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1、对于开展业务招待费专项检查通知 关于开展业务招待费专项检查的通知 一、检查范围 公司所属各单位(含全资、控股及其受托管理的二级公司) 二、检查重点 按照公司纪念品与接待合规管理办法要求,检查重点包括但不限于: 1.是否存在超标准接待问题; 2.是否存在提供高档菜肴、野生动物制作的菜肴问题; 3.是否存在公款购买香烟、高档酒及礼品;酒水购买及使用是否合规问题; 4.是否存在陪餐人数不合规问题; 5.是否存在招待费用报销流程不规范、接待清单不齐全问题; 6.是否存在出入私人会所、ktv 等娱乐场所问题; 7.是否存在弄虚作假,以其他名义隐匿、转移招待费经费开支等问题 8.其他违规违纪行为。 三、检
2、查安排 1.自查自纠(2021 年 10 月 28 日至 11 月 9 日) 各单位按照要求,对 2022 年以来业务招待费使用情况开展自查自纠,深入查找问题,及时抓好落实,并于 11 月 9 日前如实形成自查情况报告(含存在的问题及整改措施)报送公司行政部并抄送风险管理部及监察部。 2.重点检查(2021 年 11 月 12 日至 11 月 27 日) 公司将组织若干专项检查组深入各单位开展专项检查。检查组主要通过自查情况报告、听取汇报、查阅资料、审查账目票据等方式进行监督检查。 3.整改落实(2021 年 11 月 28 日至 12 月 20 日) 各单位要高度重视业务招待费管理使用中存在
3、问题的整改落实工作。针对自查和专项检查中发现的问题,制定具体整改措施,完善相关管理制度。整改落实情况报告于 12 月 20 日前报公司行政部。 四、工作要求 1.加强组织领导。规范业务招待费管理使用,是落实中央八项规定、防止四风反弹、遏制腐败的有效举措。各单位要高度重视这项工作,加强组织领导,健全工作机制和工作程序,形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的良好局面。 2.加大自查自纠力度。各单位要积极组织开展自查自纠工作,对照公司管理办法,如实反映问题,认真整改问题,对自查管理不力的单位,公司将适时予以通报。 3.建立长效机制。各单位要以此次专项检查为契机,切实做到任务明确、目标明确、责任明确、时限明确。要针对检查中发现的问题,研究完善相关政策、制度,建立健全有效规范业务招待费管理的长效机制,严格执行费用支出审批和报销制度,推动作风建设常态化、长效化。 1