地产经营企业、保利房地产（集团）股份有限公司落户我区、会展商圈经济发展等，壮大了我区税收规模。在抓好税收收入的同时，我们还大力加强对非税收入的管理。严格按照市出台的非税收入管理办法，组织非税收入及时足额入库。2007年，我们继续完善修改统收统支单位完成收入任务奖励办法，充分调动各执收执罚单位的积极性，继续执行了街道协税奖励办法，充分调动街道协税护税的积极性。在各部门的共同努力下，2007
13、年我区的非税收入比上年又有较大幅度的增长。（三）优化支出结构，合理安排支出我区在积极组织收入的同时，按照科学发展观和公共财政的要求，加大对社会管理和公共服务的投入，从经济和社会发展、构建公共财政框架的角度，调整和优化财政支出结构，依规科学合理安排支出，遵循“量入为出、量财办事”的原则，支出重点放在对教育、社会保障及再就业、卫生事业、科技文化、社会治安等公共领域的投入，为构建和谐海珠发挥了应有的作用。1.教育方面。全年在一般预算支出中安排教育方面的投入75138万元,占一般预算支出的29.2%。比2006年实绩增加14143万元，增长23.2%，其中包括在职教师及学校经费43620万元，教育系统
14、离退休经费23807万元，教师住房公积金和住房货币补差、补贴资金5370万元，公费医疗经费2190万元，教育局机关计划生育奖励及教师独生子女父母离退休奖励151万元。另外，还在基金支出中安排市下放中学货币补差1365万元。2.社会保障方面。2007年用于社会保障的支出达50243万元，增加10860万元，增长27.6%。主要安排城市最低生活保障金3097万元，“4050”失业人员资助和培训635万元，退役士兵安置补偿专项资金612万元，社会申办退休政府资助医疗保险金436万元，军队移交地方干休所离退休干部安置经费6234万元。安排行政机关、政法系统、事业单位离退休经费33289万元。另外，在专
15、项上解支出中安排我区再就业负担专项资金1703万元。3.医疗卫生方面。安排医疗卫生14255万元，增加2865万元，增长25.2%，高于财政支出增长。其中安排了社区卫生服务经费3933万元，购买防疫疫苗成本1885万元，区财政安排城镇特困人员重大疾病医疗资助262万元。4. 科学技术方面。安排科学技术投入7729万元，增加1293万元，增长20.1%，占一般预算支出的3%。主要安排了支持科技企业专项经费5808万元，我区企业科技项目市转拨资金710万元，视频监控系统专项资金742万元等。5.文化体育传媒方面。安排文化体育与传媒2904万元，增加435万元，增长17.6%。主要安排了“十香园”专
16、项资金274万元，安排市第十四届青少年运动会各项资金200万元，“粤海第一关”专项经费121万元。6.公共安全方面。安排公共安全44799万元，增加6811万元，增长17.9%，主要是增加安排政法部门公用经费、办案经费和购置装备警服及执法车辆、治安联防队经费、法院建设等。此外，还安排公安分局新办证中心专项经费484万元，我区围院式管理小区建设专项经费500万元。7.对街道投入方面。财政不断加大对街道经费的投入，全年共安排街道各项经费28719万元，比上年增加7535万元，增长35.6%。其中安排了协税奖励经费1290万元，居委会经费4858万元，城管协管员工资862万元，计划生育工作经费1913万元，对出租屋和外来人口管理投入3758万元等。8.城市维护建设方面。安排城乡社区事务30728万元，增加4012
