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1、 设施农业生产基地建设项目可行性研究报告 2项目名称：吐鲁番地区托克逊县设施农业生产基地建设项目编制负责人：戴 健（研究员）新疆农科院副院长新疆（农科院）恒信农业工程设计研究院院长编制组成员：岳丕昌（高级工程师） 戴俊生（高级工程师）沈 鸿（高级工程师） 王晓伟（工程师）罗明英（高级工程师） 苏武峥（工程师）赵 鑫（工程师） 王晓冬（高级工程师）马彩雯（高级工程师） 史慧锋（工程师）卢春生（高级工程师） 崔元玗（高级工程师）冯炯鑫（高级工程师） 马新利（高级工程师） 许克甜（总农艺师） 张明智（高级农艺师）主要完成单位：新疆农科院农业经济与科技信息研究所新疆（农科院）恒信农业工程设计研究院协助
2、完成单位：新疆农科院农业机械化研究所新疆农科院园艺作物研究所新疆农科院植物保护研究所 吐鲁番地区农业技术推广中心资 质：农业甲级发证部门：中华人民共和国国家发展和改革委员会证书编号：工咨甲13520070049目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况4第二章 项目建设的必要性10第三章 项目建设条件123.1 项目区基本情况123.2 项目建设地基本情况163.3 项目建设单位基本情况173.4 项目技术依托单位基本情况183.5 项目借款企业基本情况19第四章 产品市场分析204.1 目标市场需求分析预测204.2 目标市场设施蔬菜价格分析264.3 产品竞争力分析334.4
3、 目标市场定位36第五章 项目建设的原则、思路和目标375.1 项目建设依据375.2 项目建设原则375.3 项目建设思路385.4 项目建设目标39第六章 项目建设规模、布局与内容406.1吐鲁番地区设施农业生产基地规划方案406.2 项目建设规模与布局416.3 建设内容41第七章 工程技术方案467.1 干打垒土墙体日光温室工程方案467.2 砖砌复合墙体日光温室工程方案51第八章 种植规划和生产技术方案568.1 种植规划568.2 生产技术方案588.3 栽培技术方案67第九章 环境影响评价899.1 建设地环境现状899.2 环境影响分析899.3 环境保护与治理措施909.4
4、项目区环境评价结论91第十章 项目的组织管理与保障措施9210.1 项目组织管理9210.2 项目实施的保障措施95第十一章 项目建设期与实施进度9811.1 建设期9811.2 实施进度98第十二章 项目投资估算与资金筹措10012.1 投资估算依据10012.2 项目总投资估算10012.3 资金筹措10612.4 分年度投资108第十三章 项目效益评价11113.1 经济效益评价11113.2 社会效益评价123第十四章 项目招投标方案12514.1 招标内容、规模和资金12514.2 招投标方案125第十五章 项目风险分析12915.1 风险因素识别12915.2风险分析及评估1301
5、5.3 风险对策133第十六章 研究结论与建议136附表：附表1：项目投入总资金汇总表附表2：项目总投资使用计划与资金筹措表附表3：总成本费用估算表附表3-1：种植成本估算表附表3-2：固定资产折旧与摊销估算表附表3-3：工资及福利费估算表附表4：营业收入、营业税金及附加估算表附表5：项目投资现金流量表附表6：项目资本金现金流量表附表7：资金来源与运用表附表8：利润与利润分配表 附表9：财务计划现金流量表附表10：借款还本付息计划表附表11：项目投资经济费用效益流量表附表12：经济费用效益分析投资费用估算调整表附表13：经济费用效益分析经营费用估算调整表附图：附图1：托克逊县设施蔬菜生产基地产
6、品流向示意图附图2：项目区日光温室布局示意图附图3：干打垒土墙体日光温室平面示意图附图4：干打垒土墙体日光温室剖面示意图附图5：砖砌复合墙体日光温室平面示意图附图6：砖砌复合墙体日光温室剖面示意图附件：附件1：建设单位组织机构代码证附件2：贷款企业机构代码证附件3：贷款企业法人营业执照附件4：环境评价附件5：财政资金承诺函附件6：建设局意见iii托克逊县设施农业生产基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称托克逊县设施农业生产基地建设项目1.1.2 项目负责人拜建军（托克逊县人民政府副县长）1.1.3 项目建设性质新建 1.1.4 项目主管单位托克逊县人民政府
7、1.1.5 项目建设单位和法人代表建设单位：托克逊县农业局法人代表：方海龙（托克逊县农业局局长）1.1.6 可行性研究报告编制依据1、国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见（国发200732号）文件精神； 2、新疆维吾尔自治区“十一五”设施农业发展规划； 3、自治区农业生产区划布局和产业发展要求；4、吐鲁番地区及周边反季节蔬菜市场供给状况和需求预测分析；5、托克逊县发展设施农业突出的光热资源和地缘优势； 6、托克逊县发展节水高效农业，维护水土平衡，保护生态环境的需要；7、新疆维吾尔自治区国民经济与社会发展“十一五”规划纲要；8、托克逊县实施农业结构调整，发展高效农业的现实要求；9、吐鲁
8、番地区和托克逊县促进区域经济社会发展和实现农民持续增收的需要；10、建设项目经济评价方法和参数（第三版）。1.1.7 项目背景新疆是农业大省，农业作为支柱产业在新疆国民经济发展中发挥着重要作用。2007年国务院出台了关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见，提出要把大力发展特色农业和设施农业作为促进新疆现代农业和农村经济发展中的一项重要内容，这一发展战略为加快新疆经济社会发展提供了重要的历史机遇。利用新疆得天独厚的自然资源条件，依托国家对新疆的各项优惠政策，大力发展设施农业，不仅能满足当前农产品市场特色化、优质化和多样化的结构性需求，而且可有效促进区域农业结构调整，增加农牧民收入，实现新疆农业
9、和农村经济持续、稳定和健康发展。新疆位于欧亚大陆腹地，光热资源非常丰富，是我国日照最多的省区之一，具有发展设施农业良好的自然资源条件。近年来，随着人民生活水平的不断提高，人们对蔬菜、瓜果的需求不断增加，不仅在数量上有更高的要求，而且在蔬菜、瓜果的质量和品种多样性上也有了新的要求，尤其是对反季节绿色蔬菜、瓜果的需求持续增长，形成了巨大的需求市场，全疆预计市场需求达200多万吨。但是，由于新疆生产能力有限，反季节蔬菜中70%的供应由内地省区调入，价格呈现持续高位运行状态。为此，自治区党委、人民政府明确提出“十一五”百万亩设施农业发展战略，制定了自治区设施农业发展总体规划，从政策、项目、资金、技术上
10、积极鼓励和支持设施农业建设，这为进一步推进新疆设施农业大发展带来了新的机遇。托克逊县位于新疆东部的吐鄯托盆地，是新疆与内地、南疆与北疆、东疆与北疆的交通要道，往来交通十分便利。同时，托克逊县具备光热资源丰富，光照充足，无霜期长，冬季气温相对较高，春季升温快的显著优势。面对新疆农村经济发展的新形势和新农村建设的新要求，如何依靠该县资源优势条件，调整农业产业结构，提高水资源利用率，提高农业整体生产效益，增加农民收入，已成为托克逊县急需解决的现实问题。为此，该县县委、县政府响应国家和自治区战略部署，认真分析农产品市场形势，结合本县自然资源条件优势，积极引导农民探索和发展设施农业，培育农村经济发展和农
11、民增收新的增长点。2008年全县种植设施蔬菜6362亩，其中温室蔬菜5000余亩。设施蔬菜产量达到1.3万吨，产品供不应求，经济效益显著。为了进一步推动设施农业的发展，近年来该县县委、县政府加大了水、电、路、林、渠等农业基础设施投入，并按照吐鲁番地区设施农业发展规划，结合本县条件，提出了以建设高标准温室为主的精细化、科学化、内涵式的设施农业发展思路，同时，出台优惠政策，吸引社会力量参加设施农业开发建设，加快设施农业发展。以适应托克逊县设施农业建设、农村经济发展和农民增收的迫切要求。本项目就是在以上宏观背景和现实背景下提出的一项重大建设项目。本项目将充分发挥托克逊县设施农业发展的光热资源优势、市
12、场优势和交通优势，建设4800座温室，提高深冬蔬菜、瓜果生产能力，促进当地农村经济协调发展和农民持续增收。该项目建设无论从落实自治区设施农业发展战略，促进区域农业结构调整的战略高度，还是从提高当地农业生产水平，促进农民持续增收的现实需要均显得十分必要和迫切，并具有重大的现实意义。1.2 项目概况1.2.1项目建设地点本项目建设地点设在托克逊县夏乡的布拉克佰什村和色日克墩村。1.2.2项目建设目标、主要建设内容和实施计划1.2.2.1项目建设目标项目建成后将达到以下目标：1、建成以4800座温室组成的优质、高效绿色瓜菜生产基地，项目建成达产后，每年可生产各类反季节蔬菜4.33万吨。其中： 果菜3
13、.35万吨；叶菜0.855万吨；2、带动项目区及周边地区特色农业发展，提高当地农民收入水平，使项目建设区农民在现有基础上年均增收约1130元；3、项目建成后，项目区土地产值将由2144元/亩提高到3015元/亩，提高土地产出率40%以上。 1.2.2.2项目主要建设内容本项目建设内容主要为4800座日光温室。其中建设干打垒土墙体日光温室4000座，建设地点为夏乡布拉克佰什村；建设砖砌复合墙体日光温室800座，建设地点为夏乡色日克墩村。4000座日光温室建设内容主要包括：基础建设工程；墙体工程；屋面骨架工程；后屋面工程；前屋面工程；配电工程；购置保温被、卷铺电机、燃煤热风炉、二氧化碳发生器、操作
14、间门、窗等设备、材料。1.2.2.3项目实施计划本项目建设期为3年，即2009年1月至2011年12月。1、各年度建设和蔬菜生产计划进度按照项目4800座温室建设规模，每年计划完成1600座温室建设。依据各年度建设完成温室数量和种植计划，各年度可实现蔬菜生产量如下：2009年： 生产瓜菜4208吨；2010年： 生产瓜菜18838吨；2011年： 生产瓜菜33014吨；2012年： 基地建成。可生产瓜菜43300吨。2、各年度内工程实施进度1 2月： 完成招投标等前期准备工作；3 8月： 完成座温室基础、墙体及屋面工程建设；7 8月： 完成配电工程建设和设备安装、调试； 912月： 试生产； 12月： 项目阶段性验收。1.2.3项目投资规模和资金筹措1.2.3.1 项目投资规模本项目总投资为36838万元，主要包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分。其中：建设投资34387万元，占总投资的93.35%；建设期利息951万元，占总投资的2.58%；流动资金1500万元，占总投资的4.07%。1.2.3.2 项目资金筹措及投资计划本项目总投资为36838万元，主
