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4、管理规定。（一）物品采购规定1、各部门所需常用工具、材料由使用部门每月（保洁部按季）填写材料计划单（见材料计划单样），由主管副总审核后经总经理审批，由办公室进行采购。2、本公司物品采购地点为公司指定（由财务部、使用部门、公司领导组成的市场调研小组指定）店铺、公司，定点采购。2、特殊紧急情况下需用的材料及配件，经总经理批准后由使用部门立即采购。3、工程维修（含大、中、小修）所需的材料（配件）应按年度维修计划的时间要求，提前做好采购准备。4、需要在外地采购的设施设备备件、配件，一般应提前3个月提出采购计划，一般物品的采购计划在当月25日前报审。 （二）物品验收规定1、购买的一切物品都要经过库管员及
5、使用人共同验收后办理入库手续，验收人认真把好数量、质量关 。2、库管员核对供应商发票或送货单物品、数量是否与经审核后的采购计划单相符。3、专卖物品必须从专卖店进货,采购的材料性价比强，实用性高，规格与型号与采购计划单相符或经使用人认可可以使用。4、库管员对不合格物品有权拒收，并及时向经理汇报。（三）库房管理规定1 、库房必须坚持及时清扫，随时保持库房整洁有序，同时做好防虫、防潮、防鼠、防锈、防水工作。2 、对所有入库物品由库管员妥善保管,防止损坏、变质、丢失，对有使用期限要求的物品定期检查保质期或有效期,防止过期失效。3 、对常用物品要每月盘点，要求做到账物相符账账一致，保证正常储备量，及时向
6、主管副经理提供库存清单，在保证合理要求的前提下,减少库存量防止物资积压。4 、库管员在盘点中发现临近保质期或有效期的物品要及时提出处理意见。5 、工具等、器具、低值易耗品要以旧换新。6 、库管员要严格遵守规章制度和工作程序，认真做好物品收货、保管、发放工作,对领用不符合报批手续的有权拒绝发货,并及时向主管领导汇报。7 、电工、维修工等工种的工具，采购人办完验收手续后，实物由本部门保管，并建立实物账。8 、库管员每天检查库房门、窗、电源及上锁情况，避免出现失窃事故。9、严格禁止无关人员进入、逗留库房中。10、非库房货物不得存入仓库。 （四）物品申领规定 1、各部门日常所需物品、维修及工程专用材料
7、等,在本部门计划之内申请领用时,由部长（班长）填写物资申请领单,经主管副经理审核后,从库房领用。2、超计划领用物品要由总经理批准。3、工具、专用物品可由使用人申请，部门同意后借领，借领的物品有借领人负责保管，发生丢失、损坏等按物品价值赔偿，借领期限满应及时归还。较大型工具随用随借，及时归还。（五）报废管理规定每年底库房应进行一次盘点，对过期失效物资，登记造册后经总经理批准后，进行财产报废报批处理，将获得的报废残值上缴财务部。 二0一0年一月十六日甘肃时代丽锦物业管理有限责任公司材料计划表编号： 部门名称：产品类别产品名称规格型号计划数量审核数量备注审批： 审核： 申请人： 材料计划表编号： 部
8、门名称：产品类别产品名称规格型号计划数量审核数量备注审批： 审核： 申请人：采购申请表项目编号： 项目名称：产品类别产品名称规格型号单价（元）数量总价（元）检验标准供应商名称备注金额合计经办人部门审批意见主管领导意见总经理意见材料采购报价表 序号产品名称规格型号数量单价金额备注12345678领导审批： 主管经理： 申请人：材料采购报价表 序号产品名称规格型号数量单价金额备注12345678领导审批： 主管经理： 申请人：剃监昭称瓷有阑吻云综酬惋退莱瀑怂雇琶歼候屁怠跟涕侄裸疮狰蓖障歹蜒蜕壶闻彻惮础涉汝蛙箍谍鲸呢金惕芜管弘髓白荡讫铲唤爷屯市跨吵蜡哺拍臼巍骂待绒扶撩弊唬子凹租寡涛抉聂瞬融芳绚查摇纪
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